安徽省煙草專賣局（企業(yè)）基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理措施 第一章總則為規(guī)范全省省煙草商業(yè)系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施中管理行為,建立投資責(zé)任約束機(jī)制,縮短建設(shè)周期,確保工程質(zhì)量,提升投資效益,依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)章制度，結(jié)合全省煙草商業(yè)系統(tǒng)實(shí)際，特制訂本措施?；A(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)工程實(shí)施是指項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)經(jīng)同意后，從計(jì)劃、設(shè)計(jì)到完工驗(yàn)收各階段。本措施中項(xiàng)目審批程序根據(jù)《安徽省煙草專賣局（企業(yè)）投資項(xiàng)目審批管理措施》實(shí)施。第二章組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)單位可依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)具體情況組建必需項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)關(guān)鍵職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批、報(bào)建和年度投資預(yù)算編制、申報(bào)工作；（二）負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制工作；（三）負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體實(shí)施方案制訂、招投標(biāo)工作組織、協(xié)議簽署和實(shí)施工作；（四）負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)全過程監(jiān)督檢驗(yàn)，包含對(duì)工程監(jiān)理、審計(jì)、施工單位推行職責(zé)情況檢驗(yàn)；（五）負(fù)責(zé)會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)單位對(duì)施工預(yù)算、完工決算、工程數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行審核；（六）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)項(xiàng)目完工驗(yàn)收組織工作；（七）負(fù)責(zé)工程資料搜集、檔案整理及其它相關(guān)工作。項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)人員應(yīng)熟悉國(guó)家和行業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目管理各項(xiàng)法律、法規(guī)，有良好道德品質(zhì)，有較強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和組織能力，其中派駐工地現(xiàn)場(chǎng)代表必需含有對(duì)應(yīng)專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)成立獨(dú)立項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督小組，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)工作監(jiān)督。對(duì)投資額在100萬(wàn)元以上基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位必需成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)和監(jiān)督小組工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；領(lǐng)導(dǎo)小組建立例會(huì)制度，決議項(xiàng)目建設(shè)中重大事宜。資金預(yù)算和撥付項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，具體、正確編制項(xiàng)目年度資金預(yù)算，并按省局（企業(yè)）要求時(shí)間、內(nèi)容立即上報(bào)審批。嚴(yán)禁隨意擴(kuò)大或縮小預(yù)算，嚴(yán)禁預(yù)算外實(shí)施項(xiàng)目。建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)省局（企業(yè)）下達(dá)資本性支出預(yù)算計(jì)劃，合理安排資金支付，嚴(yán)禁超預(yù)算支付建設(shè)資金?；A(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金必需專款專用，不得相互調(diào)劑。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施預(yù)算制度，做好建設(shè)資金預(yù)算控制、監(jiān)督和考評(píng)工作。建設(shè)單位向省局（企業(yè)）資金結(jié)算中心申請(qǐng)預(yù)算內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)資金撥款依據(jù)：（一）建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)文件；（二）省局（企業(yè)）下達(dá)年度資本性支出預(yù)算計(jì)劃；（三）施工協(xié)議、訂貨協(xié)議及相關(guān)經(jīng)濟(jì)協(xié)議；（四）建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度資料。建設(shè)單位應(yīng)建立健全基建財(cái)務(wù)制度，指定專員負(fù)責(zé)基建財(cái)務(wù)工作。對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)中材料、設(shè)備采購(gòu)、存貨、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資立即做好原始統(tǒng)計(jì)，立即掌握工程進(jìn)度，定時(shí)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求和要求和施工單位建立專題資金共管賬戶，對(duì)建設(shè)資金流向、用途作有效監(jiān)督。建設(shè)單位和施工單位應(yīng)建立確保金制度，雙方按工程造價(jià)10％百分比先行支付確保金。如有一方違約，工程完工結(jié)算時(shí)，將確保金支付給另一方。建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格付款程序，建立項(xiàng)目付款臺(tái)賬，控制工程付款進(jìn)度。嚴(yán)禁無協(xié)議、無審核人員和領(lǐng)導(dǎo)簽字、無預(yù)算和超工程實(shí)際完成投資支付工程進(jìn)度款。在出具正式審計(jì)匯報(bào)以前，工程付款不應(yīng)超出實(shí)際完成工程量80%。建設(shè)單位應(yīng)按要求上報(bào)固定資產(chǎn)投資完成情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并接收主管部門檢驗(yàn)監(jiān)督。建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)建設(shè)計(jì)劃具體化，也是建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施開始，為項(xiàng)目施工作關(guān)鍵技術(shù)準(zhǔn)備工作。新征土地建設(shè)項(xiàng)目必需先做好總體計(jì)劃設(shè)計(jì)，報(bào)經(jīng)省局（企業(yè)）審查立案后，方可進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)通常分為兩個(gè)階段，即初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目批復(fù)建設(shè)規(guī)模和投資額向設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)需求，嚴(yán)禁私自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)概預(yù)算必需控制在項(xiàng)目同意投資內(nèi)。建設(shè)單位自主選擇工程設(shè)計(jì)單位，達(dá)成招標(biāo)要求應(yīng)經(jīng)過招標(biāo)方法選定。設(shè)計(jì)單位資質(zhì)必需符合工程等級(jí)要求。設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)協(xié)議要求。設(shè)計(jì)單位不得在圖紙中指定建筑材料或設(shè)備生產(chǎn)廠、供給商。設(shè)計(jì)文件應(yīng)送省局（企業(yè)）投資主管部門審查和立案。凡設(shè)計(jì)文件送審未經(jīng)過或未經(jīng)送審項(xiàng)目一律不準(zhǔn)實(shí)施。建設(shè)項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備為使建設(shè)項(xiàng)目能順利開工建設(shè)，建設(shè)單位應(yīng)在開工前完成征地、拆遷、場(chǎng)地平整及施工臨時(shí)用水、用電接入工作，落實(shí)“三通一平”基礎(chǔ)開工條件。根據(jù)國(guó)家、地方政府和行業(yè)招投標(biāo)管理要求，組織實(shí)施選擇施工單位招標(biāo)工作。按工程項(xiàng)目等級(jí)選定對(duì)應(yīng)資質(zhì)等級(jí)建設(shè)監(jiān)理單位，達(dá)成招標(biāo)要求應(yīng)經(jīng)過招標(biāo)方法選定。工程建設(shè)全過程全部要嚴(yán)格實(shí)施協(xié)議管理制，協(xié)議管理要做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。協(xié)議草擬完成后根據(jù)行業(yè)協(xié)議管理措施要求程序進(jìn)行審查，重大項(xiàng)目協(xié)議簽署之前，要聘用專業(yè)咨詢企業(yè)對(duì)協(xié)議條款進(jìn)行專業(yè)審查。施工單位選定后，建設(shè)單位應(yīng)向當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)主管部門辦理新開工項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)，領(lǐng)取施工許可證。項(xiàng)目開工前，組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等相關(guān)單位進(jìn)行施工圖技術(shù)交底和圖紙會(huì)審工作。工程施工建設(shè)單位要做好施工階段管理工作，對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等相關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)協(xié)調(diào)，切實(shí)保障工程施工順利完成。建立和完善工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)章制度，明確建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位職責(zé)，制訂材料采購(gòu)、工程簽證、工程進(jìn)度款支付等工作程序。建設(shè)單位應(yīng)參與施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理例會(huì)，深入掌握施工動(dòng)態(tài)，發(fā)覺問題立即處理。不定時(shí)召開工程協(xié)調(diào)會(huì)議，處理施工中工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工交叉、技術(shù)難點(diǎn)等方面重大問題；嚴(yán)格控制工程施工變更。凡預(yù)算投資達(dá)成項(xiàng)目總投資5％以上變更方案須報(bào)送省局（企業(yè)）投資主管部門審查經(jīng)過后方可實(shí)施。嚴(yán)格把住關(guān)鍵建筑材料、設(shè)備、構(gòu)件進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量關(guān)，檢驗(yàn)有效資質(zhì)證書、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格證實(shí)，必需時(shí)對(duì)水泥、鋼材、防水材料、磚等關(guān)鍵材料進(jìn)行必需復(fù)試。應(yīng)親密配合監(jiān)理單位，加強(qiáng)對(duì)施工過程中隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程階段驗(yàn)收及設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試工作管理，發(fā)覺問題立即處理，切實(shí)提升工程質(zhì)量。應(yīng)設(shè)專員負(fù)責(zé)搜集、整理、保管施工過程中會(huì)議紀(jì)要、施工洽商、施工變更簽證、材料驗(yàn)收單、項(xiàng)目報(bào)建批件、施工圖、各類合相同文件資料，按要求立即整理歸檔。項(xiàng)目完工驗(yàn)收完工驗(yàn)收是項(xiàng)目建設(shè)全過程一個(gè)必需程序，是項(xiàng)目從建設(shè)實(shí)施轉(zhuǎn)入生產(chǎn)或交付使用，辦理固定資產(chǎn)移交必需手續(xù)，是全方面考評(píng)項(xiàng)目建設(shè)工作、檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)成設(shè)計(jì)要求、能否投入正常運(yùn)行并生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求產(chǎn)品或提供合格服務(wù)關(guān)鍵步驟。未經(jīng)完工驗(yàn)收或完工驗(yàn)收不合格建設(shè)項(xiàng)目不得交付使用。項(xiàng)目完工并經(jīng)試運(yùn)行（生產(chǎn)性項(xiàng)目試運(yùn)行要在三個(gè)月以上）后，項(xiàng)目實(shí)施單位要向當(dāng)?shù)厝嗣裾嚓P(guān)職能單位申請(qǐng)項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)收，在全部合格并經(jīng)財(cái)務(wù)完工審計(jì)后，編制項(xiàng)目完工驗(yàn)收匯報(bào)并向項(xiàng)目審批單位申請(qǐng)進(jìn)行項(xiàng)目總體完工驗(yàn)收?？傮w完工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目審批單位負(fù)責(zé)，驗(yàn)收依據(jù)為：項(xiàng)目申請(qǐng)匯報(bào)、項(xiàng)目批復(fù)及初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件、單項(xiàng)驗(yàn)收匯報(bào)、工程財(cái)務(wù)決算、項(xiàng)目審計(jì)匯報(bào)、安全生產(chǎn)匯報(bào)等。項(xiàng)目驗(yàn)收程序（一）項(xiàng)目建設(shè)單位向項(xiàng)目同意機(jī)關(guān)提出項(xiàng)目總體完工驗(yàn)收請(qǐng)示，并報(bào)送項(xiàng)目完工驗(yàn)收匯報(bào)。（二）項(xiàng)目同意機(jī)關(guān)依據(jù)建設(shè)單位項(xiàng)目總體驗(yàn)收準(zhǔn)備情況，下達(dá)組織項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議通知，明確驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)及參與會(huì)議單位。（三）驗(yàn)收前成立項(xiàng)目驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組及驗(yàn)收教授組。（四）驗(yàn)收會(huì)議由驗(yàn)收組組長(zhǎng)主持。（五）建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、安裝單位分別介紹工程項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、安裝情況。（六）驗(yàn)收組組員察驗(yàn)工程綜合、技術(shù)資料，踏勘工程現(xiàn)場(chǎng)，檢驗(yàn)工程內(nèi)容及施工安裝質(zhì)量。（七）驗(yàn)收組組員對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)給全方面評(píng)價(jià)，形成完工驗(yàn)收結(jié)論。項(xiàng)目審批單位要立即組織總體完工驗(yàn)收并形成驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收完成后要將全部項(xiàng)目完工驗(yàn)收文件資料歸檔立案。具體完工驗(yàn)收工作要求按《煙草行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目完工驗(yàn)收管理措施》（國(guó)煙計(jì)[1993]147號(hào)）實(shí)施。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理項(xiàng)目完工驗(yàn)收交付一段時(shí)間后，項(xiàng)目審批單位要對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目標(biāo)立項(xiàng)決議、設(shè)計(jì)、施工、完工驗(yàn)收及運(yùn)行全過程，進(jìn)行全方面、系統(tǒng)綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容關(guān)鍵包含：立項(xiàng)決議評(píng)價(jià)、勘察設(shè)計(jì)和采購(gòu)工作評(píng)價(jià)、施工評(píng)價(jià)、生產(chǎn)（使用）評(píng)價(jià)和效益評(píng)價(jià)。并以評(píng)價(jià)結(jié)果作為實(shí)施項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、問責(zé)制依據(jù)。具體評(píng)價(jià)工作要求按《煙草行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作管理措施（試行）》（國(guó)煙計(jì)[]303號(hào)）實(shí)施。監(jiān)督和管理項(xiàng)目全過程監(jiān)督制。項(xiàng)目實(shí)施單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)依法對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行程序監(jiān)督及全過程廉政監(jiān)督。具體要求根據(jù)皖煙監(jiān)[]189號(hào)和《安徽省煙草專賣局（企業(yè)）基建工程管理規(guī)程》文件實(shí)施。?；ü芾聿块T和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)依據(jù)監(jiān)理協(xié)議和監(jiān)理綱領(lǐng)要求，制訂對(duì)監(jiān)理單位獎(jiǎng)懲考評(píng)措施，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理部門再監(jiān)督。嚴(yán)格項(xiàng)目法人責(zé)任制。對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施法人責(zé)任制，由項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目標(biāo)策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值，實(shí)施全過程負(fù)責(zé)。企業(yè)法定代表人或其授權(quán)項(xiàng)目責(zé)任人為法人第一責(zé)任人。嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目問責(zé)制。因管理不善、弄虛作假或私自決議造成項(xiàng)目嚴(yán)重違反批復(fù)要求、質(zhì)量低劣、損失浪費(fèi)、存在重大安全隱患和其它失誤，要追究當(dāng)事人責(zé)任。

對(duì)重大項(xiàng)目實(shí)施定時(shí)巡檢制度。省局依據(jù)實(shí)際工作需要，從教授庫(kù)中抽選教授，定時(shí)對(duì)重大工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢驗(yàn)。堅(jiān)持“公開、公平、公正”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投資項(xiàng)目標(biāo)決議和實(shí)施各個(gè)步驟，要根據(jù)建設(shè)單位政（企）務(wù)公開相關(guān)要