———產(chǎn)品倉庫管理制度及流程產(chǎn)品倉庫管理制度及流程11、產(chǎn)品的入庫產(chǎn)品入庫時，保管員應依據(jù)該批產(chǎn)品下達的任務單上的生產(chǎn)數(shù)量，減去車間統(tǒng)計員所統(tǒng)計的次品和廢品的數(shù)量后進行核對，無誤后開出“產(chǎn)品入庫單”，產(chǎn)品入庫單上有關(guān)人員的簽字要完備。2、產(chǎn)品的出庫產(chǎn)品出庫時，應填寫“產(chǎn)品發(fā)貨單”并認真的列出該批產(chǎn)品的.品名、數(shù)量，填寫要規(guī)范，及時，準確，清楚，有負責人的簽字要完備。3、對以上所開出的出入庫票據(jù)必需在第二天上午8：30前交財務部門一份。4、以上三條規(guī)定，將由財務部進行不定期抽查，每違反一條，違反此規(guī)定的次數(shù)，予以該倉庫負責人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當月工資中扣除。1、產(chǎn)品倉庫每月的盤存時間定為每月最終一天。2、產(chǎn)品盤存表中所列的產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量肯定要完整、準確，不得遺漏，切實做到帳物相符3、產(chǎn)品盤存表必需于每月1日下午5：00以前交財務部，違者將按每拖延一日對該倉庫負責人予以5元罰款，其它保管員每日扣2元，從當月工資中扣除。4、財務人員對該倉庫報送的數(shù)據(jù)，將進行實地抽查，每發(fā)現(xiàn)一種帳實不符的產(chǎn)品，扣除該倉庫負責人當月工資5元，其它保管員扣當月工資2元。對以上各項規(guī)定，如該倉庫管理人員都能正確執(zhí)行，無過錯發(fā)生，則月末將對該倉庫負責人嘉獎100元，其它管理人員嘉獎50元。產(chǎn)品倉庫管理制度及流程21.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個緊要構(gòu)成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的重要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)快速，面向生產(chǎn)，服務詳細，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2.維持適當?shù)膸齑媪?，記錄物資的進出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算供應必需的數(shù)據(jù)信息。3.依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不絕提高倉庫管理水平。本規(guī)定適用于本公司全部儲存物資的管理（包含虛倉）。1原輔料子的驗收入庫1.1收貨當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，假如發(fā)現(xiàn)有異常時應立刻通知采購或?qū)嶋H收貨人，依據(jù)采購或?qū)嶋H收貨人要求進行處理.1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，依據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”認真檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格依照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權(quán)拒收或退貨，對供應商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應通知相關(guān)部門及時處理，并記入對供應商的考核統(tǒng)計中。1.3.報檢倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應及時把票據(jù)交輸單員錄入k3系統(tǒng)，錄入k3時必需關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外；急件應在1小時內(nèi)完成清點并送檢，其他的3小時內(nèi)完成送檢，特殊情況除外。1.4.入庫品管檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉(zhuǎn)到物流部倉庫，倉管員依據(jù)“外購入庫單”上數(shù)量對物資進行確認，無異議后放入對應倉庫庫位，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必需登記物資的入庫日期、批次號、數(shù)量、庫位等信息，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后，票據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。1.5.來料不良品退貨1.5.1經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后，品管應及時將“質(zhì)量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員依據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單”，給供應商和采購簽字，并開出門證給供應商做出門放行依據(jù)；對超出三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨；外地供應商只需給采購簽字即可。1.5.2在生產(chǎn)過程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術(shù)判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質(zhì)異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數(shù)量進行清點，無異議后簽字確認，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入k3系統(tǒng)，同時通知采購布置退貨。1.5.3退貨具體依照（來料不合格品退貨處理流程）執(zhí)行。2.物資的`保管2.1依據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到“二齊”“三清”“十防”。2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標識清楚；2.4“十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。2.5物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點，必需做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊2.6對易燃、易爆等不安全品應單獨存放，同時采取防護安全措施。2.7庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結(jié)、年終盤點相結(jié)合。2.8及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證全部物資庫位的準確性。2.9加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全；未經(jīng)批準，無關(guān)人員一律不得進入倉庫。2.10倉庫庫房應光亮、通風、干燥；倉庫溫度必需保持在攝氏—10度以上45度以下，相對濕度保持在10%到65%之間。2.11倉庫嚴禁煙火，未經(jīng)批準，禁止在倉庫內(nèi)進行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準后，做好防火措施后才可以進行。3物資的出庫3.1原材料子的出庫3.1.1物資的發(fā)放，必需持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”“退貨單”“委外加工單”等。3.1.2倉庫輸單員依據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃，調(diào)出k3系統(tǒng)中的bom清單，打印降生產(chǎn)領(lǐng)料單給倉管員配料，倉管員依據(jù)領(lǐng)料單進行配料，發(fā)料時必需在“查存卡”上登記日期、領(lǐng)料單號碼、數(shù)量并簽名；物料配好后送到車間現(xiàn)場，車間收貨人員對物料進行清點后在領(lǐng)料單上簽字，留下藍色聯(lián)，倉管員把簽好字的領(lǐng)料單交輸單員統(tǒng)一保管。3.1.3車間因報廢或其他原因需要進行零星領(lǐng)料的，由車間領(lǐng)料人員開出手工領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，手工票據(jù)上必需有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息，經(jīng)車間主任簽字后，到倉庫輸單員處先出賬，然后把領(lǐng)料給倉管員領(lǐng)料，倉管員發(fā)料時登記“查存卡”,發(fā)好料后及時撕下手工領(lǐng)料單交輸單員處統(tǒng)一保管；對手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨，直到票據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后，倉庫才予以發(fā)料；對于在發(fā)料時發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不全都時，應及時和輸單員確認，假如只是因包裝數(shù)量不全都時，則通知輸單員重新做賬。3.1.4全部領(lǐng)料單、委外加工單應遵從先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量。3.2委外加工出庫3.2.1因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購部相關(guān)人員開出委外加工單給倉庫發(fā)料，委外加工上必需清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同，配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購人員發(fā)貨。33.全部物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。3.4物資的發(fā)放必需堅持先進先出的原則，有特殊要