駿化化肥程序文件（JHHF02-00-2015）2015年6月1日發(fā)布2015年6月11日實(shí)施河南駿化化肥有限公司地址：市練江路358號(hào)目錄序號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)次1……文件控制程序……………3-112……記錄控制程序……………12-143……管理評(píng)審控制程序………15-234……人力資源控制程序………24-305……與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序………………31-436……采購(gòu)控制程序……………44-547……生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序………………55-728……監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序………………73-799……顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序…………………80-8810……部審核程序……………89-9911……過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量………………100-10212……不合格品控制程序………103-10413……糾正措施控制程序………105-10714……預(yù)防措施控制程序………107-108編審人員批準(zhǔn)：吳建國(guó)審核：侯平來(lái)編寫(xiě)人員：永俊明生威志才馬峰豐收新和景領(lǐng)王家振留偉地址：市練江路358號(hào)郵編：463000：0傳真：0文件控制程序JHHF02-01-20151、目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各部門(mén)和相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。2、圍適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》和覆蓋全公司的有關(guān)文件；3.2管理者代表審核《質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)文件。3.3辦公室負(fù)責(zé)體系文件的編制、發(fā)放、回收、更改、借閱、存檔；3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的編寫(xiě)、申報(bào)、發(fā)放工作。4、程序概述4.1.文件分類(lèi)及保管4.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》及有關(guān)體系文件由辦公室備案保存。4.1.2本公司第三級(jí)文件可分為二類(lèi)a.管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部門(mén)記錄，由各部門(mén)自行保管使用，并報(bào)辦公室備案。b.針對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等，由相關(guān)主管部門(mén)保存、使用，并報(bào)辦公室備案。4.1.3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度，外來(lái)管理性文件，包括有關(guān)的政策、法規(guī)、條例，由辦公室保存、使用。4.2文件編號(hào)公司文件分為四級(jí)a.《質(zhì)量手冊(cè)》編號(hào)為JHHF01-01-2015b.《程序文件》，編號(hào)為JHHF02-00-2015JHHF代表公司；02代表二級(jí)文件；00代表程序文件序號(hào)；2015代表成文時(shí)間。c.作業(yè)文件編號(hào)為JHHF03-00-2015JHHF代表公司；03代表三級(jí)文件；00代表作業(yè)文件序號(hào)；2015代表成文時(shí)間。d.記錄編號(hào)為JHHF04-00-2015JHHF代表公司；04代表四級(jí)記錄；00代表記錄序號(hào)；2015代表設(shè)計(jì)時(shí)間。4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件是適宜的。a.《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放；b.各部門(mén)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)（必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)），辦公室備案后負(fù)責(zé)發(fā)放并登記；c.應(yīng)確保各部門(mén)和使用的各場(chǎng)所都得到文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。4.4文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件應(yīng)為“受控”，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，注明頒發(fā)號(hào)。4.5文件的更改a.《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室組織更改、填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》經(jīng)管理者代表審核，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。由辦公室發(fā)放，辦公室并保留文件更改容的記錄。b.其它文件的更改由各相關(guān)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批人審批，由各相關(guān)主管部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放。如果指定其他負(fù)責(zé)人審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料。c.所有被更改的原文件，必須由相應(yīng)主管部門(mén)回收，以確保有效文件的唯一性。4.6文件領(lǐng)用a.文件使用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可領(lǐng)用；b.因破損而重新領(lǐng)用的文件，頒發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的頒發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件頒發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)記錄。4.7文件保存、作廢與銷(xiāo)毀4.7.1文件的保存a.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b.各部門(mén)文件由本部門(mén)指定專(zhuān)人保管。辦公室每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查，并作檢查記錄；c.對(duì)受控文件，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《部門(mén)受控文件清單》，每年底將清單副本報(bào)辦公室備案，如果容沒(méi)有變化，應(yīng)通知辦公室；d.任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫(huà)、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷(xiāo)毀a.所有失效或作廢文件，由相關(guān)責(zé)任主管部門(mén)指定專(zhuān)人從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b.為某種原因，需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c.對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由文件管理人員登記編號(hào)。4.8外來(lái)文件4.8.1收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，控制頒發(fā)，確保有效。4.8.2辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，頒發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《部門(mén)受控文件清單》，并報(bào)辦公室備案。4.9每三年由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行HTG02-02-2015《記錄控制程序》規(guī)定。4.12工藝技術(shù)文件，按工藝技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》5.2《工藝技術(shù)文件管理規(guī)定》6.記錄6.1《文件發(fā)放、回收記錄》格式JHHF04—01—20156.2《文件借閱、復(fù)制記錄》格式JHHF04—02—20156.3《受控文件清單》格式JHHF04—03—20156.4《文件更改申請(qǐng)單》格式JHHF04—04—20156.5《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》格式JHHF04—05—2015 文件發(fā)放（回收）記錄JHHF04—001—2015 JHHF04—003—2015JHHF04—001—2015序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)取時(shí)間領(lǐng)用人領(lǐng)用數(shù)量回收時(shí)間部門(mén)份數(shù)交件人文件借閱復(fù)制記錄 JHHF04—002—2015序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)使用部門(mén)備考?xì)w檔文件清單JHHF04—003—2015序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)發(fā)布年限份數(shù)歸檔人時(shí)間文件更改記錄JHHF04—004—2015時(shí)間文件名稱(chēng)編號(hào)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人更改前容：更改后容：領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)JHHF04—05—2015時(shí)間申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人文件名稱(chēng)編號(hào)銷(xiāo)毀述原因：更改人審核人批準(zhǔn)人備注：記錄控制程序JHHF02-02-20151.目的對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制。2.圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄，備案、印刷和存檔工作。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)、發(fā)放、使用、回收、借閱、復(fù)制等工作。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)，使用，保管，并經(jīng)質(zhì)檢科同意報(bào)辦公室備案。4.程序概述4.1各部門(mén)收集、整理使用、保管本部門(mén)的質(zhì)量實(shí)記錄，一年以上記錄報(bào)辦公室歸檔。設(shè)計(jì)好記錄，經(jīng)質(zhì)檢科同意，報(bào)辦公室備案并印刷發(fā)放。4.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)執(zhí)行JHHF02-01-2015《文件控制程序》規(guī)定。4.3記錄填寫(xiě)4.3.1記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、容完整，字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。4.3.2如果因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤，要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或及日期。4.4記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)保存一年以的記錄，對(duì)于超過(guò)一年的記錄應(yīng)交到辦公室。4.4.2辦公室編制記錄清單，將公司所有質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯兌，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期、使用部門(mén)等容，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄清單作為部門(mén)文件的附錄，并匯兌本部門(mén)記錄的原始樣本。4.4.3辦公室每半年對(duì)各部門(mén)記錄的使用、管理情況進(jìn)行認(rèn)真的檢查，并作好記錄。4.5記錄發(fā)放、借閱、復(fù)制a.各部門(mén)領(lǐng)用記錄應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》向辦公室領(lǐng)用記錄空白表；b.各部門(mén)保管記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》由記錄管理人員負(fù)責(zé)登記備案。4.6記錄銷(xiāo)毀處理記錄如超過(guò)保存期或其它特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由檔案室主管填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交辦公室審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由檔案室專(zhuān)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.7記錄格式4.7.1各部門(mén)的記錄格式和記錄容，由各部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)檢科同意，交辦公室備案印刷、發(fā)放。4.7.2各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改。執(zhí)行JHHF02-01-2015《文件控制程序》規(guī)定。5、相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6、記錄6.1《記錄清單》格式JHHF04—006—2015記錄清單 JHHF04—006—2015序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)使用部門(mén)備注管理評(píng)審控制程序JHHF02-03-20151、目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2、圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)建議及資源要求；收集有關(guān)材料，組織編寫(xiě)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下收集提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施效果跟蹤驗(yàn)證。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，提供本部門(mén)工作有關(guān)評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4、程序概述4.1管理評(píng)審計(jì)劃每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月），可結(jié)合部審核后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃的容主要包括：a.評(píng)審時(shí)間；b.評(píng)審目的；c.評(píng)審圍及容；d.參加評(píng)審部門(mén)、人員；e.評(píng)審依據(jù)；4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客因?yàn)橘|(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.即將進(jìn)行第二方、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f.質(zhì)量審核發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a.審核結(jié)果包括審、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b.顧客的反饋包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量及與顧客溝通的結(jié)果；c.通過(guò)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化包括外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前一個(gè)月辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2辦公室根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ芳氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b.總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審容作出結(jié)論（進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有關(guān)改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品，過(guò)程審核等與評(píng)審容相關(guān)的要求；c.資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)糾正、預(yù)防措施程序控制規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》規(guī)定保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5、相關(guān)文件5.1《部審核程序》5.2《糾正、預(yù)防措施控制程序》5.3《文件控制程序》6、記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃 格式JHHF04—007—2015 6.2管理評(píng)審?fù)ㄖ?格式JHHF04—008—20156.3管理評(píng)審報(bào)告格式JHHF04—009—20156.4不符合項(xiàng)通知格式JHHF04—010—20156.5糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄格式JHHF04—011—20156.6會(huì)議/培訓(xùn)簽到表格式JHHF04—012—2015管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃JHHF04—007—2015評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)1評(píng)審目的：驗(yàn)證和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、評(píng)審依據(jù)：是否顧客和其他相關(guān)方的期望和要求3、評(píng)審圍：組織的管理體系4、參加評(píng)審部門(mén)、人員：5、評(píng)審程序：1、總經(jīng)理主持會(huì)議，闡明管理評(píng)審會(huì)議的目的、方法、何會(huì)議的要求。管理者代表對(duì)貫標(biāo)以來(lái)質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性向代表成員匯報(bào)，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)需求提出建議。質(zhì)檢科主任對(duì)審情況作匯報(bào)并對(duì)審核過(guò)程中發(fā)生的不合格進(jìn)行宣讀。根據(jù)以上情況，各部門(mén)結(jié)合本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行的情況進(jìn)行發(fā)言和評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)需求。編制:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審會(huì)議通知JHHF04—008—2015時(shí)間地點(diǎn)主持人人員會(huì)議議程：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審報(bào)告JHHF04—009—2015評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)主持人評(píng)審目的：驗(yàn)證和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。參加評(píng)審部門(mén)、人員：評(píng)審容摘要：部門(mén)改進(jìn)建議：質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針實(shí)施情況：資源配置：評(píng)審結(jié)論：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審不符合項(xiàng)通知單JHHF04—010—2015責(zé)任部門(mén)責(zé)任人不符合項(xiàng)項(xiàng)目描述：管理者代表：整改時(shí)間：備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審不符合項(xiàng)通知單JHHF04—010—2015責(zé)任部門(mén)責(zé)任人不符合項(xiàng)項(xiàng)目描述：管理者代表：整改時(shí)間：備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄JHHF04—011—2015責(zé)任部門(mén)責(zé)任人潛在不符合項(xiàng)/不符合項(xiàng)項(xiàng)目描述：管理者代表：潛在不符合項(xiàng)/不符合項(xiàng)項(xiàng)目原因分析：責(zé)任部門(mén)：預(yù)防/糾正改進(jìn)措施計(jì)劃：責(zé)任部門(mén)預(yù)防/糾正措施完成時(shí)間：預(yù)防/糾正措施實(shí)施情況部門(mén)負(fù)責(zé)人：

日期：預(yù)防/糾正措施實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證：管理者代表：日期：備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：會(huì)議/培訓(xùn)簽到表JHHF04—012—2015NO：主題會(huì)議培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)主持參會(huì)人員簽到部門(mén)姓名職務(wù)備注容紀(jì)要：記錄人：人力資源控制程序JHHF02-04-20151、目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，以滿(mǎn)足規(guī)定要求。2、圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系，規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3.職責(zé)3.1辦公室a.負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》；b.負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及實(shí)施；c.負(fù)責(zé)員工的上崗前基礎(chǔ)教育；d.負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2各部門(mén)a.編制本部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》；b.負(fù)責(zé)在辦公室監(jiān)督下本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表審核《崗位工作人員任職要求》總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、程序概述4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3辦公室負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門(mén)負(fù)責(zé)人至少滿(mǎn)足下列條件之一：a.具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)；b.大專(zhuān)以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c.受過(guò)相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，成績(jī)優(yōu)良；d.具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，績(jī)效顯著。4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審核批準(zhǔn)后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1應(yīng)識(shí)別從事質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制披掛實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a.公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月，由辦公室組織進(jìn)行；b.部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部有關(guān)文件，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，所用設(shè)備性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗員工培訓(xùn)按照培訓(xùn)計(jì)劃每年對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作崗位員工a.特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b.電焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、天車(chē)工、叉車(chē)工、駕駛員等需要取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的合格培訓(xùn)證書(shū)；c.質(zhì)量管理體系審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由辦公室安排請(qǐng)專(zhuān)家講課或送出培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b、c）4.2.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a.滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b.違犯這些要求將會(huì)造成嚴(yán)重后果；c.自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展相輔相成。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果的有效性a.通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b.每年12月份，辦公室組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃；c.辦公室加強(qiáng)日常員工工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。4.2.9辦公室負(fù)責(zé)建立、保留員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每年12月上旬，各部門(mén)申請(qǐng)上報(bào)辦公室下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)，根據(jù)公司需求及下年度各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)》，辦公室制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等容）。4.3.2每年培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)記錄》記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)者將有關(guān)記錄、試卷、操作考核記錄等交到辦公室保存。4.3.3各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。5、相關(guān)文件5.1《各部門(mén)相關(guān)文件及法律法規(guī)》5.2《崗位工作人員任職要求》6、記錄6.1培訓(xùn)計(jì)劃格式JHHF04—012—20156.2培訓(xùn)記錄格式JHHF04—013—20156.3培訓(xùn)申請(qǐng)格式JHHF04—014—20156.4培訓(xùn)檔案格式JHHF04—015—2015培訓(xùn)計(jì)劃表JHHF04—012—2015NO：部門(mén)培訓(xùn)課程培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式時(shí)間安排總課時(shí)師資安排培訓(xùn)地點(diǎn)費(fèi)用預(yù)算(元)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)記錄JHHF04—013—2015培訓(xùn)目的培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方法培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)容培訓(xùn)講師職稱(chēng)主持人培訓(xùn)要求備注培訓(xùn)申請(qǐng)JHHF04—014—2015時(shí)間部門(mén)培訓(xùn)方式（外培/培）申請(qǐng)理由:申請(qǐng)培訓(xùn)容部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日部門(mén)意見(jiàn)：年月日領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：年月日備注:培訓(xùn)檔案格式JHHF04—015—2015NO：培訓(xùn)容：主講人：培訓(xùn)時(shí)間姓名考核成績(jī)姓名考核成績(jī)效果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序JHHF02-05-20151、目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定。并加以實(shí)施和保持。2、圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通。3、職責(zé)3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審顧客對(duì)新產(chǎn)品要求的檢測(cè)能力。3.3工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審顧客對(duì)新產(chǎn)品要求的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品要求交貨能力及交貨期。3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需物料采購(gòu)能力。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同、重大合同產(chǎn)品要求評(píng)審表。4、程序概述4.1顧客需求的識(shí)別銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中。a.顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及可用性、交付、支持性服務(wù)（運(yùn)輸、培訓(xùn)、介紹使用方法）、價(jià)格等方面要求；b.顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。通常習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾；c.顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要施評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b.顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c.與以前表述不一致的合同或訂單要求（如價(jià)格）已予以解決；d.公司有能力滿(mǎn)足顧客規(guī)定的要求。4.2.2.2合同分類(lèi)a.常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品和現(xiàn)款交易的合同；b.特殊合同：常規(guī)合同以外所有合同如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。4.2.2.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。4.2.2.4評(píng)審流程圖附后4.2.2.5對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。4.2.2.6對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、供應(yīng)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，簽名確認(rèn)、銷(xiāo)售部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》相關(guān)欄目，物流部經(jīng)理簽字確認(rèn)即完成了評(píng)審。附：合同評(píng)審流程圖無(wú)無(wú)是銷(xiāo)售部與顧客洽談意向銷(xiāo)售部組織有關(guān)部門(mén)識(shí)別顧客需求并準(zhǔn)備銷(xiāo)售部組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審是否同意識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案結(jié)束是否常規(guī)合同銷(xiāo)售部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審有無(wú)不確定條款與顧客協(xié)商解決總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表簽訂合同有無(wú)現(xiàn)貨否無(wú)是否4.2.27對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，工藝技術(shù)部應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，質(zhì)檢科對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.8于對(duì)口頭訂單，銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（傳真、）并執(zhí)行4.2.2.5—4.2.2.7相應(yīng)條款規(guī)定。4.2.2.9在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)容提出問(wèn)題或修改意見(jiàn)時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。4.2.2.10銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽訂與實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷(xiāo)售部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《訂單確認(rèn)表》確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。4.3.2合同簽訂后，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交貨等依據(jù)。4.3.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求因?yàn)槟撤N原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（合同、定單確認(rèn)表）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)對(duì)更改的容還需再評(píng)審。4.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客溝通4.5.1在產(chǎn)品出售前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)周、顧客訂貨會(huì)）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況，隨同合同進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。5、相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6、記錄6.1產(chǎn)品要求評(píng)審表格式JHHF04—016—20156.2產(chǎn)品訂單確認(rèn)表格式JHHF04—017—20156.3合同格式JHHF04—018—20156.4產(chǎn)品要求變更記錄格式JHHF04—019—20156.5產(chǎn)品要求變更通知單格式JHHF04—020—20156.6合同臺(tái)帳格式JHHF04—021—20156.7顧客檔案格式JHHF04—022—20156.8合同評(píng)審記錄格式JHHF04—023—20156.9.市場(chǎng)調(diào)查記錄格式JHHF04—024—20157.0顧客滿(mǎn)意度調(diào)查記錄格式JHHF04—025—2015產(chǎn)品要求評(píng)審表JHHF04—016—2015NO：顧客名稱(chēng)地址聯(lián)系合同名稱(chēng)合同編號(hào)貨物名稱(chēng)交貨時(shí)間交貨方式顧客數(shù)量單價(jià)（參考）總金額顧客目標(biāo)明示和潛在要求：填寫(xiě)人：年月日本公司對(duì)顧客承諾：填寫(xiě)人：年月日供應(yīng)部評(píng)審意見(jiàn)：填寫(xiě)人：年月日工藝技術(shù)部評(píng)審意見(jiàn)：填寫(xiě)人：年月日生產(chǎn)部評(píng)審意見(jiàn)：填寫(xiě)人：年月日質(zhì)檢部評(píng)審意見(jiàn)：填寫(xiě)人：年月日銷(xiāo)售部意見(jiàn)：填寫(xiě)人：年月日評(píng)審結(jié)論：簽字：年月日說(shuō)明：常規(guī)合同（包括口頭訂單）由主管銷(xiāo)售的經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊合同由（顧客特殊要求無(wú)現(xiàn)貨）有總經(jīng)理批準(zhǔn)。產(chǎn)品訂單確認(rèn)表JHHF04—017—2015NO:顧客名稱(chēng)地址聯(lián)系合同名稱(chēng)合同編號(hào)定貨日期數(shù)量單價(jià)（參考）總金額顧客對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求、交貨期、數(shù)量等的要求：填寫(xiě)人：年月日評(píng)審容及結(jié)論：業(yè)務(wù)員：日期：審批：日期：說(shuō)明：1、本表僅用于顧客的常規(guī)產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單、或口頭訂單，傳真訂單的評(píng)審確認(rèn)。

2.

對(duì)于有特殊要求的，必須填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，然后簽定正式合同。合同JHHF04—018—2015NO：甲方：乙方：簽約時(shí)間：簽約地點(diǎn)：商品名稱(chēng)：規(guī)格數(shù)量(噸)價(jià)格（元）甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方銷(xiāo)售產(chǎn)品事宜，簽訂合同如下：1、貨款支付：先款后貨，允許使用銀行承兌匯票結(jié)算。乙方辦理全款元給甲方。2、貨物交接：甲方在指定地點(diǎn)交貨根據(jù)乙方提供的正式流向負(fù)責(zé)天將貨物送到乙方指定到站。3、質(zhì)量責(zé)任：產(chǎn)品質(zhì)量如有問(wèn)題，乙方應(yīng)在產(chǎn)品到站之日起7日向甲方提出書(shū)面異議。期限屆滿(mǎn)或逾期提出的，視為產(chǎn)品質(zhì)量符合袋皮標(biāo)示標(biāo)準(zhǔn)。此后產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任由乙方承擔(dān)。4、不可抗力：因不可抗力事件造成的不能交（接）貨或交（接）貨延遲，雙方可以免責(zé)。5、違約責(zé)任：非因不可抗力，任何一方不能按照本合同的規(guī)定履行合同則構(gòu)成違約，未違約方有權(quán)向違約方要求損害賠償。其中，如乙方不能按時(shí)付款，甲方有權(quán)解除合同，并將合同項(xiàng)下化肥轉(zhuǎn)售。6、合同生效及其它：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。本合同在執(zhí)行過(guò)程中，如需更改，應(yīng)簽定書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。7、爭(zhēng)議解決：如合同履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不能解決，任何一方有權(quán)向合同簽定地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。甲方：乙方：：：傳真：傳真：代表簽章： （簽字）代表簽章：（簽字）產(chǎn)品要求變更記錄JHHF04—019—2015NO：顧客名稱(chēng)：合同（訂單）編號(hào)：合同（訂單）日期：產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：變更原因：提出方：（）顧客（）本公司填報(bào)人/日期：變更容：銷(xiāo)售科/日期：產(chǎn)品要求變更通知單JHHF04—020—2015NO：顧客名稱(chēng)：合同（訂單）編號(hào)：合同（訂單）日期：產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：變更原因：提出方：（）顧客（）本公司填報(bào)人/日期：變更容：銷(xiāo)售部/日期：已通過(guò)以下方式通知有關(guān)部門(mén)人員：電話(huà)（）傳真（）網(wǎng)絡(luò)（）信件（）顧客（）/日期：工藝技術(shù)部（）/日期：生產(chǎn)部（）/日期：質(zhì)檢部（）/日期：其他：部門(mén)：日期：合同臺(tái)帳JHHF04--021—2015序號(hào)供方名稱(chēng)聯(lián)系人地址電話(huà)供貨名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)備注顧客檔案JHHF04--022—2015NO：公司名稱(chēng)數(shù)經(jīng)營(yíng)模式公司地址郵編顧客及其主要家屬資料職務(wù)辦公手機(jī)傳真/E-mail市場(chǎng)調(diào)查記錄JHHF04—024—2015NO:時(shí)間顧客顧客地址走訪調(diào)查人顧客意見(jiàn)和要求:調(diào)查人簽字:公司意見(jiàn):簽字:合同評(píng)審記錄JHHF04—023—2015NO:時(shí)間合同名稱(chēng)編號(hào)簽訂時(shí)間顧客、地址購(gòu)貨規(guī)格名稱(chēng)購(gòu)貨數(shù)量交貨方式、時(shí)間貨款結(jié)算方式部門(mén)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)簽字銷(xiāo)售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部供應(yīng)部辦公室評(píng)審結(jié)論銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：年月日顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表JHHF04—025—2015NO:顧客地址購(gòu)貨名稱(chēng)購(gòu)貨時(shí)間數(shù)量調(diào)查方式調(diào)查人調(diào)查時(shí)間調(diào)查容：滿(mǎn)意一般不滿(mǎn)意產(chǎn)品質(zhì)量□□□價(jià)格□□□包裝□□□服務(wù)□□□交貨□□□調(diào)查人意見(jiàn)簽字：年月日部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：年月日采購(gòu)控制程序JHHF02-06-20151、目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物料符合規(guī)定要求。2、圍適用于對(duì)公司所用原材料采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1供應(yīng)部a.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。b.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃和有關(guān)采購(gòu)要求的文件，執(zhí)行采購(gòu)規(guī)定。3.2工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。4.程序概述4.1采購(gòu)物資分類(lèi)工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類(lèi)：a.重要物資、構(gòu)成最終產(chǎn)品主要成分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資；b.一般物資、構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予糾正的物資；c.輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝物。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類(lèi)的主要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家的合格供方。供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料。可以包括以下容a.體系認(rèn)證證書(shū)；b.本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c.本組織及供方其他顧客的滿(mǎn)意度調(diào)查；d.供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e.供方財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)能力等。4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨：a.新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b.質(zhì)檢科對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部；c.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；d.樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢科對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)檢科出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部；e.小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》4.2.4對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門(mén)提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。4.2.5對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢科對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者，由管理者代表批準(zhǔn)，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄，即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

4.2.6產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)部應(yīng)向供方通知糾正，如兩次發(fā)出通知而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.7每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，依據(jù)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)不合格，取消供貨資格。4.2.8對(duì)服務(wù)供方的控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款。但對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)的實(shí)施a.供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b.第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等；c.供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提出給供方；d.采購(gòu)前，采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要否有效，將采購(gòu)單交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文件4.4.1.1應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a.對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)，圖樣等技術(shù)文件）；b.對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c.其他要求如價(jià)格、數(shù)量、交貨期等。4.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括：a.對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的論證要求，對(duì)加工過(guò)程，設(shè)備及人員要求，委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b.適用的質(zhì)量管理體系要求。4.4.2本公司的采購(gòu)文件包括：《采購(gòu)計(jì)劃》《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》《采購(gòu)單》《采購(gòu)合同》《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要否適宜進(jìn)行審批。4.5采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.5.1對(duì)采購(gòu)物資可由以下幾種驗(yàn)證方式：a.由質(zhì)檢科對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行驗(yàn)證；b.由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c.由本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d.由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)c.d兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和物資放行的方法。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5、相關(guān)文件5.1《糾正、預(yù)防措施控制程序》5.2《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》6、記錄6.1供方評(píng)定記錄表格式JHHF04—026—20156.2合格供方名錄格式JHHF04—027—2015 6.3供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表格式JHHF04—028—20156.4不合格評(píng)審處置記錄格式JHHF04—029—20156.5采購(gòu)計(jì)劃格式JHHF04—030—20156.6臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單格式JHHF04—031—20156.7采購(gòu)單格式JHHF04—032—20156.8進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單格式JHHF04—033—20156.9退貨登記表格式JHHF04—034—2015供方評(píng)定記錄表JHHF04—026—2015NO：產(chǎn)品名稱(chēng)公司名稱(chēng)評(píng)估日期負(fù)責(zé)人傳真評(píng)估部門(mén)評(píng)估容意見(jiàn)1質(zhì)量2交貨期3價(jià)格4售后服務(wù)得分：填表人：1質(zhì)量2交貨期3價(jià)格4售后服務(wù)得分：填表人：1質(zhì)量2交貨期3價(jià)格4售后服務(wù)得分：填表人：1質(zhì)量2交貨期3價(jià)格4售后服務(wù)得分：填表人：綜合得分：評(píng)定等級(jí)：A[]B[]C[]D[]意見(jiàn)：經(jīng)辦人：結(jié)論：主管經(jīng)理：合格供方名錄JHHF04—027—2015NO：序號(hào)供方名稱(chēng)供應(yīng)產(chǎn)品品種聯(lián)系人傳真地址登錄

時(shí)間備注供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄JHHF04—028—2015NO：產(chǎn)品名稱(chēng)考察時(shí)間考察人供方名稱(chēng)供方地址聯(lián)系人聯(lián)系合格數(shù)考察容：質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)：設(shè)備的先進(jìn)性：檢測(cè)人員：檢測(cè)設(shè)備：上級(jí)檢測(cè)情況：顧客評(píng)價(jià)：人員總數(shù)：科技人員：技術(shù)熟練工人：產(chǎn)品合格率：獲獎(jiǎng)情況：投訴情況：是否通過(guò)認(rèn)證：認(rèn)證類(lèi)別：信譽(yù)度：評(píng)定參加人員：評(píng)定結(jié)論：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：不合格評(píng)審和處置記錄JHHF04—029—2015時(shí)間：責(zé)任部門(mén)：責(zé)任人：評(píng)審過(guò)程：參會(huì)人員簽字：責(zé)任部門(mén)分析原因：負(fù)責(zé)人：年月日管理代表意見(jiàn)：簽字：年月日采取糾正/預(yù)防措施：責(zé)任人：效果驗(yàn)證：備注：采購(gòu)計(jì)劃JHHF04—030—2015NO：編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型材質(zhì)數(shù)量單位單價(jià)備注采購(gòu)人：審核：批準(zhǔn)：臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單JHHF04—031—2015NO：申請(qǐng)部門(mén)申購(gòu)人申購(gòu)日期申購(gòu)物資名稱(chēng)數(shù)量產(chǎn)地申購(gòu)原因：審批意見(jiàn)：簽名：日期：采購(gòu)單JHHF04—032—2015NO：時(shí)間業(yè)務(wù)員采購(gòu)材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量產(chǎn)地材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及要求:貨物到公司時(shí)間：通知人：年月日進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單JHHF04—033—2015NO：接通知部門(mén)接通知人通知容：貨物名稱(chēng)：規(guī)格：數(shù)量：到貨時(shí)間：請(qǐng)予年月日時(shí)分取樣檢驗(yàn)。情況說(shuō)明通知部門(mén)：通知人：年月日原料退貨登記表序號(hào)供貨單位供貨時(shí)間貨物名稱(chēng)不合格原因退貨時(shí)間退貨數(shù)量備注 JHHF04—034—2015生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序JHHF02-07-20151、目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。2、圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成，過(guò)程確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品的交付和交付后的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，編制必要的操作規(guī)程，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程參數(shù)。3.3安全維修部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售、交付活動(dòng)及售后服務(wù)工作。4.程序概述4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品的特性信息和文件。4.1.1根據(jù)工藝技術(shù)部提供技術(shù)文件，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出文件和顧客要求評(píng)審后的輸出文件等獲得必要的生產(chǎn)和服務(wù)信息，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行和具體落實(shí)。4.1.2對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其他情況如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃a.生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間生產(chǎn)能力，于每月底制定下月《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)、生產(chǎn)依據(jù)；b.車(chē)間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，并填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，作為下月計(jì)劃的參考。4.2過(guò)程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)工藝流程圖（見(jiàn)附件）。4.2.2關(guān)鍵和特殊過(guò)程4.2.2.1關(guān)鍵過(guò)程包括：a.對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性、成本等有直接影響的工序；b.產(chǎn)品重要的質(zhì)量特性形成的工序；c.工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2特殊過(guò)程包括：a.產(chǎn)品不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b.產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c.該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程硫酸鉀生產(chǎn)線是：轉(zhuǎn)化、造粒，氨酸法造粒生產(chǎn)線是自動(dòng)化配料、干燥，復(fù)混肥是配料和干燥，本公司無(wú)特殊過(guò)程。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力，適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a.過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b.對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精度、安全性、可用性等）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗。附：生產(chǎn)工藝流程圖※※原材料→轉(zhuǎn)化→中和→造?！Y分（吸收→成品鹽酸）※關(guān)鍵過(guò)程→包裝→入庫(kù)→交付氯基復(fù)加工工藝流程如下：原料—混合—造?！Y分—檢驗(yàn)—包裝—入庫(kù)—交付。氯基復(fù)氨酸法加工工藝流程如下：原料氯化銨、磷銨、氯化鉀、填料等經(jīng)計(jì)量原料氯化銨、磷銨、氯化鉀、填料等經(jīng)計(jì)量造粒機(jī)氣氨、硫酸經(jīng)計(jì)量分別蒸汽尾氣洗滌系統(tǒng)干燥熱風(fēng)排空尾氣處理系統(tǒng)排空冷卻空氣尾氣處理系統(tǒng)排空篩分成品篩分尾氣處理系統(tǒng)排空c.由工藝技術(shù)部確定最佳工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d.過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（材料、設(shè)施、人員的變化），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.2.2.4本公司無(wú)特殊過(guò)程。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)實(shí)施運(yùn)作監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置：生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專(zhuān)檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)，按要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施放行運(yùn)作。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，質(zhì)檢科規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所屬區(qū)域產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)保持完好。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a.在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)，以便追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身在的標(biāo)識(shí)。若不清楚，應(yīng)進(jìn)行再標(biāo)識(shí)。b.當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身要求（因質(zhì)量引起的投訴），其追溯性路線是：顧客接受產(chǎn)品合格證→過(guò)程控制記錄→領(lǐng)料單→采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a.檢驗(yàn)狀態(tài)，合格、不合格、待檢、已檢待判。填寫(xiě)在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)識(shí)牌為宜。b.緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)記錄“緊急放行”字樣，產(chǎn)品存放處用標(biāo)識(shí)牌。本公司一般不實(shí)施緊急放行。4.6顧客財(cái)產(chǎn)控制本公司質(zhì)量手冊(cè)聲明不存在顧客財(cái)產(chǎn)，此處不贅述。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、誤用。4.7.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法應(yīng)考慮；a.不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b.按照包裝標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)道路暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c.對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的作業(yè)文件或使用專(zhuān)用搬運(yùn)工具；d.天車(chē)、叉車(chē)操作工應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)培訓(xùn)合格證書(shū)，持證上崗，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.7.4包裝控制a.工藝技術(shù)部確定包裝材料和包裝要求，根據(jù)需要編寫(xiě)作業(yè)文件；b.車(chē)間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種介紹產(chǎn)品文件，包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。4.7.5貯存控制a.銷(xiāo)售部編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)倉(cāng)庫(kù)管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；b.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（抽風(fēng)、防潮、消防等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c.對(duì)貯存物料的環(huán)境應(yīng)建立物資發(fā)卡和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，做好帳物清，保持帳、卡、物一致，保管員應(yīng)定時(shí)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)全面檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。4.7.6交付控制a.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)提供服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。物流部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及購(gòu)置保險(xiǎn)，確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b.合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到產(chǎn)品交付目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.8.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)a.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b.負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴、負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c.負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求；d.建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、、聯(lián)系人及每批產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量；真實(shí)了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e.利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。4.8.2咨詢(xún)服務(wù)a.對(duì)顧客面談、信函、、傳真等方式咨詢(xún)，銷(xiāo)售部由專(zhuān)人解答，不能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。b.銷(xiāo)售部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢(xún)情況，寫(xiě)出成品售出質(zhì)量報(bào)告。5、相關(guān)文件5.1《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《采購(gòu)控制程序》6、記錄6.1生產(chǎn)計(jì)劃格式JHHF04—035—20156.2生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表6.3領(lǐng)料單格式JHHF04—036—20156.4合格證6.5原料檢驗(yàn)報(bào)告單格式（JHHF04—037—2015至JHHF04—043—2015）6.6成品檢驗(yàn)報(bào)告記錄格式JHHF04—042—20156.7工藝制度考核記錄格式JHHF04—044—20156.8設(shè)備臺(tái)賬格式JHHF04—045—20156.10設(shè)備保養(yǎng)記錄格式JHHF04—046—20156.11設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單格式JHHF04—047—20156.12設(shè)備巡檢記錄格式JHHF04—048—20156.13設(shè)備檢修記錄格式JHHF04—049—20156.14包裝崗位記錄格式JHHF04—050—20156.15撲油、撲粉崗位記錄格式JHHF04—051—20156.16熱風(fēng)崗位記錄格式JHHF04—052—20156.17投料崗位記錄格式JHHF04—053—20156.18中控崗位記錄格式JHHF04—054—2015生產(chǎn)計(jì)劃JHHF04—035—2015月份：生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)品種生產(chǎn)數(shù)量（噸）預(yù)計(jì)日程安排人力預(yù)計(jì)產(chǎn)值原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用制造成本毛利起止總經(jīng)理：車(chē)間主任：審核：領(lǐng)料單JHHF04—036—2015NO：領(lǐng)料部門(mén)材料用途材料編號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額請(qǐng)領(lǐng)數(shù)實(shí)發(fā)十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)金額：領(lǐng)導(dǎo)：開(kāi)票：發(fā)料：領(lǐng)料：工藝紀(jì)律檢查考核記錄表JHHF04—044—2015NO：時(shí)間：檢查考核目的：為加強(qiáng)工藝管理工作，保證公司工藝技術(shù)的有效控制。組織人員：地點(diǎn)：生產(chǎn)車(chē)間檢查方式：文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查考核人員：姓名得分姓名得分姓名得分序號(hào)檢查項(xiàng)目主要容抽查方式及扣分辦法分值扣分備注1工藝技術(shù)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件不清楚、有明顯錯(cuò)誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。15工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。2工藝執(zhí)行生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)按工藝規(guī)程操作，對(duì)技術(shù)文件的參數(shù)，要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不安工藝規(guī)程操作，一項(xiàng)扣2分。抽查原始記錄，無(wú)原始記錄或無(wú)檢測(cè)手段，缺少一項(xiàng)扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203過(guò)程控制嚴(yán)格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度，并做好記錄抽查三級(jí)檢驗(yàn)及首檢記錄，記錄不規(guī)的，每項(xiàng)扣3分。查出一項(xiàng)無(wú)檢驗(yàn)記錄（制度規(guī)定要有記錄的）本項(xiàng)記0分。154工藝裝備生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、儀器、儀表及工具應(yīng)符合工藝規(guī)定；使用方確、維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)良好。使用的設(shè)備、工裝模具及器具等符合工藝規(guī)定。檢查工具、量具的放置及防護(hù)情況。抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要求，是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格。檢查是否有超期未檢和使用不合格的量、檢具。設(shè)備有定期檢查記錄及標(biāo)識(shí)完整、清晰。每處不符合扣2分。20工具、量具等放置整齊，按規(guī)定地點(diǎn)放置，防碰、防蝕。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿(mǎn)足生產(chǎn)技術(shù)需要。計(jì)量器具、檢測(cè)裝置應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保持精度合格、標(biāo)識(shí)清晰。設(shè)備應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)和保持記錄。序號(hào)檢查項(xiàng)目主要容抽查方式及扣分辦法分值扣分備注5工作現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺(tái)和空間。每條不符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用不合格的材料、不合格產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)或混放者本項(xiàng)記0分。15技術(shù)文件和工作場(chǎng)所整齊、整潔、道路暢通。不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。材料成品流轉(zhuǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)明確對(duì)特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護(hù)到位。6人員管理操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考核有資質(zhì)要求的崗位有上崗證。若有新員工，抽查是否已進(jìn)行崗位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿(mǎn)足本崗位的需要。到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)向操作者了解情況，判斷是否符合要求。抽查新員工實(shí)際操作是否符合工藝要求。每個(gè)不符合項(xiàng)扣2分。15操作人員應(yīng)明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，熟悉操作規(guī)和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)。7否決項(xiàng)工藝貫徹率和其它否決項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%扣除5分；低于75%此次考核總分記0分。在工藝檢查過(guò)程中出現(xiàn)較嚴(yán)重不符項(xiàng)扣除5分；出現(xiàn)弄虛作假記錄材料或出現(xiàn)嚴(yán)重不符項(xiàng)的此次考核總分記0分。8不符合項(xiàng)整改情況按上一次檢查通報(bào)復(fù)查，沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間完成整改或三次以上出現(xiàn)類(lèi)似違規(guī)時(shí)2倍扣分?？傆?jì)100實(shí)際得分考核組長(zhǎng)：組組員：年月日設(shè)備臺(tái)帳JHHF04—045—2015序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)使用部門(mén)數(shù)量購(gòu)進(jìn)時(shí)間生產(chǎn)廠家備注設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄JHHF04—046—2015