采購和供應(yīng)管理制度1.前言本制度旨在規(guī)范企業(yè)采購和供應(yīng)管理，確保采購過程的透亮、公正和合規(guī)，并最大程度地保障企業(yè)利益。全部相關(guān)部門和人員都必需遵守本制度的規(guī)定。2.采購和供應(yīng)管理職責和權(quán)限2.1職責分工采購部門負責全面管理和執(zhí)行采購策略、供應(yīng)商管理、合同管理、采購定價等事務(wù)。各部門負責向采購部門供應(yīng)準確的采購需求和預(yù)算計劃，并幫助采購部門與供應(yīng)商進行合作。2.2采購流程權(quán)限采購部門負責訂立和實施采購流程，并對流程進行監(jiān)督和管理。采購部門必需確保采購流程的透亮、公正和合規(guī)。采購部門負責評估和選擇供應(yīng)商，并確保采購決策的準確性和合理性。采購部門負責與供應(yīng)商進行合同簽訂和履行，并監(jiān)督供應(yīng)商的績效和合同履約情況。3.采購流程3.1采購需求確認各部門提出采購需求，并明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。采購部門負責審查和確認采購需求的合理性和準確性。3.2供應(yīng)商篩選與評估采購部門依據(jù)需求，對潛在供應(yīng)商進行評估和篩選，選擇具備資質(zhì)、信譽和本領(lǐng)的供應(yīng)商。評估標準包含：供應(yīng)商的經(jīng)營本領(lǐng)、產(chǎn)品質(zhì)量、合規(guī)程度、交貨本領(lǐng)等。3.3報價和談判采購部門向符合條件的供應(yīng)商發(fā)送采購詢價，供應(yīng)商按要求供應(yīng)認真的報價信息。采購部門可以與供應(yīng)商進行談判，以取得最有利于企業(yè)的采購合同條件。3.4合同簽訂與履約采購部門負責與供應(yīng)商簽訂正式采購合同，并明確雙方權(quán)責和交付要求。合同必需包含雙方的權(quán)益保障條款、違約責任、質(zhì)量保證等內(nèi)容。采購部門負責監(jiān)督供應(yīng)商的合同履約情況，并及時處理和記錄供應(yīng)商的違約行為。3.5采購記錄和歸檔采購部門必需對采購流程、采購決策和合同履約情況進行記錄和歸檔。采購文件必需包含：采購需求確認、供應(yīng)商評估和篩選記錄、報價和談判記錄、采購合同、履約記錄等。4.合規(guī)和風險掌控4.1采購合規(guī)性采購部門必需遵守國家法律法規(guī)以及企業(yè)內(nèi)部采購政策和規(guī)定。采購部門負責對采購流程的合規(guī)性進行監(jiān)督和管理，并訂立相應(yīng)的內(nèi)控措施。4.2風險評估和掌控采購部門負責對采購項目進行風險評估，并訂立相應(yīng)的風險掌控措施。風險評估包含財務(wù)風險、供應(yīng)鏈風險、安全風險等。5.供應(yīng)商管理5.1供應(yīng)商評估與選擇采購部門負責建立供應(yīng)商評估體系和評價標準，對供應(yīng)商進行定期的評估和選擇。供應(yīng)商評估內(nèi)容重要包含：經(jīng)營情形、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨本領(lǐng)、售后服務(wù)等。5.2供應(yīng)商合作采購部門與供應(yīng)商之間建立并維護合作關(guān)系，建議簽署合作協(xié)議或框架協(xié)議。采購部門負責與供應(yīng)商進行有效溝通和協(xié)調(diào)，解決合作過程中的問題和糾紛。5.3供應(yīng)商績效評估采購部門定期對供應(yīng)商進行績效評估，評估內(nèi)容包含供應(yīng)商履約情況、質(zhì)量掌控、價格競爭力等。依據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的獎懲措施，以促進供應(yīng)商的連續(xù)改進和優(yōu)化。6.審計和監(jiān)督6.1內(nèi)部審計企業(yè)內(nèi)部審計部門負責對采購和供應(yīng)管理進行定期審計，以評估流程的合規(guī)性和有效性。審計結(jié)果包含問題發(fā)現(xiàn)、整改建議等，供采購部門改進和提升管理水平。6.2外部監(jiān)督企業(yè)可以委托第三方機構(gòu)對采購和供應(yīng)管理進行外部監(jiān)督和評估。外部監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)具備資質(zhì)和本領(lǐng)，獨立、客觀地對企業(yè)的采購流程和行為進行評估。7.附則7.1本制度的解釋和修訂本制度的解釋權(quán)歸公司最高管理層。如有必需，公司可依據(jù)實際情況對本制度進行修訂，并及時通知相關(guān)部門和人員。7.2本制度的宣傳和培訓(xùn)公司會定期組織采購和供應(yīng)管理相關(guān)培訓(xùn)和宣傳活動，以提高相關(guān)部門和人員的管理水平和意識。7.3本制度的執(zhí)行和監(jiān)督各部門負責人必需確保本制度的執(zhí)行，并對本部門的采購和供應(yīng)管理負責。采購部門負責對本制度的執(zhí)行進行監(jiān)督和管理，