倉庫管理制度15篇倉庫管理制度11.目的:為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本規(guī)定。2.范圍:本辦法適用于本公司生產(chǎn)所需各種原材料、半成品、成品、輔助物料的庫存管理。3.定義：無。4.內(nèi)容:4.1倉庫管理原則：倉庫管理應保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的.物資需要，保證報表準確，不能因數(shù)據(jù)問題導致缺貨斷料與庫存積壓。4.2存貨計劃與控制倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，及時提報超期物料，避免資金呆滯和供貨不足。倉庫應配合有關部門，改進與優(yōu)化物流管理。4.2.1安全庫存?zhèn)鋷煸瓌t與管理由倉庫向生產(chǎn)管理部PMC提供物料清單，含生產(chǎn)原材料及生產(chǎn)輔助材料。PMC根據(jù)各階段內(nèi)生產(chǎn)實際消耗能力以書面或郵件形式給出最小安全庫存量，倉庫以此數(shù)據(jù)為標準建立安全庫存臺賬。倉管員在日常入出庫動作中應關注物料結存及時反饋物料情況。4.2.2在生產(chǎn)管理部PMC沒有更改安全庫存標準的情況下，且在庫物料小于安全庫存量時，倉庫應發(fā)出警報，由主要責任部門牽頭備足安全庫存，相關部門協(xié)助完成。4.3物料管理4.3.1入庫所有物料，無論是新購入、領后退回，均應由制程品管部門確認品質(zhì)，經(jīng)檢驗后并在「入庫單」或「退庫單」上簽字方可準物品入庫，以確保在庫物料均得到明確品質(zhì)區(qū)分。4.3.2發(fā)料凡持經(jīng)生產(chǎn)管理部PMC確認后的生產(chǎn)計劃、部門主管或代理人簽批的「領料單」，交倉庫辦理發(fā)料手續(xù)。倉管員按領用要求，于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)料。供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，應在一式多聯(lián)領「領料單」上簽字。在發(fā)料過程中如有外箱標識數(shù)量需有變更時，應立即做好標識變更。倉庫管理員應堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領取、發(fā)放物品。原則上要求各部門在規(guī)定領用時間內(nèi)領料。對緊急事項可經(jīng)儲運主管確認后即時領用。4.3.3出貨倉管根據(jù)市場部書面的(出貨通知單)，嚴格按照《成品出貨作業(yè)標準書》以及不同顧客的出貨要求。選擇最佳的運輸方式確保貨物安全、及時到達顧客。4.4帳實相符倉庫對在庫物料建立庫存「物料臺賬」。物料在發(fā)生入庫、出庫、或部門退庫時，首先應進行臺帳登記，登記完畢后方可進行上下架操作。應做到帳實相符、帳帳相符。確保報表數(shù)據(jù)準確無誤。4.5先入先出倉儲所有物資入、出庫都必須遵循先進先出原則堆放和提取。4.6庫存盤點每月底對倉庫物料進行庫存盤存，將差異物料上報財務并查找原因。4.8倉庫物料儲存保管4.8.1儲存要求倉管對各類物料的儲存要項：按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位。倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；儲物空間分區(qū)及編號，標識要醒目、朝外，便于盤存和領取。對危險物品隔離管制；貨架負荷不得超限；通道不得亂堆放物品；根據(jù)制程品管部門發(fā)出的溫濕度要求，保持適當?shù)臏囟?、濕度，并保持通風、照明等條件。4.8.2防范措施倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。對于含重金屬、有機氯化合物、有機溴化合物的材料物質(zhì)置于指定場所,公司統(tǒng)一處理。對金屬材質(zhì)的產(chǎn)品或原材料需使用PE袋或吸塑盒包裝后方可放入紙箱儲存，以防硫化氫等有毒氣體。4.9倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)管人員辦理移交及必要的產(chǎn)物清點工作。倉庫物料搬運見《搬運作業(yè)標準書》，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全。4.10倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。5.相關文件：5.1《搬運作業(yè)標準書》___/___-0025.2《收料作業(yè)標準書》___/___-0035.3《成品出貨作業(yè)標準書》___/___-0046.相關表單:表單名稱表單編號主要建立部門保存部門保存期限物料臺帳___/___-001-001儲運儲運1年領料單___/___-001-003儲運儲運5年入庫單___/___-001-004儲運儲運5年退庫單___/___-001-005儲運儲運5年退料單___/___-001-006儲運儲運5年倉庫管理制度2購置規(guī)定：1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術參數(shù)和申請購置的設備經(jīng)濟效益預測。2、使用科室申請后，醫(yī)院召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。驗收規(guī)定：1、設備到貨后院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。3、設備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的`工程技術人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓。4、設備隨機資料應收集整理歸檔。管理規(guī)定：1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務科負責固定資產(chǎn)帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經(jīng)總務科核實轉(zhuǎn)到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調(diào)整，應及時通知財務科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。5、設備不經(jīng)院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符?？剖腋鞣N醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定：1、設備到位后，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓后辦理手續(xù)，交使用科室，進行正常運行。2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過培訓，熟悉設備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。6、如有違犯操作規(guī)程，造成設備損壞者，追查當事人責任。7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。儀器設備維修規(guī)定：1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設備發(fā)生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉(zhuǎn)。3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。4、各科室使用的設備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。大型設備購置程序:在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據(jù)、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進行投標，院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。各科室所需物品要報計劃，填寫“醫(yī)院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。一、更換：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領新辦理相關手續(xù)。二、增加：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。倉庫管理制度31、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，上報公司主管經(jīng)理及財務部門各一份，盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線，以表示上年結轉(zhuǎn)的數(shù)字。2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細表冊，報公司主管經(jīng)理，經(jīng)批準后進行賬務處理，沒有批準前不得自行改賬。同時，結轉(zhuǎn)下年數(shù)字。3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報有關業(yè)務部門審批，及時進行調(diào)整，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理。4、對庫物質(zhì)的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況，每月27止，30日前上報公司。5、除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外，保管員應經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作，了解和掌握庫存動態(tài)，做到心中有數(shù)。自點、自查內(nèi)容如下：①查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;②查數(shù)量、賬、卡、物是否準確，單價是否準確;③查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風口是否良好等;④查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;⑤查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。倉庫管理員崗位職責1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，按時上、下班，必要時下班時間內(nèi)隨叫隨到。2、認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對，確認無誤后，與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯，保管員應負行政經(jīng)濟責任。3、按類分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮明，材質(zhì)不混、名稱不錯、規(guī)格不串，做到對號入座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，橫平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)經(jīng)常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛(wèi)生。要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。3、要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。4、在工作時間內(nèi)必須要堅守崗位和“兩檢查”制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查，看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況，看有無差錯和不妥。特別是風雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。①全部購入的零配件和其他物資負有按規(guī)范建賬驗收，銷賬和監(jiān)督庫工保管、發(fā)放的責任，就本崗位工作直接對職能上級負責;②對設備庫存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出入庫手續(xù)和簽證負責，對及時向計劃統(tǒng)計員提供真實、準確的庫存量負責;③對購入物資嚴格按規(guī)范驗收、保證數(shù)量、質(zhì)量合格并及時辦理入庫手續(xù);④對物資的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任，及時匯總上報本月耗用表，隨本月領用材料單(會計聯(lián))一同上繳上報公司財務各一份，物資的入庫、領用、月末庫存的情況表，每月截止日期定為27號，月底前上交公司1份，財務1份(含U盤);⑤對規(guī)定應收回的廢件和貴金屬，有以舊換新及時回收、參與、處理、廢舊件及時上繳資金的權利;⑥對物資因保管不善造成的丟失、損壞，倉庫管理員負有主要責任;⑦各工地物品調(diào)配、生產(chǎn)用車輛由倉庫負責人統(tǒng)一調(diào)配。5、建立盤存制度，定期每半年盤點一次，中間不定期進行抽查7日內(nèi)上報公司盤存情況表。6、嚴格執(zhí)行物資領用審批制度，工地各項目經(jīng)理簽字，公司、倉庫領用物品由倉庫負責人審批，各類物資報廢、報損由公司經(jīng)理審批。7、庫管員因事、病假離庫時，應請領導指定接替人代管，對所管物資及憑證要進行認真交接，回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故，應及時向領導反映，查清責任，由交、接人員分別負責。8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作，凡有押金的包裝容器要進行回收，上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥善保管或進行利用。9、要隨時做好安全保衛(wèi)、保密等工作，防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發(fā)生。對入庫人員有進行宣傳、教育、監(jiān)督的權利和義務，對違反規(guī)定而又不聽勸阻者，應及時報告有關部門進行處理。10、積極完成領導交辦的其他任務。機械設備管理員崗位責任1、機械設備使用管理(1)機械設備使用管理為了合理使用機械設備，充分發(fā)揮機械效率，安全完成施工生產(chǎn)任務，提高經(jīng)濟效益，要求作到管用結合，合理使用，施工部門與設備部門應密切配合。(2)結合施工進度，利用施工間隙，安排好機械的`維護保養(yǎng)，避免失修失保和不修不保，應使機械保持良好狀況，以便能隨時投入使用。(3)嚴格按機械設備說明書的要求和安全操作規(guī)程使用機械。操作人員必須做到“四懂三會”，即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養(yǎng)、會排除一般故障。(4)正確選用機械設備潤滑油，必須嚴格按照說明書規(guī)定的品種、數(shù)量、潤滑點、周期加注劃更換。做到“五定”，即定人、定時、定點、定量、定質(zhì)。(5)協(xié)調(diào)配合，為機械施工作業(yè)創(chuàng)造條件，提高機械使用效果，必須做到按規(guī)定間隔期對機械進行保養(yǎng)，使之始終處于良好狀況。合理組織施工，增加作業(yè)時間，提高時間利用率。提高技術水平和熟練程度，配備適當?shù)木S修人員，及時排除故障。2、機械設備維修保養(yǎng)(1)機械維修保養(yǎng)是以預防為主的思想指導，根據(jù)各種機械的運行規(guī)律、結構、工作條件和磨損規(guī)律制訂強制性的制度。機械的技術維修保養(yǎng)，按作業(yè)時間的不同分為定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級保養(yǎng);特殊保養(yǎng)有走合保養(yǎng)，換季保養(yǎng)、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。(2)分級保養(yǎng)一般按機械的運行時數(shù)來劃分保養(yǎng)級別內(nèi)容。而特殊保養(yǎng)一般是根據(jù)需要臨時安排或列入短期計劃進行的，也可結合定期保養(yǎng)進行，如停用保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等。(3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時間進行保養(yǎng)作業(yè)。其內(nèi)容為“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)。重點是潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及行走系統(tǒng)、制動及安全裝置等部位的檢查調(diào)整。日常保養(yǎng)的項目和部位較少，且大多數(shù)在機器外部，但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機械正常運行的基本條件和基礎工作。(4)一級保養(yǎng)除進行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項目外，還包括：1)清洗各種濾清器;2)查處各處油面、水面和注油點，若有不足時，及時添加;3)清除油箱、火花塞等污垢;4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現(xiàn)象;5)調(diào)整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;6)檢查和調(diào)整各種離合器、制動器、安全保護裝置和操作機構等，保持靈敏有效;7)檢查鋼絲繩有無斷絲，其連接及固定是否安全可靠;8)檢查各系統(tǒng)的傳動裝置是否出現(xiàn)松動、變形、裂紋、發(fā)熱、異響、運轉(zhuǎn)異常等，發(fā)現(xiàn)后及時修復、排除。(5)在一般情況下，日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由機械操作人員負責進行，而維修人員負責二級以上的保養(yǎng)工作。3、機械設備完好標準(1)完成任務好做到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全無事故。配合施工協(xié)作好。(2)技術狀況好機械設備必須達到一類設備標準，機容整潔，工作性能和出力達到規(guī)定要求。(3)維護保養(yǎng)好認真執(zhí)行“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”十字作業(yè)，達到規(guī)定要求，機械故障少。(4)合理使用好認真執(zhí)行崗位責任制為主要內(nèi)容的各項規(guī)定、制度，做到合理使用，正確操作。各項原始記錄資料齊全、準確。(5)保管工作好機械設備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全，無缺少損壞。__建設有限公司倉庫管理制度4一、倉庫要建立并健全治保，消防等安全組織，常常開展活動，切實做好防火、防盜、防破壞、防工傷事故、防自然災難、防霉變殘損等工作，確保人身、醫(yī)療器械和設備的安全。二、要仔細貫徹《中華人民共和國消防條例》、《倉庫防火安全治理規(guī)章》，嚴格執(zhí)行“預防為主，防消結合”的'方針，切實做好“六防”工作。三、倉庫防火工作實行分區(qū)治理，分級負責的制度，并指定各庫、各級防火負責人，定期檢查，消退隱患。五、倉庫消防器材不準挪作它用，指定專人負責定期保管、檢查和維護，并做好記錄，不準在消防設備區(qū)域堆放各種雜物。六、倉庫必需嚴格治理電源和水源。嚴禁攜帶火種進入倉庫，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火。倉庫電器設備必需符合安全用電要求，每次作業(yè)完畢和每天下班前要將庫房的電源切斷。七、對倉庫所用消防設施和設備每季進展檢查、維護。每年進展年檢。八、倉庫實行逐級負責的安全檢查制度，保管員每天上、下班前要對本人負責庫、區(qū)各檢查一次，院領導、設備科長要定期檢查，遇有惡劣天氣，或特別狀況，要隨時抽查，在汛期、霉雨、夏防、冬防等時期和重大節(jié)日前，醫(yī)院領導要組織力氣對倉庫進展全面檢查。九、非工作時間和非倉庫工作人員，不得隨便開庫門和進倉庫，倉庫內(nèi)嚴禁存放私人物品。十、倉庫內(nèi)商品要根據(jù)規(guī)定進展分類，分垛存放。庫區(qū)內(nèi)要干凈、安全，走道暢通。倉庫管理制度5為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執(zhí)行。一、請購：所有物料、原料、配件按以下規(guī)定進行請購，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交采購部詢價、采購。1.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》(三聯(lián)單：一聯(lián)采購部，二聯(lián)部門留存)。2.備件、維修材料、五金工具由各主任提報月計劃，經(jīng)主管審核后報生產(chǎn)廠長審批。3.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由生產(chǎn)廠長審批。4.燃料由燃料庫管理員報計劃，廠長審批。5.化工料、材料由科研室主任報計劃，總經(jīng)理審批。6.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管審批。二、入庫：1.各倉管員必須憑相關主管審批的《計劃通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗收入倉，經(jīng)驗收入庫的'物資，必須完整無缺，符合質(zhì)量標準，由倉管員填寫收料單，簽名認可。2.化工原料，入倉后必須及時送科研室化驗，經(jīng)檢驗合格，由技術總監(jiān)簽名認可，加蓋合格章。3.物資材料驗收時，若發(fā)現(xiàn)實物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)有關部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時通知財務部拒絕付款。三、管理：1、推廣和運用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發(fā)放。對各物料進行設卡登記，做到卡、帳、物三相符。2、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。3、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資材料超儲或短缺，應及時書面報告公司領導及有關人員，搞好倉庫管理工作。4、倉庫管理人員應做好每月的物資盤點工作，做到收發(fā)數(shù)字準確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結，帳物相符;庫存報表要及時準確(月報表要求在每月截數(shù)后第二天報財務部)。盈虧損耗應有書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報廠處理。因人為因素造成的損耗、差異，應按情節(jié)進行處罰。四、領用:1、物資材料領用發(fā)出，必須按物料領用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉管員有權拒絕發(fā)放，物資材料領用發(fā)出須經(jīng)雙方當場驗明，由領料人在發(fā)料單上簽認。2、各車間班組每月20日應做出班組月度生產(chǎn)計劃，交車間審核匯總后，于每月22日前交物料倉。3、各車間班組或個人領用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑車間主任或主管部門負責人審批的計劃發(fā)放。晚上急需領用材料，事后二天內(nèi)須補辦審批手續(xù)。4、各車間、班組、科室或個人需領用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領用卡，車間和倉庫應設有底卡，并由車間主任及部門負責人批準方能發(fā)放。5、對一切五金工具物料(包括電器、五金備件)發(fā)放，原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應由公司領導嚴格審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發(fā)放。對所換壞件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。6、倉內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記手續(xù)，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產(chǎn)特殊急需，倉管人員有責任提前追還。7、紙箱等包裝用品由各班班長直接在紙箱倉領取，并辦理登記手續(xù)，由倉管員備案。8、化工料由使用人在化工倉領取，所發(fā)原料應有合格標記，領料雙方進行數(shù)量、品質(zhì)等確認后，填寫出料單方可出料。9、各類物資必須經(jīng)倉管員驗收后方可發(fā)放和領用，供應人員不得兼領所采購的物資。如違反本管理制度，將追究當事人責任。倉庫管理制度6一、廚房內(nèi)要保持衛(wèi)生干凈，粗加工間保證操作臺干凈無積水。二、食品原材料的清洗分別設置肉類原材料（包含水產(chǎn)品）和蔬菜類分開使用，并依照標識使用器具，不得亂用。三、清洗蔬菜的功能區(qū)要設有蔬菜浸泡池，全部蔬菜要經(jīng)過浸泡并充分清洗干凈后方可用于加工烹煮，各種蔬菜要摘洗干凈，無蟲、無雜物、無泥沙，蔬菜要先洗后切，發(fā)芽的土豆要挖去芽眼，剝?nèi)グl(fā)綠的皮肉。四、發(fā)覺感觀異?；蜃冑|(zhì)的食品原材料，必需徹底清除處理。五、垃圾廢棄物要做到日產(chǎn)日清，并加蓋密封。六、不加工已變質(zhì)、腐爛有臭味的蔬菜、肉、魚、蛋、禽等，加工后的.半成品，如不適時使用，應存放在冷庫內(nèi)儲存，但保管時間不宜太長。七、加工用的刀、墩、案板、切割機絞肉機、洗菜池、盆、盤等用具容器，用后要洗刷干凈，定位存放，并定期消毒，達到刀無銹、墩無霉、炊事機械無污物、無異味，菜筐、菜池無泥垢、無殘渣，并要做到葷、素分開加工，廢棄物要適時處理，放在專用容器內(nèi)，不積壓、不暴露。八、雞、鴨、魚、肉、頭、蹄、下水等食品做到隨進隨加工。掏凈、剔凈、洗凈并適時冷藏。絞肉不帶血塊、不帶毛、不帶淋巴、不帶皮。鮮活水產(chǎn)品加工要立刻烹調(diào)食用。倉庫管理制度7為加強物業(yè)公司成本管理,提高基礎管理水平,規(guī)范維修設備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運營設備的保管和控制程序,特制定本管理制度。1、倉庫保管員必須做好保管工作及各種防患工作,確保物品的安全保管,杜絕事故發(fā)生;2、倉庫管理員必須按照存放物品的類別合理設置物業(yè)公司庫房的`總臺帳圖。將所有庫房編號管理,并按圖將物品入庫;3、庫房內(nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿,做到庫內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號、數(shù)量一致;4、做好各類物品的日常核查工作,做到帳物相符,如有誤差、立即查明原因迅速上報;5、物品入庫時,保管員必須和辦公室指派的專人同時清點,確認入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、型號等,雙方簽字確認后方可入庫;6、物品出庫時,保管員必須核對領用人(或借用人)的權限并辦理相關領用(或借用)手續(xù),每月15日前將物品存儲情況報辦公室,根據(jù)實際情況變更物品總賬;7、物品清點盤查時發(fā)現(xiàn)問題,及時查明原因并查明原因,如短缺或需報廢處理的物品,必須按公司制定的《關于資產(chǎn)、物資等報廢管理制度》處理,嚴禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質(zhì)量存在問題(如超期、受潮、損壞等),需立即以書面形式向上級報告;8、所有庫存物品均由物業(yè)公司辦公室組織,進行一年一度的物品盤點,以確保賬物的準確性。倉庫管理制度8不管是一個企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴格的管理制度。目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤點范圍:倉庫所有庫存物料職責倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結。財務部:負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。it部:負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。3管理流程6.1盤點方式6.1.1定期盤點月末盤點.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;年終盤點.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;6.1.2不定期盤點不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;6.2盤點方法及注意事項6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;6.2.3所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;6.3盤點計劃6.3.1盤點計劃書月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意;開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。6.3.2時間安排初盤時間:確定初步的盤點結果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;復盤時間:驗證初盤結果數(shù)據(jù)的準確性;我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行;查核時間:驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;6.3.3人員安排人員分工.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復盤,將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄;.3查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;.4稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經(jīng)理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量;.5數(shù)據(jù)錄入員:負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;.6根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;6.3.4相關部門配合事項盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避免影響正常發(fā)貨;盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫及時完成物料入庫任務;盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作;6.3.5物資準備盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;6.3.6盤點工作準備盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關單據(jù);因時間關系未追回也未補單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據(jù);盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;將倉庫所有物料進行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員(有單項金額);在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤;6.4盤點會議及培訓6.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓,包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等;6.4.2倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;6.4.3盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;6.5盤點工作獎懲6.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;6.5.2盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領導批準);6.5.3對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;6.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核;6.6盤點作業(yè)流程6.6.1初盤前盤點因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項.1最大限度保證盤點數(shù)量準確;.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;.3已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;.3盤點時順便對物料進行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;初盤前盤點作業(yè)流程.1準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”;.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進行點數(shù);.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應的零件盒內(nèi)物料不夠盤點前的發(fā)料時,可根據(jù)經(jīng)驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;.4點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名;.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;.6最后對已盤點物料進行封箱操作;.7將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點;初盤前已盤點物料進出流程.1如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時,可以開啟箱裝的已盤點的物料;.2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;.4最后將外箱予以封箱;6.6.2初盤初盤方法及注意事項.1只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負責;.2按儲位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的`方法;.3所負責區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點完成;.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;初盤作業(yè)流程.1初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);.2根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點;.3按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進行盤點;.4盒內(nèi)物料點數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應的物料行,并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;.5按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料;.6繼續(xù)盤點箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進行盤點;.7在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量;.8如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù);點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;.9按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點;.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;.11在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;.13初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負責的盤點表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;.14特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行;.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。6.6.3復盤復盤注意事項.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;復盤作業(yè)流程.1復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結束后進行,且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤;.2復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點;.4復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;.5復盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;.6復盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;.7復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中;.8復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。.8復盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;6.6.4查核查核注意事項.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;.2查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定;查核作業(yè)流程.1查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后;.2查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中;.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;.4按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作;6.6.5稽核稽核注意事項倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;稽核作業(yè)流程.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;.3稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);.4稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;6.6.6盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時抄送財務部,深圳采購組,客服主管,it部主管;6.9最終盤點表審核6.9.1倉庫確認及查明盤點差異原因因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核;倉庫對“盤點差異表”進行存檔;6.9.2財務確認在倉庫盤點完成后,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;6.9.3總經(jīng)理審核6.10盤點庫存數(shù)據(jù)校正6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整;6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理;6.11盤點總結及報告6.11.1根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結,尤其對盤點差異原因進行總結,寫成“盤點總結及報告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務部;6.11.2盤點總結報告需要對以下項目進行說明:本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;7.0表單7.1盤點表7.2稽核盤點表7.3盤點差異表倉庫管理制度91、倉庫的分類：酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。2、物品驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進品已損壞的不驗收。（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。3、入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。4、保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；②材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5、領發(fā)物資（1）領用物品計劃或報告：①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領?。唬?）發(fā)貨與領貨①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的`后發(fā)。（3）貨物計價：①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。6、盤點：（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；（2）將盤結果列明細表報財務部審核；（3）盤點期間停止發(fā)貨。7、記賬：（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶；（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；（4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；（5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬；（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。8、建立檔案制度：（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。9、物品、原材料采購制度物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。10、物品、原材料盤查制度物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。自然溢損：（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。人為溢損：人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。11、物品、原材料損耗處理制度物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務部審批。對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。12、食品采購管理制度由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。倉庫管理制度10一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改：“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時間段內(nèi)剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經(jīng)開始卸貨并且在中午11：30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。二、材料驗收入庫的補充規(guī)定：1）材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質(zhì)檢員在限定時間內(nèi)到達現(xiàn)場。2）保管員驗收材料時，只對入庫材料的數(shù)量負責；質(zhì)檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質(zhì)量負責。邊質(zhì)檢，邊入庫。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。3）務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫?！半S貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉(zhuǎn)交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應商名稱。4）入庫單上務必分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。5）關于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據(jù)實際狀況靈活掌握。6）原料卸車沖突的解決：當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現(xiàn)沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。7）嚴禁強制調(diào)用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調(diào)用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調(diào)動參加卸車、入庫、裝車。為保證教學活動的正常進行，保護好學校的財產(chǎn)不受損失，特制定以下安全防范措施：一、網(wǎng)絡安全措施1、學校網(wǎng)絡中心，非管理人員不得入內(nèi)。2、網(wǎng)絡管理人員要做好設備的日常維護保養(yǎng)工作，建立設備運行日志和故障記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證設備的正常運轉(zhuǎn)，通訊線路的暢通。3、路由器、交換機、服務器、防火墻等務必設置密碼，專人管理嚴格保密。除機房管理人員以外其他人員不許操作網(wǎng)絡設備。4、做好網(wǎng)絡安全防范工作，對網(wǎng)管中心的計算機設備要定期查毒和殺毒，并指導老師和各科室定期查殺病毒。（a）做好數(shù)據(jù)的備份，在系統(tǒng)遭到破壞時能夠及時恢復系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，減少損失。（b）機房管理人員要做好機房的防盜、放火、防水、防潮、防靜電、防塵工作，保證機房有良好的.工作環(huán)境。（c）建立狀況匯報制度，對于重大事故要及時向?qū)W校領導和市教育局匯報。二、微機教室1、微機教室要裝配調(diào)溫、調(diào)濕設備，持續(xù)良好的室內(nèi)溫度（計算機運行時一般持續(xù)在20至25℃，非運行時持續(xù)14至30℃）和濕度（運行時：相對濕度40—70%非冷凝）。2、微機教室內(nèi)不許飲食和吸煙，嚴禁將易燃易爆物品、有毒性物品、強腐蝕性物品、強氧化性物品、強磁場物品、放射性物品和染有計算機病毒的軟件帶入計算機室。3、管理教師要做好微機教室衛(wèi)生、安全防范和財產(chǎn)保護工作，熟悉防火等有關器材的使用，經(jīng)常檢查安全措施的落實狀況。4、建立使用登記制度，建立設備維修檔案。5、使用機房的老師要教育學生正確使用設備，保證學生上機的安全，發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時報告處理。6、離開教室以前要檢查總電源、窗戶、鎖好門。三、電教設備1、電教設備包括：專用教室、閉路電視系統(tǒng)、錄像修改系統(tǒng)及相關設備、錄音機、投影機等。2、做好設備的登記入帳制度，專人專管。3、堅持有關的管理和借用制度，教學設備一律不得挪作他用，不外借。4、嚴格按照操作規(guī)程使用設備。5、定期檢查和維護設備，保證設備的正常使用。6、電教室工作人員要各負其責，管理好各種設備，不得擅離職守7、各種設備使用完畢，要及時關掉電源。8、離開電教室要及時關好窗戶，鎖好大門，晚上鎖好樓門。9、電教組全體人員都要學會使用滅火器材，定期檢查消防設備，及時更新。10、發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時報告，采取措施。倉庫管理制度11一、學校倉庫實行專人管理制度，負責教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。二、嚴格執(zhí)行物資驗收制度，做好外購物資入庫工作。入庫時要認真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的型物品，要到現(xiàn)場查看驗收，方可以辦理入庫手續(xù)。入庫時要及時登帳，手續(xù)檢驗不合格的'物品不能入庫。三、合理安排物品在倉庫內(nèi)的存放次序，按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數(shù)，了如指掌。四、對倉庫所有的物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃物品要按規(guī)定，放在安全可靠的`地方保管，避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節(jié)輕重賠償。五、物品出庫領用人要簽字，物資領發(fā)時，要準確核對物資名稱、數(shù)量，并及時登記入帳。六、臨時借用的小型工具等，要建立健全借用物品臺帳，嚴格履行借用手續(xù)，并及時摧收入庫，以免造成不必要的損失。七、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一盤，做到日結月清，帳物相符。對因現(xiàn)代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務處提出申請，經(jīng)核查后報校領導同意，方可消帳。2、學校庫房管理制度1、庫房設專職保管員，主要負責食堂食品成品或關成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。2、把好驗收關，不僅要防止物品缺斤少兩，更要杜絕霉爛變質(zhì)物品入庫。3、嚴格出庫手續(xù)，領用與借用物品一律及時簽名登記。4、對庫存物資及食堂固定資產(chǎn)定期盤點，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。5、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內(nèi)禁止吸煙，無關人員不準進入庫房。6、勤儉節(jié)約，物盡其用，防止浪費。7、庫房管理員要按時上下班、堅守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應。8、庫房要經(jīng)常通風、保持庫內(nèi)干燥，冷庫要加強溫度控制，設溫度計，各類食品應掛牌，標明進貨日期，做到先進先出，建立衛(wèi)生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運食品出入庫時應穿工作服。9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應設施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。倉庫管理制度121、制訂目的：為規(guī)范五金、備件倉庫物資治理，本著節(jié)約成本的原則，加強五金工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以避開工具的超標領用及調(diào)離無交接等現(xiàn)象。2、適用范圍：涉及本公司各部門，在五金工具倉庫，領用工具五金易耗物品、退庫、交接、更換、報廢等。3、職責：3.1倉庫主管部門負責五金工具的領用標準制定與調(diào)整。3.2五金倉庫負責工具按標準發(fā)放、建立個人工具財產(chǎn)卡、以舊換新和回收舊工具的保管等治理工作。3.3各使用部門、人員負責工具的日常維護、保存。3.4倉庫主管負責本辦法的起草、修訂、解釋工作。4.作業(yè)細則：4.1工具的采購入庫4.1.1工具的采購計劃由工具保管員根據(jù)庫存定額提出采購申請，報部門經(jīng)理審核，由經(jīng)理批準后交采購員實施采購。當工具庫房無所需工具時，由使用部門負責人提出采購申請后報使用部門總監(jiān)審核，獲批準后交設備部門采購員實施采購。4.1.2采購申請必須填寫清楚具體規(guī)格型號及數(shù)量，要求正確及時采購。4.1.3物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數(shù)，數(shù)量或重量，無誤后辦理交接手續(xù)。對核對無誤后應于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，非凡情況亦應于第二天辦結。4.1.4物資入庫驗收時，若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符，規(guī)格型號不符，外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時，應先妥當保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。4.2工具卡的使用及治理4.2.1五金倉庫負責建立個人五金工具卡。倉庫在發(fā)放個人工具或公用工具時要嚴格按工具配備標準進行發(fā)放，發(fā)放工具時發(fā)料員嚴格按照按領料單發(fā)放，發(fā)料員必須在個人工具卡上記錄發(fā)放工具明細，記錄必須包含領用工具的名稱、型號、數(shù)量等相關信息，而后使用者與發(fā)料員雙方確認簽字，工具卡需注明人員名字、工號和聯(lián)系方式。4.2.2工具領用人在領用時，領料人必須攜由部門主管（總監(jiān)）同意簽準領料單到倉庫，發(fā)料員根據(jù)領料單發(fā)放。4.2.3工具的保管執(zhí)行個人責任制。按崗位專設一卡，登記工具明細，并落實工具保管責任人，各責任人負責此工具的日常保管、正常損壞后換領等工作，對除工具質(zhì)量原因外而造成的損壞、遺失等負責。4.2.4倉庫應專設工具帳目記錄，對各部門各崗位各人員的工具領用情況進行統(tǒng)計，保證和部門、崗位領用記錄正確無誤。4.3工具的領用條件、更換程序4.3.1工具領用條件：在首次領用工具時，必須是在領用標準范圍內(nèi)；經(jīng)確認不能使用的工具可以重新申報計劃（部門總監(jiān)審批），領取時必須以舊換新。領料時，領料人和發(fā)料人必須當面清點發(fā)放數(shù)量，并由領料人在領料單上簽字確認。由于領料人當場不清點數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少的，由領料人承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應轉(zhuǎn)移到領料人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。4.3.2工具領用程序1)工具首次領用時，經(jīng)部門主管同意，填寫的領料單，注明用途和保管責任人，部門主管簽準后，攜帶領料到倉庫領取工具。倉庫人員根據(jù)領料單發(fā)放工具，填寫個人工具卡，領用人和發(fā)料員雙方簽名確認。2)以舊換新領料時，使用部門應填寫“領料單”，取“工具卡”及原舊工具到倉庫換領。倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領用人和發(fā)料員雙方簽字確認，方可發(fā)料。3)原工具丟失，責任人需按工具使用時間做相應賠償,賠償之后方可再重新領用。賠償原則：一年內(nèi)原件賠償；一年至三年間賠償原價的__%；三年以上賠償原價的__%。4.3.3電動工具、五金工具、計量等工具借用規(guī)定1)電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫，并按期退還。班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不答應借用工具。2)借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況或停止使用。3)倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，每季度需核查對賬一次，對限時借用的工具，需及時核查退還情況，借用時間到期但借用人需繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。4)工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的'，由借用人填寫設備維修申請單報設備治理員維修。4.3.4.工具因故障不能正常使用需退還倉庫或者借用到期退還時保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》，借用人對非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明，保管員對非正常狀態(tài)原因和相關責任進行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認屬人為損壞，造成損失的，按照公司工具賠償規(guī)定執(zhí)行。4.4工具交接或退還4.4.1公司內(nèi)或部門間人員調(diào)動、離職都應報于人力資源部門。人力資源部門除辦相應人事調(diào)動手續(xù)外，應發(fā)給調(diào)動人員“調(diào)/離人員移交表單”一份；調(diào)動人員持“調(diào)/離人員移交表單”和個人工具財產(chǎn)卡報于部門主管處，由部門主管確定移交、退庫還是繼續(xù)使用并簽名。調(diào)動人員持表與工具卡到倉庫辦理相關手續(xù)，做如下處理并簽名確認。1)如移交，則在原保管人工具卡上注明轉(zhuǎn)于___人，接交人應取其“工具卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉庫人員雙方簽字確認；2)如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉庫退庫。倉庫保管在“工具卡”相應欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認；3)如繼續(xù)使用，則“工具卡”上相應項目不做變動，但工具卡上改變部門或崗位名稱，倉庫統(tǒng)計表中，“部門“與”崗位“上做相應變動。4.4.2離職退還。人員離職到五金倉庫簽批“離職單”的同時需攜帶個人工具卡，離職人員的部門負責人確定其工具是移交還是退庫，并簽名確認。離職人員持“離職單”到倉庫，由倉管員核對，并做如下處理。1)如移交，則在原保管人工具卡上注明轉(zhuǎn)于___人，接交人應取其“工具卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉庫人員雙方簽字確認；2)如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉庫退庫。3)倉庫保管在“工具卡”相應欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認；4)如工具遺失，責任人需按工具使用時間做相應賠償,賠償之后方可再重新領用。5)賠償原則：一年內(nèi)原價賠償；一年至三年間賠償原價的__%；三年以上賠償原價的__%。倉庫治理員提報賠償金額并簽名，人力資源部扣除相應工資作為賠償金額。4.5回收工具的治理4.5.1倉庫人員收回舊工具時必須仔細檢查，如仍可用，請新領用人繼續(xù)使用；如可修復，可聯(lián)系相關專業(yè)人員修復；如倉庫有舊品時，盡量請領用人領用可用的舊品；舊品領用只需以舊換舊，不需開領料單，但個人工具卡上必須備注更換信息。4.5.2倉庫人員有對回收可用的工具的保管的責任，倉庫人員需要對回收的工具做簡單的保養(yǎng)工作，防止銹蝕。4.5.3以舊換新的工具（已報廢）由倉管員統(tǒng)一整理并堆放于倉庫廢品回收站，定期申請廢品處理。4.6倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。4.6.1倉庫保管員必須嚴格按數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和有關治理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，做到日清日結，保證數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)正確無誤。4.6.2做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或者損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告經(jīng)主管領導核查批準后才可僅需處理，否則一律不準自行調(diào)整。4.6.3倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關職能部門領導及財務人員，各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。4.6.4倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)放，做到“二齊（擺放整潔、庫容干凈整潔）、三清（品種清、規(guī)格清、數(shù)量清）、四定位（定區(qū)、定架、定排、定位）”。4.6.5倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。非工作人員不得進入庫內(nèi)。4.7易耗品出庫治理4.7.1五金標準件和低值易耗品等耗用類物資必須憑領料單方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。4.7.2每個作業(yè)班組答應指定人員辦理領料，指定領料人員名單需報倉庫備案，其他人員不得領料。4.7.3領料單應填明材料名稱、規(guī)格型號、領用數(shù)量、材料用途。倉庫保管員對所有發(fā)料憑證進行妥當保管，不可丟失。4.7.4經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財務部門作銷賬處理。4.7.5嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫治理員私自對工具作報廢或者銷賬處理。4.7.6物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發(fā)放時，必須按物料領用治理規(guī)定辦理，若手續(xù)不齊全，庫管員有權拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時，需經(jīng)雙方當場驗明，由領料人在領料單上簽字認可。非凡情況下，可先行發(fā)放，但需于第二天補齊相關手續(xù)。4.7.7倉庫治理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要常常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。4.7.8物資在收發(fā)后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季結和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細帳目，不答應混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。4.7.9保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵、倉庫四周衛(wèi)生區(qū)應做到溝渠暢通，無灰塵雜物。4.7.10庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應堅持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領數(shù)發(fā)給，不準隨意發(fā)整不發(fā)零。4.7.11庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發(fā)正確、手續(xù)完備。庫存報表要及時正確，月份報表要求在每月26日設備部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進行考核。4.7.12隨時把握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。4.7.13各部門或個人領用五金、工具等一律要登記《五金、工具保管領用卡》，部門和倉庫應有底聯(lián)