大宗物品采購計劃制訂步驟：（試行）部門（院系）按事業(yè)發(fā)展需要，進行市場調(diào)研，編制部門年度采購計劃部門（院系）按事業(yè)發(fā)展需要，進行市場調(diào)研，編制部門年度采購計劃提交國有資產(chǎn)管理處形成學校年度采購計劃草案，并經(jīng)國資分管校長簽署意見報歸口管理部門調(diào)研審核并報歸口分管校長簽署意見提交國有資產(chǎn)管理處形成學校年度采購計劃草案，并經(jīng)國資分管校長簽署意見報歸口管理部門調(diào)研審核并報歸口分管校長簽署意見

報校長審核報校長審核報校長辦公會審查經(jīng)過報校長辦公會審查經(jīng)過國資處根據(jù)采購工作步驟組織采購國資處根據(jù)采購工作步驟組織采購▲計劃以外采購項目通常不予安排，如確因教學工作需要，按下列步驟審批。使用部門提出專題申請匯報使用部門提出專題申請匯報報報歸口管理部門審核、歸口分管校長簽署意見采購金額5萬元以上由校長辦公會審議采購金額5萬元以下由校長審批采購金額5萬元以上由校長辦公會審議采購金額5萬元以下由校長審批。提交國有資產(chǎn)管理處按要求程序采購提交國有資產(chǎn)管理處按要求程序采購

二、大宗物品委托政府采購工作步驟：使用部門依據(jù)采購計劃填寫使用部門依據(jù)采購計劃填寫“大宗物品采購立項審批表”報歸口管理部門，歸口部門會同使用部門進行市場調(diào)研并書面確定采購項目標數(shù)量和指標，報歸口分管校長審批后提交國資處。國資處會同使用部門完成協(xié)議實施。國資處、使用部門、監(jiān)察室會簽協(xié)議條款，報招標采購工作領導小組、校長辦公會審定后簽署協(xié)議，并報市采購中心鑒證。國資處會同使用部門、監(jiān)察室參與政府采購文件審定，代表學校參與評標、談判、詢價和監(jiān)審活動。國資處確定采購方案報招標采購國資處會同使用部門完成協(xié)議實施。國資處、使用部門、監(jiān)察室會簽協(xié)議條款，報招標采購工作領導小組、校長辦公會審定后簽署協(xié)議，并報市采購中心鑒證。國資處會同使用部門、監(jiān)察室參與政府采購文件審定，代表學校參與評標、談判、詢價和監(jiān)審活動。國資處確定采購方案報招標采購工作領導小組、校長辦公會審批，會同使用部門、監(jiān)察室擬訂招標、談判、詢價文件，按揚州市政府采購中心程序辦理采購立項。三、大宗物品校內(nèi)招標采購工作步驟：使用部門依據(jù)采購計劃填寫使用部門依據(jù)采購計劃填寫“大宗物品采購立項審批表”報歸口管理部門，歸口管理部門會同使用部門調(diào)研并書面確定采購項目標數(shù)量、指標，報歸口分管校長審批，提交國資處。國資處會同使用部門完成協(xié)議實施。國資處、使用部門、監(jiān)察室會簽協(xié)議條款，報招標采購工作領導小組、校長辦公會審定后簽署協(xié)議。國資處公布招標公告，邀請投標單位，接收投標，組織召開評標會，評標小組按評標規(guī)則評標、議標、定標，監(jiān)察室全程監(jiān)督。國資處確定采購方案報招標采購國資處會同使用部門完成協(xié)議實施。國資處、使用部門、監(jiān)察室會簽協(xié)議條款，報招標采購工作領導小組、校長辦公會審定后簽署協(xié)議。國資處公布招標公告，邀請投標單位，接收投標，組織召開評標會，評標小組按評標規(guī)則評標、議標、定標，監(jiān)察室全程監(jiān)督。國資處確定采購方案報招標采購工作領導小組、校長辦公會審批，會同使用部門、監(jiān)察室擬訂招標文件，確定邀標單位。四、物品詢價采購工作步驟：使用部門依據(jù)采購計劃填寫使用部門依據(jù)采購計劃填寫“大宗物品采購立項審批表”報歸口管理部門，歸口管理部門會同使用部門調(diào)研并書面確定采購項目標數(shù)量、指標，報歸口分管校長審批，提交國資處。使用部門依據(jù)批復詢價結果辦理借款、供貨事宜，按要求程序完成資產(chǎn)入賬和結賬手續(xù)。國資處會同歸口管理部門、使用部門和監(jiān)察室組織實施詢價，詢價結果按要求程序報批。

使用部門依據(jù)批復詢價結果辦理借款、供貨事宜，按要求程序完成資產(chǎn)入賬和結賬手續(xù)。國資處會同歸口管理部門、使用部門和監(jiān)察室組織實施詢價，詢價結果按要求程序報批。五、大宗物品到貨、性能驗收步驟協(xié)議簽署YO正常NOYO供貨廠商安裝、調(diào)試，使用人參與并統(tǒng)計正常協(xié)議簽署YO正常NOYO供貨廠商安裝、調(diào)試，使用人參與并統(tǒng)計正常單臺（套）5萬元以上或單份協(xié)議價款50萬元以上單臺（套）5萬元以下或單份協(xié)議價款50萬元以下NO發(fā)覺問題經(jīng)復查后立即統(tǒng)計并由國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理發(fā)覺問題經(jīng)部門責任人復查后立即統(tǒng)計并報國有資產(chǎn)管理處，監(jiān)察室NO發(fā)覺問題經(jīng)部門責任人復查后立即記錄并報國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理。N經(jīng)部門責任人復查后以書面形式及時報國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理。國資處邀請教授，組織驗收小組進行性能驗收使用部門按協(xié)議、技術標準進行性能驗收驗收完成，以書面形式立即形成驗收表格、文件驗收小組、使用部門、供貨廠商三方驗收簽字YO正常正常Y使用部門立即做好驗收準備工作做好統(tǒng)計工作，交接時雙方簽字物資到貨后部門采購責任人、設備使用人及供貨廠商代表到場開箱，清點物資（包含配件、附件）及技術資料數(shù)量并立即統(tǒng)計

六、大宗物品政府采購、招標采購、談判采購報帳步驟：單臺（套）5萬元以上或單份協(xié)議價款50萬元以上單臺（套）5萬元以下或單份協(xié)議價款50萬元以下NO發(fā)覺問題經(jīng)復查后立即統(tǒng)計并由國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理發(fā)覺問題經(jīng)部門責任人復查后立即統(tǒng)計并報國有資產(chǎn)管理處，監(jiān)察室NO發(fā)覺問題經(jīng)部門責任人復查后立即記錄并報國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理。N經(jīng)部門責任人復查后以書面形式及時報國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理。國資處邀請教授，組織驗收小組進行性能驗收使用部門按協(xié)議、技術標準進行性能驗收驗收完成，以書面形式立即形成驗收表格、文件驗收小組、使用部門、供貨廠商三方驗收簽字YO正常正常Y使用部門立即做好驗收準備工作做好統(tǒng)計工作，交接時雙方簽字物資到貨后部門采購責任人、設備使用人及供貨廠商代表到場開箱，清點物資（包含配件、附件）及技術資料數(shù)量并立即統(tǒng)計供貨安裝調(diào)試結束后，使用部門應立即組織到貨及性能驗收并完成驗收表，驗收表經(jīng)部門責任人簽署后報國有資產(chǎn)管理處審核。供貨安裝調(diào)試結束后，使用部門應立即組織到貨及性能驗收并完成驗收表，驗收表經(jīng)部門責任人簽署后報國有資產(chǎn)管理處審核。使用部門攜審核后驗收表，赴歸口管理部門辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，領取資產(chǎn)卡片，并將驗收表返還至國資處，由國資處據(jù)以辦理票據(jù)報賬。使用部門攜審核后驗收表，赴歸口管理部門辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，領取資產(chǎn)卡片，并將驗收表返還至國資處，由國資處據(jù)以辦理票據(jù)報賬。 票據(jù)報賬通常采取票據(jù)審批表形式，票據(jù)審批表須經(jīng)使用部門責任人簽署確定后送交國有資產(chǎn)管理處。票據(jù)報賬通常采取票據(jù)審批表形式，票據(jù)審批表須經(jīng)使用部門責任人簽署確定后送交國有資產(chǎn)管理處。說明：單臺（套）價值5萬元以上固定資產(chǎn)，或單份采購協(xié)議價款達50萬元以上，根據(jù)驗收步驟，須經(jīng)以使用部門人員、相關教授及相關職能部門組成驗收小組驗收合格并簽署驗收意見，共同完成驗收表填制，其報銷入賬步驟相同；資產(chǎn)使用部門需完整規(guī)范填寫驗收表，并須由資產(chǎn)領用者本人赴國有資產(chǎn)管理處當場進行領用人署名；詢價采購工作由國有資產(chǎn)管理處牽頭組織詢價，資產(chǎn)購置及相關借款、驗收、報銷手續(xù)由使用部門辦理。七、固定資產(chǎn)處理工作步驟步驟負責部門（人員）提出資產(chǎn)處理申請、填寫處理申請表提出資產(chǎn)處理申請、填寫處理申請表歸口管理部門審核歸口管理部門審核國資處牽頭組織對待處理資產(chǎn)進行判定國資處牽頭組織對待處理資產(chǎn)進行判定國資處簽署處理提議國資處簽署處理提議依據(jù)“固定資產(chǎn)處理實施細則”要求逐層上報審批資產(chǎn)銷帳資產(chǎn)報廢、殘值回收上繳 依據(jù)“固定資產(chǎn)處理實施細則”要求逐層上報審批資產(chǎn)銷帳資產(chǎn)報廢、殘值回收上繳資產(chǎn)使用部門資產(chǎn)使用部門歸口管理部門歸