附件3

項(xiàng)目精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視評(píng)分表

項(xiàng)目名稱(chēng):所屬公司：（填寫(xiě)到處一級(jí)）

檢查所占扣分檢查

序號(hào)扣分說(shuō)明備注

內(nèi)容分值分值得分

合計(jì)

督導(dǎo)巡視組：（第組）小組組長(zhǎng)簽字：組長(zhǎng)簽字：

項(xiàng)目經(jīng)理簽字：項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系方式:

（評(píng)分依據(jù)：項(xiàng)目精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)）

1

項(xiàng)目精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（試行）

中國(guó)中鐵股份有F艮公司

二O一五年二月

2

項(xiàng)目精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（試行）

序檢查內(nèi)容所占

扣分項(xiàng)扣分得分備注

號(hào)分值

精細(xì)化管理階段具體要求

1.精細(xì)化管理相關(guān)文件齊全（不含安全、質(zhì)量、作

業(yè)層建設(shè)文件，此部分文件在其它相關(guān)模塊包

精細(xì)化管理含），并按收文、分發(fā)、傳閱、學(xué)習(xí)等流程處理；

14

推進(jìn)2.精細(xì)化管理相關(guān)制度進(jìn)行全員培訓(xùn)、考試等有

計(jì)劃實(shí)施；

3.利用生產(chǎn)會(huì)、周例會(huì)、早點(diǎn)名等形式進(jìn)行精細(xì)

化管理、責(zé)任成本管理宣傳培訓(xùn)活動(dòng)。

1.積極參與公司組織的施工調(diào)查；

2施工調(diào)查2.具有公司下發(fā)的施工調(diào)查報(bào)告；4

前3.擬任項(xiàng)目經(jīng)理參加。

期

策

劃1.接受公司組織的管理交底；

3管理交底2.對(duì)交底內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)，使交底內(nèi)容傳遞到3

相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

3

1.根據(jù)合同、施工調(diào)查報(bào)告和公司管理交底及時(shí)

編制項(xiàng)目策劃書(shū)，項(xiàng)目中標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)編制完

成；

2.主要內(nèi)容：應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：項(xiàng)

目概況、管理目標(biāo)、產(chǎn)品清單、管理責(zé)任矩陣、

前

現(xiàn)金流分析及資金計(jì)劃、責(zé)任成本預(yù)算、機(jī)構(gòu)和

期

4項(xiàng)目策劃書(shū)部門(mén)責(zé)任書(shū)、項(xiàng)目部一般員工績(jī)效考核辦法、項(xiàng)5

策

目的管理模式及分包模式、實(shí)施要點(diǎn)、資源配置

劃

計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策、變更索賠、

主要施工方案及大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管

控重點(diǎn)及措施、成本管理等；

3.《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)評(píng)審、分管

領(lǐng)導(dǎo)審批。

成立以項(xiàng)目經(jīng)理為主任，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副主

任，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目管理委員會(huì)，

5成立項(xiàng)管會(huì)1

負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進(jìn)度

項(xiàng)管理等重大事項(xiàng)的決策和管理。

目

1.項(xiàng)目部建立管理工作責(zé)任矩陣；

部管理工作責(zé)

62.以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門(mén)機(jī)構(gòu)責(zé)2

任矩陣

組任書(shū)和員工崗位責(zé)任書(shū)。

建

1.具有一定規(guī)模的項(xiàng)目設(shè)置五部?jī)墒壹包h群組

設(shè)置項(xiàng)目機(jī)

7織；2

構(gòu)

2.按照公司定編定員確定項(xiàng)目人數(shù)。

4

項(xiàng)目管理報(bào)按照《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》的內(nèi)容和格式編制月、

82

告季、年度報(bào)告并上報(bào)公司。

1.分包結(jié)算必須堅(jiān)持量?jī)r(jià)控制，必須實(shí)行業(yè)務(wù)部

門(mén)聯(lián)合會(huì)簽制度，并報(bào)公司審批，在辦理分包結(jié)

算時(shí)必須做到“三統(tǒng)一”、“四不結(jié)算”；

9分包管理6

2.對(duì)已完成合同約定工作量的項(xiàng)目，項(xiàng)目部要及

時(shí)與分包企業(yè)辦理末次結(jié)算，按程序報(bào)公司審批

后，簽訂合同封帳協(xié)議。

1.將合同按照分包合同、物資設(shè)備采購(gòu)合同、機(jī)

施械周轉(zhuǎn)材料租賃合同、其他合同（臨時(shí)用地、技

工術(shù)服務(wù)咨詢）等進(jìn)行分類(lèi)管理，并指定專(zhuān)人管理

準(zhǔn)合同，實(shí)行“一合同一登記”原則；

備2.應(yīng)成立合同評(píng)審小組，項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，合同

評(píng)審應(yīng)形成書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)并上報(bào)公司；

10合同管理3.合同在完成評(píng)審后，按照要求上報(bào)公司審批，5

按審批的意見(jiàn)簽訂正式合同，并及時(shí)上報(bào)備案；

4.未經(jīng)公司批準(zhǔn)，項(xiàng)目部不得為另一方提供任何

形式的擔(dān)保；

5.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生偏離制度、程序、計(jì)劃

和預(yù)算的特殊事件，項(xiàng)目部需將偏離事件以“例

外事件”報(bào)告給公司審批，實(shí)行例外管理。

5

經(jīng)濟(jì)承包責(zé)項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后，項(xiàng)目經(jīng)理與公司總經(jīng)

113

任書(shū)理簽訂項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)。

責(zé)任1.建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的成本管理責(zé)

12成本任體系；3

體系2.建立項(xiàng)目責(zé)任成本管理責(zé)任矩陣。

責(zé)任

13成本責(zé)任成本按照分部分項(xiàng)工程進(jìn)行分解。3

分解

L嚴(yán)格執(zhí)行公司針對(duì)本項(xiàng)目發(fā)布的勞務(wù)分包、材

項(xiàng)料采購(gòu)、周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械租賃限價(jià)；

過(guò)目2.加強(qiáng)材料的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、消耗、

程成核算等各環(huán)節(jié)的管理，加快項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)

次數(shù)，降低周轉(zhuǎn)材料成本；

管本責(zé)任

3.做好機(jī)械設(shè)備租賃和購(gòu)買(mǎi)方案的經(jīng)濟(jì)比選工

14理管成本7

作，按臺(tái)班產(chǎn)量進(jìn)行考核，嚴(yán)格按工程量進(jìn)行費(fèi)

理控制

用結(jié)算；及時(shí)進(jìn)行租賃設(shè)備的清退，嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)

備閑置；

4.嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)支出；

5.建立工程數(shù)量、物資、機(jī)械等總控臺(tái)賬，并與

工程分包相對(duì)應(yīng)。

責(zé)任

按月或季進(jìn)行責(zé)任成本分析，查找問(wèn)題、分析原

15成本3

因，制定整改措施。

分析

6

L編制變更索賠策劃書(shū)，報(bào)公司審批；

2.定期召開(kāi)變更索賠分析例會(huì)，查找存在的問(wèn)

變更

項(xiàng)題，制定《清收工作方案》，明確相關(guān)責(zé)任人，

16索賠3

目提出具體措施，推進(jìn)變更索賠（清收）工作；

管理

成3.及時(shí)收集變更、索賠相關(guān)證據(jù)，按要求上報(bào)資

本料。

管成本

理信息

17使用成本信息系統(tǒng)辦理日常業(yè)務(wù)。3

化應(yīng)

用

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)；項(xiàng)目

過(guò)總工負(fù)責(zé)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案;實(shí)施性施工組織

程設(shè)計(jì)完善、審批合規(guī)、并按審批意見(jiàn)修訂完善；

管2.項(xiàng)目總工程師對(duì)技術(shù)人員按專(zhuān)業(yè)和技能進(jìn)行

理詳細(xì)分工，明確技術(shù)管理部門(mén)和技術(shù)管理崗位職

責(zé)；

3.設(shè)計(jì)文件審核記錄、圖紙會(huì)審記錄等有關(guān)資料

應(yīng)登記保存，建立管理臺(tái)帳，跟蹤處理結(jié)果；

18技術(shù)管理7

4.應(yīng)安排專(zhuān)人管理設(shè)計(jì)變更資料，建立設(shè)計(jì)變更

動(dòng)態(tài)臺(tái)帳。

5.制定科研、工法及專(zhuān)利工作計(jì)劃，積極開(kāi)展“四

新”技術(shù)的推廣應(yīng)用工作；

6.應(yīng)明確節(jié)能減排主責(zé)部門(mén)，設(shè)置專(zhuān)（兼）職管

理人員，常態(tài)化開(kāi)展節(jié)能減排工作，填報(bào)相關(guān)報(bào)

表；

7.臨時(shí)工程實(shí)施前應(yīng)由項(xiàng)目部根據(jù)公司臨時(shí)建

7

設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制臨時(shí)工程

施工方案及預(yù)算，并上報(bào)公司進(jìn)行審批后執(zhí)行。

8

1.工程部提出《機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃》，物機(jī)部按

照優(yōu)先使用自有設(shè)備的原則，明確機(jī)械名稱(chēng)、規(guī)

格型號(hào)、數(shù)量、使用日期、來(lái)源等，上報(bào)公司審

批執(zhí)行；

2.機(jī)械租賃合同經(jīng)項(xiàng)目部評(píng)審、會(huì)簽，并報(bào)公司

審批后簽訂，嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的限價(jià)；

3.機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)時(shí)，要對(duì)設(shè)備的完好狀態(tài)、

19機(jī)械管理6

安全及環(huán)保性能進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)出賣(mài)方、出租

過(guò)方、安裝單位、項(xiàng)目部機(jī)械工程師要共同到場(chǎng)按

程規(guī)定驗(yàn)收簽字，并做好價(jià)值評(píng)估及機(jī)械設(shè)備進(jìn)

管（退）場(chǎng)驗(yàn)證記錄；

理4.制定以機(jī)械設(shè)備的臺(tái)班或工作量核算辦法；建

立燃油、電力、配件消耗臺(tái)賬，定期開(kāi)展機(jī)械使

用費(fèi)用成本分析。

1.組織人員分施工前、施工中，定期、不定期進(jìn)

物

物資行物資市場(chǎng)調(diào)查，并撰寫(xiě)書(shū)面調(diào)查報(bào)告或調(diào)查紀(jì)

資

20市場(chǎng)要備案；1

管

調(diào)查2.調(diào)查內(nèi)容包括：當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價(jià)

理

格、主要物資供應(yīng)商情況等。

9

項(xiàng)目

物資

項(xiàng)目物資設(shè)備部應(yīng)全面應(yīng)用中國(guó)中鐵項(xiàng)目物資

管理

21管理信息系統(tǒng)，通過(guò)信息系統(tǒng)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目1

信息

部物資管理的全過(guò)程管控。

系統(tǒng)

應(yīng)用

過(guò)物1.工程部通過(guò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)編制《分工號(hào)主

程資要物資需用量明細(xì)表》表（0901）,經(jīng)項(xiàng)目總工

管管程師復(fù)核、簽認(rèn)；

理理2.物機(jī)部據(jù)此通過(guò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)編制《主要

物資

物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》表（0902）,

22計(jì)劃1

作為整個(gè)項(xiàng)目物資采購(gòu)、消耗的總控目標(biāo)，當(dāng)有

管理

變更時(shí)，及時(shí)調(diào)整；

3.季（月）度物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目工程

部、工經(jīng)部和財(cái)務(wù)部等部門(mén)審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后組

織實(shí)施。

10

1.供應(yīng)商調(diào)查：對(duì)不在上級(jí)管理單位發(fā)布的《合

格物資供方名錄》中的供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查，辦理

相關(guān)手續(xù)后方可使用；

物資

2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)：根據(jù)“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)評(píng)價(jià)”的原則，

供應(yīng)

23對(duì)物機(jī)部調(diào)查的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審“合格”1

商管

的供應(yīng)商，上報(bào)公司納入《合格物資供方名錄》；

理

每年項(xiàng)目部對(duì)本單位所評(píng)價(jià)的合格供應(yīng)商進(jìn)行

一次復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)不合格的列入《不合格物資供方

名錄》，三年內(nèi)不得使用。

1.注冊(cè)使用中國(guó)中鐵電子商務(wù)系統(tǒng)；

2.嚴(yán)格按照上級(jí)公司的物資采購(gòu)制度、采購(gòu)計(jì)劃

進(jìn)行材料采購(gòu)，實(shí)行集中采購(gòu)，施工輔助用料實(shí)

過(guò)物

行網(wǎng)購(gòu)；

程資物資

243.招標(biāo)及批量采購(gòu)物資必須與供方簽訂采購(gòu)合2

管管采購(gòu)

同，采購(gòu)合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行兩級(jí)

理理

合同評(píng)審，報(bào)公司審批后簽訂，物機(jī)部建立物資

采購(gòu)合同管理臺(tái)帳；

4.嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)自行采購(gòu)工程實(shí)體物資。

11

1.物機(jī)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收把

關(guān);對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資必須實(shí)行兩人或以上共同驗(yàn)

收制度，及時(shí)填寫(xiě)《進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿》

(0907)；

物資

2.物資、材料質(zhì)量保證書(shū)原件、抄件必須與原廠

驗(yàn)收

25核對(duì)，檢驗(yàn)報(bào)告完整，保存完備；2

與檢

3.按規(guī)定程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，建立《物資送檢

驗(yàn)

臺(tái)賬》(0908)；

4.物資進(jìn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手

續(xù)，填制材料驗(yàn)收單，并對(duì)入庫(kù)物資按要求進(jìn)行

標(biāo)識(shí)。

12

1.物機(jī)部必須依據(jù)工程部提供的《主要物資需用

量核算表》，建立《分工號(hào)主要物資限（定）額

供應(yīng)臺(tái)帳》，按照材料計(jì)劃執(zhí)行，定額控制；根

據(jù)施工進(jìn)度分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計(jì)劃

供應(yīng)；

2.按照合同規(guī)定進(jìn)行勞務(wù)企業(yè)的物資發(fā)放，領(lǐng)料

必須是有權(quán)領(lǐng)料人簽字；對(duì)勞務(wù)企業(yè)的施工用料

過(guò)物物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗情況，

程資使用嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)在施工過(guò)程中偷工減料以及將施

262

管管與盤(pán)工用料或工地剩余物資對(duì)外處理或銷(xiāo)售；

理理點(diǎn)3.物機(jī)部應(yīng)使用中國(guó)中鐵工程項(xiàng)目物資管理信

息系統(tǒng)，按工號(hào)、單位，發(fā)料、核銷(xiāo)、核算、盤(pán)

點(diǎn)，月末編制物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表、周轉(zhuǎn)材料

攤銷(xiāo)單等，財(cái)務(wù)部按月審核單據(jù)、進(jìn)行對(duì)賬處理；

4.實(shí)行物資月末盤(pán)點(diǎn)制度，物資盤(pán)點(diǎn)與項(xiàng)目收

方、結(jié)算同步，庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)不僅包括庫(kù)房及料場(chǎng)的

原材料庫(kù)存，還包括各工號(hào)、各工序未投入使用

原材料、在制品、半成品庫(kù)存。

13

1.項(xiàng)目部對(duì)主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核算、季分析”

的核算原則，定期開(kāi)展材料核算工作。每季度應(yīng)

進(jìn)行一次詳細(xì)“量、價(jià)、費(fèi)用”三方面的物資核

物資算、分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整；

271

核算2.項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)勞務(wù)企業(yè)施工用主要材料消耗月

核算、定期考核；制定節(jié)超獎(jiǎng)懲機(jī)制，分析節(jié)超

原因，提出改進(jìn)措施，并對(duì)超耗材料按合同約定

進(jìn)行結(jié)算。

過(guò)

物1.物機(jī)部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》中的周轉(zhuǎn)材料和

程周轉(zhuǎn)

資小型機(jī)具編制需用計(jì)劃，根據(jù)使用情況形成使用

管材料

管成本預(yù)算，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司審定后確

理和小

28理定是否新購(gòu)或租賃；1

型機(jī)

2.項(xiàng)目部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、

具管

發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、租賃臺(tái)帳，加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料

理

的現(xiàn)場(chǎng)管理。

工地1.項(xiàng)目部應(yīng)成立項(xiàng)目廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組；

剩余2.領(lǐng)導(dǎo)小組需對(duì)處理的廢舊物資按公司規(guī)定進(jìn)

物資行評(píng)估，提出報(bào)告上報(bào)公司；

29和廢3.廢舊物資處理須由財(cái)務(wù)、物資、工程技術(shù)、紀(jì)2

舊物委人員組成的工作小組實(shí)施，對(duì)定價(jià)、計(jì)量、發(fā)

資處貨、收款等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；

理4.項(xiàng)目部處理后，須向公司提交完整處理報(bào)告。

14

物物資

工經(jīng)部、物機(jī)部等部門(mén)及時(shí)收集、妥善保管相應(yīng)

資調(diào)差

30階段物資采購(gòu)資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供1

管資料

全面、真實(shí)的調(diào)價(jià)依據(jù)。

理管理

1.項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)施全面預(yù)算管理，以成本預(yù)算為基

礎(chǔ)，編制現(xiàn)金流預(yù)算，利用現(xiàn)金流預(yù)算約束成本

費(fèi)用支出；

過(guò)2.制定《清欠工作方案》，提出具體措施，開(kāi)展

程清欠工作；

管3.勞務(wù)款、材料款、機(jī)械租賃費(fèi)等費(fèi)用的支付，

理必須將款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)賬支付到對(duì)方賬戶；

31財(cái)務(wù)管理4.實(shí)施責(zé)任成本計(jì)價(jià)，作為公司撥付項(xiàng)目資金的7

控制依據(jù)。

5.資金支付實(shí)行黨政會(huì)簽、以收定支原則；

6.嚴(yán)禁私設(shè)任何形式的小金