第9頁共9頁2024年安全隱患治理及報告制度機電科長負責召集各單位機電區(qū)長或機電班長開展隱患排查工作，對排查出的問題進行匯總，并由機電科下發(fā)整改通知單，同時依據整改期限執(zhí)行考核。地測防治水專業(yè)每月于7日、17日，由技術副總或技術科長組織各采掘區(qū)隊、鉆機隊主要負責人參與隱患排查，技術科負責匯總問題，下發(fā)整改通知單，并依據整改期限執(zhí)行考核。一通三防及瓦斯治理專業(yè)每月于8日、18日進行隱患排查，由通防副總或通防科長組織各單位主要負責人參與，通防科負責匯總問題，下發(fā)整改通知單，并依據整改期限執(zhí)行考核。礦井隱患排查每月于11日由礦長負責，技術礦長牽頭，采掘專業(yè)同步安監(jiān)科組織各分管副礦長和副總及各科室領導參與，對全礦隱患治理情況進行督查；并對井上下所有區(qū)域進行隱患排查，安監(jiān)科負責匯總梳理排查出的安全生產隱患，并分類建立檔案，下發(fā)整改通知單，并依據整改期限執(zhí)行考核。各類隱患（問題）在整改期限屆滿時，應按時限上報安監(jiān)科備案，直至隱患消除。未能按時整改的隱患，必須書面說明原因及逾期時間，否則視為未整改。每月排查出的a、b級隱患應于規(guī)定日期前分類匯總，由安監(jiān)科上報至公司安全監(jiān)察部。隱患治理的閉合及檔案管理方面，隱患排查、治理、驗收、反饋各階段結果必須有責任人負責，首先由區(qū)隊組織驗收人員進行驗收，專業(yè)科室負責監(jiān)督整改后報分管礦領導簽字，安監(jiān)科組織人員驗收，直至隱患消除，確保隱患治理的閉合管理。各類隱患必須在相應層級逐級登記、建檔。對于需要長期治理的隱患，相關專業(yè)必須制定切實可行的安全技術措施，并按程序審批，確保隱患治理期間的安全，直至隱患消除。隱患治理的檢查驗收由安全礦長牽頭，安監(jiān)科組織，各分管礦長及職能科室參與，檢查驗收應有專門記錄備查。a、b級隱患成立整改領導小組，進行專項治理，專項驗收領導小組跟蹤閉合；c、d類隱患由安監(jiān)科下發(fā)隱患整改通知單進行整改治理，并跟蹤落實驗收閉合，確保有排查、有落實、有整改、有驗收、有復查的閉合管理。考核辦法方面，各專業(yè)分管礦長必須牽頭正常開展專業(yè)隱患排查活動，技術礦長必須按時牽頭組織開展礦隱患排查分析活動，否則將處以罰款。安全礦長對隱患排查治理工作開展情況督查驗收落實不到位的，將給予處罰。各專業(yè)分管礦長對本職范圍內的安全隱患排查治理整改監(jiān)督不到位的，將給予處罰。每次隱患排查活動各單位不得缺席、請假、遲到和早退，否則將給予責任單位主管科隊長罰款。各責任單位對各級排查出的隱患要按要求及時整改，對不及時整改或整改不到位的，將給予責任單位及責任單位負責人處罰。對于各級檢查隱患（問題）整改不到位，無客觀原因、重復出現的，將給予處罰。對不按本制度要求進行隱患排查、上報、整治、反饋和建檔管理的單位處罰；并給予單位負責人處罰。對隱患排查不認真，出現重大隱患（a級、b級）未及時發(fā)現，由公司檢查發(fā)現a級隱患，將處罰技術礦長、安全礦長、所屬專業(yè)分管礦長及安全、調度、技術單位負責人，b級隱患將給予相應處罰，對責任單位處罰。對出現a、b級隱患的單位，不按時、按要求整改的，a級隱患每條罰，b級隱患每條罰。對c、d級隱患，接到隱患整改通知未能按時間整改、整改不積極、整改不到位、隱患整改“通知單”不及時按時反饋的，將給予責任單位及單位負責人處罰。對于個人發(fā)現重大隱患能夠及時匯報或及時制止“三違”的，給予個人獎勵。安監(jiān)科組織不定期對崗位、班組、區(qū)隊、專業(yè)進行檢查，是否建立檔案并進行隱患（問題）排查，對未建立或未排查的給予單位（專業(yè)）責任人及責任單位罰款。依本規(guī)定所罰款額全部充入礦安全活動基金，獎勵從該基金支出。對本規(guī)定的執(zhí)行考核情況，礦將在相關人員月度工資中進行兌現。山西興縣華潤聯盛關家崖煤業(yè)有限公司二〇一六年月日。2024年安全隱患治理及報告制度（二）一、宗旨與適用范圍為強化各類隱患的整治與監(jiān)控，構建安全穩(wěn)定的生產環(huán)境，預防重大惡性事故的發(fā)生，提升應對重大惡性事故及自然災害的能力，特制定本制度。本制度適用于本項目經理部安全隱患治理管理工作。二、管理職責2.1安全質量環(huán)保部負責牽頭組織安全隱患排查工作，建立安全隱患臺賬，每月進行統計分析，并將結果通報至各相關部門；監(jiān)督隱患整改情況。負責制定安全隱患整改前的監(jiān)控措施，確定監(jiān)控管理方式。2.2工程技術部負責組織隱患治理相關技術管理工作，建立安全隱患整改的監(jiān)控措施，確定監(jiān)控管理方式，制定設備安全隱患整改方案。2.3機電物資部負責建立設備安全隱患整改的監(jiān)控措施，確定監(jiān)控管理方式，制定設備安全隱患整改方案。2.4工程管理部負責工程建設安全隱患整改治理工作。及時掌握安全隱患情況，組織安全隱患整改相關的生產協調工作。2.5商務部負責隱患整改投資項目的立項，并及時納入投資計劃。2.6各相關部門、隊伍是識別、整改安全隱患的責任主體，對各類安全隱患進行原因分析，制定預防措施和整改措施，并限期整改。三、管理流程3.1安全隱患的范圍3.1.1危及安全生產或社會生活的不安定因素；3.1.2導致事故發(fā)生或擴大的生產設施和安全設施，主要指設施失效或出現的危險征兆；3.1.3可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境；3.1.4現實存在但不符合國家和行業(yè)安全規(guī)范、規(guī)程和標準的狀態(tài)；3.1.5易造成群傷群亡等其他社會災害的惡劣情況。3.2隱患發(fā)現與報告3.2.1各單位應嚴格執(zhí)行《安全生產檢查規(guī)定》，組織安全生產檢查活動，及時發(fā)現安全隱患并進行安全隱患調查工作，掌握安全隱患情況。3.2.2各單位對發(fā)現的安全隱患應組織整改，并上報安全質量環(huán)保部管理部。對當時不能整改的安全隱患，制定整改監(jiān)控措施和應急方案，并告知崗位人員和相關人員。對威脅人員生命安全和生產安全、隨時可能發(fā)生事故的重大安全隱患，應立即停產或停工整改。3.2.3監(jiān)控措施至少應包括以下內容：3.2.3.1保證存在安全隱患的設備設施安全運轉的條件；3.2.3.2對生產裝置、設施監(jiān)測檢查的要求；3.2.3.3潛在的危害及影響，以及防范控制措施；3.2.3.4是否制定了應急預案并定期進行演練；3.2.3.5明確監(jiān)控程序、責任分工和落實監(jiān)控人員。3.3隱患整改3.3.1安全隱患由責任單位和主管部門制定整改方案，由責任單位組織完成整改項目。3.3.2對確因危害程度高、整改所需資金較大的隱患項目，由各相關職能部門上報安全生產管理位會員，并研究落實資金渠道。3.3.3安全隱患整改完成后，由相關主管部門組織驗收。3.3.4安全隱患整改實行“四定”(定整改措施、定整改責任人、定整改資金來源、定整改完成期限)的管理模式。3.3.5安全質量環(huán)保部和相關主管部門對隱患整改過程進行監(jiān)督。監(jiān)督的主要內容包括：3.3.5.1安全隱患監(jiān)控措施的制定和落實情況；3.3.5.2安全隱患整改方案的落實情況；3.3.5.3安全隱患整改項目的開展進度。3.4各單位應嚴格按照新建、改建、擴建項目安全設施“三同時”要求，實行安全隱患整改項目管理。新建、改建、擴建項目投產使用后，出現危及人員生命安全或生產運行的安全隱患，追究相關部門和人員的責任。3.5對存在的事故隱患隱瞞不報、未采取防范措