地產(chǎn)行政類成本管理控制方案演講人：日期：Contents目錄成本管理背景與目標(biāo)預(yù)算編制與審批流程優(yōu)化采購策略調(diào)整與供應(yīng)商管理節(jié)約挖潛舉措落地執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督機制完善績效考核評價體系構(gòu)建成本管理背景與目標(biāo)01隨著市場競爭的加劇，地產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)?；图谢内厔荩笮头科笫袌龇蓊~逐漸擴大。行業(yè)集中度提高多元化發(fā)展精細化運營地產(chǎn)企業(yè)紛紛涉足長租公寓、智能家居、商業(yè)地產(chǎn)等多元化領(lǐng)域，以尋求新的增長點。在土地成本和資金成本不斷攀升的背景下，地產(chǎn)企業(yè)需要更加注重精細化運營，提高項目盈利能力。030201地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢行政類成本構(gòu)成分析包括行政人員的薪酬、福利、培訓(xùn)等費用。包括租金、物業(yè)管理費、水電費等日常辦公費用。包括辦公用品、設(shè)備采購以及維護更新等費用。如差旅費、會議費、接待費等。人力成本辦公成本物資采購成本其他成本降低行政類成本占比通過科學(xué)管理和優(yōu)化流程，降低行政類成本在地產(chǎn)項目總成本中的占比。提高資源利用效率合理配置各項資源，提高人力、物力、財力的利用效率。建立長效機制完善行政類成本管理制度和流程，形成持續(xù)改進和優(yōu)化的長效機制。管理控制目標(biāo)設(shè)定優(yōu)化組織架構(gòu)推行集中采購節(jié)能減排措施加強預(yù)算管理實施方案概述精簡行政人員隊伍，提高工作效率和管理水平。推廣節(jié)能型辦公設(shè)備和綠色辦公理念，減少能源消耗和排放。對辦公用品、設(shè)備等物資實行集中采購，降低采購成本。完善行政類成本預(yù)算管理制度，強化預(yù)算約束和執(zhí)行監(jiān)督。預(yù)算編制與審批流程優(yōu)化02遵循全面性、合理性、精細化原則，確保預(yù)算覆蓋所有相關(guān)成本項目，合理預(yù)估各項費用，細化到具體科目和明細。原則采用零基預(yù)算、增量預(yù)算、固定預(yù)算、彈性預(yù)算等多種方法相結(jié)合，根據(jù)地產(chǎn)項目特點和實際情況靈活選擇。方法預(yù)算編制原則及方法全面梳理預(yù)算編制、審批、調(diào)整等流程，分析存在的問題和瓶頸。針對梳理出的問題，優(yōu)化預(yù)算編制、審批、調(diào)整等環(huán)節(jié)，簡化流程、提高效率。例如，采用并行審批、設(shè)置審批時限等方式。審批流程梳理與優(yōu)化流程優(yōu)化梳理現(xiàn)有流程識別預(yù)算編制、審批、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強把控力度。明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定詳細的操作規(guī)范和審核標(biāo)準(zhǔn)，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人和職責(zé)，加強內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)，確保關(guān)鍵環(huán)節(jié)得到有效控制。把控措施關(guān)鍵環(huán)節(jié)把控措施監(jiān)控方式采用定期報告、實時監(jiān)控等方式，對預(yù)算執(zhí)行情況進行全面監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容重點關(guān)注預(yù)算與實際支出的差異、超支情況等，分析原因并及時采取措施進行調(diào)整和改進。同時，建立預(yù)警機制，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行提前預(yù)警和防范。預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控采購策略調(diào)整與供應(yīng)商管理03123與各部門緊密合作，準(zhǔn)確掌握各類物資的采購需求。深入了解公司業(yè)務(wù)需求對公司歷史采購數(shù)據(jù)進行深入分析，識別需求規(guī)律和趨勢。歷史數(shù)據(jù)分析結(jié)合市場調(diào)研信息，對未來采購需求進行合理預(yù)測。市場調(diào)研與預(yù)測采購需求分析預(yù)測供應(yīng)商選擇評價標(biāo)準(zhǔn)建立供應(yīng)商資質(zhì)審核核實供應(yīng)商的資質(zhì)、證書和業(yè)務(wù)范圍，確保其合法合規(guī)。質(zhì)量與價格綜合評價對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價格進行綜合評估，選擇性價比高的供應(yīng)商。服務(wù)與響應(yīng)速度考核考察供應(yīng)商的服務(wù)水平和響應(yīng)速度，確保采購過程中的問題得到及時解決。03信息共享與協(xié)同工作加強與供應(yīng)商的信息共享和協(xié)同工作，提高采購效率和準(zhǔn)確性。01長期合作協(xié)議簽訂與優(yōu)秀供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，確保采購的穩(wěn)定性和持續(xù)性。02共同發(fā)展與互利共贏與供應(yīng)商建立緊密合作關(guān)系，共同應(yīng)對市場變化，實現(xiàn)互利共贏。戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系構(gòu)建對供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進行持續(xù)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。供應(yīng)商風(fēng)險識別在采購合同中明確雙方權(quán)責(zé)、違約責(zé)任等條款，降低合同風(fēng)險。合同條款風(fēng)險防范對采購過程進行全程監(jiān)控，確保采購活動的合規(guī)性和規(guī)范性。采購過程監(jiān)控采購過程風(fēng)險防范節(jié)約挖潛舉措落地執(zhí)行04明確成本節(jié)約目標(biāo)根據(jù)企業(yè)實際情況，設(shè)定合理的成本節(jié)約目標(biāo)，如降低采購成本、減少浪費等。制定挖潛計劃針對各個環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，制定具體的挖潛計劃，明確挖潛的重點和方向。節(jié)約挖潛目標(biāo)設(shè)定通過市場調(diào)研和供應(yīng)商比較，選擇性價比高的供應(yīng)商，降低采購成本。同時，優(yōu)化采購流程，減少采購環(huán)節(jié)和時間成本。優(yōu)化采購管理加強資源管理和調(diào)配，提高資源利用效率，避免浪費和重復(fù)投入。提高資源利用效率積極推廣節(jié)能降耗技術(shù)，降低能源消耗和排放，提高環(huán)保效益。推廣節(jié)能降耗技術(shù)具體舉措策劃部署落地執(zhí)行跟蹤評估建立跟蹤評估機制對節(jié)約挖潛舉措的執(zhí)行情況進行定期跟蹤和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題和不足。制定改進措施針對評估結(jié)果，制定具體的改進措施，確保節(jié)約挖潛舉措的有效執(zhí)行?？偨Y(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)對節(jié)約挖潛舉措的執(zhí)行情況進行總結(jié)，提煉經(jīng)驗教訓(xùn)，為后續(xù)工作提供參考。明確持續(xù)改進方向根據(jù)企業(yè)實際情況和市場變化，明確持續(xù)改進的方向和目標(biāo)，推動企業(yè)成本管理的不斷優(yōu)化和升級。持續(xù)改進方向明確內(nèi)部審計監(jiān)督機制完善05確認內(nèi)部審計在地產(chǎn)行政類成本管理中的獨立性和權(quán)威性，確保審計結(jié)果客觀公正。明確內(nèi)部審計對地產(chǎn)行政類成本管理的全面覆蓋，包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、合同管理等環(huán)節(jié)。強調(diào)內(nèi)部審計在預(yù)防、揭示和抵御地產(chǎn)行政類成本管理風(fēng)險方面的重要作用。內(nèi)部審計職責(zé)定位重點關(guān)注成本控制制度的執(zhí)行情況、成本數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性、合同履行的規(guī)范性等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入剖析，提出切實可行的改進意見和建議。針對地產(chǎn)行政類成本管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險點，制定詳細的審計計劃和方案。監(jiān)督檢查內(nèi)容明確建立問題整改臺賬，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行逐一登記，明確整改責(zé)任人和整改時限。定期對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到及時有效的解決。對整改不力的單位和個人進行問責(zé)處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任。問題整改落實跟蹤加強內(nèi)部審計人員的培訓(xùn)和教育，提高其風(fēng)險防范意識和能力。定期開展風(fēng)險評估和排查工作，及時發(fā)現(xiàn)和防范地產(chǎn)行政類成本管理中存在的風(fēng)險隱患。鼓勵員工積極參與風(fēng)險防范工作，共同維護企業(yè)的合法權(quán)益和聲譽。風(fēng)險防范意識提升績效考核評價體系構(gòu)建06關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）制定根據(jù)地產(chǎn)行政類成本管理的特點，制定針對性的KPI，如成本控制率、預(yù)算執(zhí)行情況等。平衡計分卡（BSC）應(yīng)用從財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長四個維度設(shè)計考核指標(biāo)，確保全面評價地產(chǎn)行政類成本管理的績效。個性化考核指標(biāo)設(shè)定針對不同部門、崗位和項目的實際情況，設(shè)定個性化的考核指標(biāo)，提高考核的針對性和有效性。考核評價指標(biāo)設(shè)計數(shù)據(jù)匯總整理對采集到的數(shù)據(jù)進行匯總整理，形成標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)報表和分析報告，為績效考核提供數(shù)據(jù)支持。數(shù)據(jù)采集渠道建立建立多渠道的數(shù)據(jù)采集體系，包括財務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、市場調(diào)研等，確保數(shù)據(jù)的全面性和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用運用數(shù)據(jù)分析方法，如對比分析、趨勢分析、因果分析等，深入挖掘數(shù)據(jù)背后的規(guī)律和問題，為績效考核提供科學(xué)依據(jù)。數(shù)據(jù)采集匯總分析設(shè)計科學(xué)合理的績效反饋流程，確保及時反饋績效考核結(jié)果，引導(dǎo)員工進行自我改進和提升?？冃Х答伭鞒淘O(shè)計建立績效面談制度，由上級與下級進行面對面的溝通和交流，共同制定改進計劃和目標(biāo)?？冃嬲勚贫葘嵤└鶕?jù)績效考核結(jié)果和員工面談情況，制定針對性的績效改進方案，幫助員工提升工作能力和業(yè)績水平。績效改進方案制定績效反饋機制建立約束措施制定制