餐飲采購流程的管理制度（3篇）餐飲采購流程的管理制度（精選3篇）餐飲采購流程的管理制度篇11、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。6、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。餐飲采購流程的管理制度篇2一:原材料采購固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財務(wù)部門共同確認原材料名稱和品牌后制作成單,每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標的方式進行。二:零星物料采購使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲備情況確定采購量,并填制請購單后報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂,呈報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后,實施采購計劃。三:物資以外的商品采購1.采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門主管同意報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。2.采購實行歸口管理,即采購部負責(zé)存貨采購、物料采購,行政部門負責(zé)it,辦公電腦及辦公用品采購。3.采購部門根據(jù)批準后請購單進行采購。4.訂立合同使用標準合同。合同要有信用期管理,一般賬期不得低于30天。四:采購驗貨制度1.以下情況驗收人員拒收:無訂貨手續(xù)不收,送貨憑證不清不收,規(guī)格數(shù)量不符不收,物資明顯異樣不收。2.驗收基本程序:a)值班店長負責(zé)監(jiān)督重量或數(shù)量,廚房值班組長負責(zé)核對是否和申購物品一致,質(zhì)量是否符合標準,采購人員負責(zé)監(jiān)督價格是否合理;b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質(zhì)量進行檢驗;c)凡有外包裝的貨物必須打開驗收,用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重;d)采購員應(yīng)每天驗收物品前檢查稱重工具是否準確。3.固定原材料采購的驗收人員:值班經(jīng)理,倉庫人員,廚房值班組長三人。4.零星物品驗收:使用部門負責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長),倉庫人員,采購人員。五:報損報丟制度1.對固定用品的損壞、丟失制定合理的報損率,員工人為因素損壞餐具的由損壞人員照價賠償,顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認可,否則將認定為損壞;2.人為損壞的'餐具不計入合理損耗餐具;3.賠償金額按餐具平均價格計算,無故丟失物品由丟失本人負責(zé)賠償,無事主的由物品所屬部門負責(zé)賠償;4.餐具損耗額度為千分之二,合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數(shù)扣除。六:出入庫及領(lǐng)用制度為方便部門運營,所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管,采購部及財務(wù)部門將不定時檢查部門小倉庫,對領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費現(xiàn)象,將追究相關(guān)人員責(zé)任。七:報價與詢價制度財務(wù)部,采購人員,前廳經(jīng)理與廚師長,行政部定期對所有物資進行廣泛的市場詢價,貨比三家,對采購價格進行分析反饋,發(fā)現(xiàn)有差異及時督促糾正。對于每天使用的原材料,根據(jù)市場行情每周二公開報價一次,并召開定價例會,例會有采購部、使用部門、財務(wù)部門參加,對供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價格進行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資,須附有經(jīng)批準的采購單才能報賬。餐飲采購流程的管理制度篇3一、現(xiàn)金采購1.采購員應(yīng)在采購前準備好足夠的備用金，采購日記本、筆以及申購單等采購必備用品。2.采購員進入市場后應(yīng)該先對市場的整個行情做個了解，并對所需采購的貨品進行摸底察看，貨比三家。3.采購員應(yīng)在同質(zhì)的情況下，以及其他優(yōu)惠的條件下（如：可以退貨或可以換貨），以最適合的價格進行采購。4.采購員應(yīng)該嚴格按照公司的有關(guān)規(guī)定和操作程序進行采購。以利相互監(jiān)督，防止作弊。5.采購員應(yīng)該盡量滿足使用部門的申購數(shù)量以及特殊貨品的特殊要求。以保證酒店的營業(yè)所需。二、配合驗收1.采購員必須保質(zhì)保量的將所采購的`貨品安全運抵酒店。2.采購員應(yīng)該積極配合驗收部門進行驗收，但是不能以任何形式對驗收工作進行干擾，以免影響驗收部門的正常工作。3.如遇質(zhì)量有問題的貨品，采購員應(yīng)該及時的進行退換或再行采購，以保證酒店的正常營運。4.在驗收時，如遇正常損耗，采購員應(yīng)該在填寫報銷單時予以注明。5.在驗收時，如遇非正常損耗，采購員應(yīng)該在填寫報銷單時，以實際數(shù)量填報。三、報銷1.采購員在報銷前，應(yīng)該首先填寫已經(jīng)驗收后并經(jīng)過驗收主管簽字認可的采購貨品的清單，按照貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價以及使用部門等要求進行填寫，然后與自己的備用金進行核對。無誤后，方能填寫報銷單，并附上申購單、以及采購貨品清單，然后經(jīng)主管簽字后，及時報銷。2.如遇正常損耗，應(yīng)有驗收主管簽字認可，并可以按照實際采購的數(shù)量，進行結(jié)算。3.如遇非正常損耗，采購員應(yīng)該填寫損耗單，經(jīng)批準后，方可報銷。并以實際驗收數(shù)量，進行結(jié)算。四、其他1.采購員應(yīng)該以公司利益為重，應(yīng)該遵循應(yīng)有的職業(yè)道德和行業(yè)操守。2.為了保證公司的利益及保護供應(yīng)商的正當(dāng)權(quán)益，公司規(guī)定，采購員與供應(yīng)商之間，應(yīng)該采取回避制度。即任何采購員都不允許與供應(yīng)商之間保持業(yè)務(wù)以外的任