生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)1成本管理成本計(jì)劃《總體成本計(jì)劃》審核計(jì)劃崗項(xiàng)目經(jīng)理與《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)》一同上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）《月度成本計(jì)劃》審核計(jì)劃崗項(xiàng)目經(jīng)理每月27日前項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）成本執(zhí)行分析《月度成本分析表》審核無無每月7日前項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)1成本管理內(nèi)部簽證《內(nèi)部簽證審批表》參與無無內(nèi)部簽證發(fā)生時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織、編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）工程變更管理《項(xiàng)目二次經(jīng)營計(jì)劃表》參與無無工程開工進(jìn)場(chǎng)后10日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制、存檔）《工程變更/洽商審批表》審核計(jì)劃崗項(xiàng)目經(jīng)理施工中發(fā)生變更時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管（審批）《變更資料交底記錄》參與無無確定變更3日內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織、編制）→相關(guān)人員（參與）→計(jì)劃崗（存檔）考勤管理工人《考勤表》審核施工崗項(xiàng)目經(jīng)理每月26日下班前施工崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→綜合事務(wù)崗（匯總、上報(bào)）→人力資源部員工關(guān)系崗（審核）→人力資源部經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)2組織及策劃管理項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書》簽字無無開工前工程管理部工程管理崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、總經(jīng)理（簽字）施工圖紙會(huì)審《施工圖設(shè)計(jì)文件會(huì)審記錄》內(nèi)審參與無無收到設(shè)計(jì)文件后技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織）→相關(guān)人員（參與）→資料崗（編制、存檔）施工圖設(shè)計(jì)文件外部會(huì)審參與無無外部會(huì)審時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（參與）→資料崗（存檔）實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)研討會(huì)議記錄》參與無無確定項(xiàng)目部后5日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→相關(guān)人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)審批表》參與無無規(guī)定時(shí)間技術(shù)負(fù)責(zé)人(編制)→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)》交底參與無無《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)》審批完成后技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織）→相關(guān)人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）《專項(xiàng)施工方案》交底參與無無《專項(xiàng)施工方案》審批完成技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織）→相關(guān)人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)3進(jìn)度管理分項(xiàng)工程施工安全、技術(shù)交底參與無無《分項(xiàng)工程施工方案》審批完成后技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織）→相關(guān)人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）進(jìn)度計(jì)劃編制與審批《總體施工進(jìn)度計(jì)劃》編制無項(xiàng)目經(jīng)理同實(shí)戰(zhàn)型施工

組織設(shè)計(jì)一同上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《月度施工情況報(bào)表》編制無項(xiàng)目經(jīng)理每月27日前項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）進(jìn)度管理班前會(huì)組織無項(xiàng)目人員每日無《周生產(chǎn)管理例會(huì)記錄》參與無無每周四（召開）；周五11：00之前上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→施工崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程管理崗（存檔）月進(jìn)度偏差分析（項(xiàng)目部月生產(chǎn)例會(huì)）參與無無每月5日無生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)驗(yàn)工計(jì)價(jià)驗(yàn)工計(jì)價(jià)（對(duì)外）審核計(jì)劃崗項(xiàng)目經(jīng)理按建設(shè)單位要求技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→工程管理部計(jì)劃管理崗（存檔）產(chǎn)值報(bào)表項(xiàng)目部《月產(chǎn)值匯總表》參與無無每月27日下班前計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)崗（錄入）4分包管理分包計(jì)劃《分包需求計(jì)劃表》編制無項(xiàng)目經(jīng)理與《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)》一同上報(bào)或發(fā)生時(shí)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）分包采購執(zhí)行《招標(biāo)文件及合同評(píng)審表》參與無無分包采購時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理（編制）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)4分包管理合同管理《合同變更評(píng)審表》參與無無發(fā)生合同變更時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理（編制）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）退場(chǎng)管理《退場(chǎng)手續(xù)表》編制無項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)人員簽字后生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→工程管理部工程管理崗（存檔）《分包綜合考核評(píng)定表》編制無項(xiàng)目經(jīng)理與退場(chǎng)手續(xù)表一同上報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→工程管理部工程管理崗（存檔）分包結(jié)算管理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、量測(cè)組織無施工崗每月26日前無《分包結(jié)算會(huì)簽單》審核施工崗項(xiàng)目經(jīng)理每月26日前施工崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)5竣工管理項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收《工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收會(huì)簽單》簽字工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收后工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程管理部經(jīng)理（簽字）→工程管理部工程管理崗、項(xiàng)目部資料崗（存檔）《項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)算及成本分析表》審核計(jì)劃崗項(xiàng)目經(jīng)理跨年項(xiàng)目每年1月10日前/年度內(nèi)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)關(guān)閉核算賬戶后15日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）項(xiàng)目總結(jié)《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》參與無無年度內(nèi)竣工項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收通過后15日內(nèi)/跨年項(xiàng)目11月20日前項(xiàng)目經(jīng)理（組織、編制）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)5竣工管理竣工結(jié)算管理《項(xiàng)目竣工結(jié)算內(nèi)部審批表》審核計(jì)劃崗項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收通

過后25日內(nèi)計(jì)劃崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《竣工結(jié)算卷/書》（對(duì)外跟進(jìn)）參與無無無無項(xiàng)目維保管理《工程保修維修審批表》編制無項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)生時(shí)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程管主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）《工程保修維修記錄表》編制無項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)生時(shí)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程管主管（審核）→工程管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)6物資管理計(jì)劃管理《總體/年度物資需求計(jì)劃》編制無項(xiàng)目經(jīng)理與實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)一同上報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）→物資管理部綜合事務(wù)崗（存檔）《月度物資需求計(jì)劃》編制無項(xiàng)目經(jīng)理每月27日前生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）→物資管理部綜合事務(wù)崗（存檔）《周材料需求計(jì)劃》審核材設(shè)崗項(xiàng)目經(jīng)理每周三12：00前材設(shè)崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→采購崗（接收）《周轉(zhuǎn)物資需求計(jì)劃》審核材設(shè)崗項(xiàng)目經(jīng)理每周三12：00前材設(shè)崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→采購崗（接收）《計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)單》編制無項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)生時(shí)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理、物資管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）→物資管理部綜合事務(wù)崗（存檔）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)6物資管理材料票據(jù)《材料領(lǐng)用單》簽字相關(guān)管理人員庫管崗業(yè)務(wù)當(dāng)天20點(diǎn)相關(guān)管理人員（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（簽字）→庫管崗（接收）《盤點(diǎn)表》簽字庫管崗無每月29日庫管崗（編制）→核算崗（填寫賬面數(shù)）→生產(chǎn)副經(jīng)理、施工崗、材設(shè)崗、統(tǒng)計(jì)崗（簽字）《入庫單》審核材設(shè)崗統(tǒng)計(jì)崗發(fā)生時(shí)材設(shè)崗（編制）→庫管崗（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→統(tǒng)計(jì)崗（接收、錄入、存檔）→核算崗（接收、審核）《出庫匯總確認(rèn)單》審核核算崗核算崗次日12:00前核算崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→核算崗（存檔）→會(huì)計(jì)崗（審核）《租入單》審批材設(shè)崗統(tǒng)計(jì)崗發(fā)生時(shí)材設(shè)崗（編制）→庫管崗（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審批）→統(tǒng)計(jì)崗（存檔）《還租單》審批材設(shè)崗統(tǒng)計(jì)崗發(fā)生時(shí)材設(shè)崗（編制）→庫管崗（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審批）→統(tǒng)計(jì)崗（存檔）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)6物資管理《低值易耗結(jié)算單》審核庫管崗核算崗周匯總一次材設(shè)崗（編制）→庫管崗（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→核算崗（審核）《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單》審核采購崗項(xiàng)目經(jīng)理每月28日統(tǒng)計(jì)崗（編制）→供應(yīng)商（核對(duì)）→采購崗（審核）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目部經(jīng)理（審批）→核算崗（接收）機(jī)械管理《機(jī)械作業(yè)匯總確認(rèn)單》審核統(tǒng)計(jì)崗核算崗每月5、15、25日22：00前統(tǒng)計(jì)崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→核算崗（審核）→統(tǒng)計(jì)崗（存檔）《油料出庫匯總表》審核庫管崗無當(dāng)天庫管崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）《運(yùn)輸作業(yè)單》審核材設(shè)崗統(tǒng)計(jì)崗每日22：00前材設(shè)崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→統(tǒng)計(jì)崗（錄入）→核算崗（審核）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)6物資管理《機(jī)械結(jié)算單》審核采購崗項(xiàng)目經(jīng)理每月28日統(tǒng)計(jì)崗（編制）→采購崗（審核）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目部經(jīng)理（審批）→核算崗（知會(huì)）《運(yùn)輸結(jié)算單》審核采購崗項(xiàng)目經(jīng)理每月28日統(tǒng)計(jì)崗（編制）→采購崗（審核）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→核算崗（知會(huì)）《調(diào)撥申請(qǐng)單》審核采購崗項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)生時(shí)采購崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→物資管理部經(jīng)理（審批）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（知會(huì)）《機(jī)械設(shè)備及操作手統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》審核材設(shè)崗統(tǒng)計(jì)崗發(fā)生時(shí)材設(shè)崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→統(tǒng)計(jì)崗（存檔）《調(diào)撥單》簽字庫管崗無發(fā)生時(shí)庫管崗（調(diào)出方）（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（調(diào)出方）（簽字）→核算崗（調(diào)出方）（審核）→會(huì)計(jì)崗（調(diào)出方）（審核）→材設(shè)崗（調(diào)入方）（簽字）→庫管崗（調(diào)入方）（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（調(diào)入方）（審批）→統(tǒng)計(jì)崗（調(diào)入方）（錄入）→核算崗（調(diào)入方）（審核）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位重要協(xié)調(diào)工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容工作事項(xiàng)職責(zé)上游崗位下游崗位備注模塊分項(xiàng)崗位名稱協(xié)作內(nèi)容時(shí)間節(jié)點(diǎn)崗位名稱協(xié)作內(nèi)容時(shí)間節(jié)點(diǎn)1項(xiàng)目組織管理《項(xiàng)目目標(biāo)