{品質(zhì)管理制度表格}某某高速公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比辦法云南省高速公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比辦法第一條為深入推進我省高速公路施工標準化建設(shè)，進一步提高我省高速公路工程精細化管理水平，根據(jù)《公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》、《公路水運工程質(zhì)量安全督查辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法（以下簡稱《辦法》）。第二條 本辦法適用于云南省高速公路建設(shè)項目工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動。云南省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局（以下稱廳質(zhì)監(jiān)局）受交通運輸廳委托，負責全省高速公路建設(shè)項目工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比工作。省交通運輸廳直管，省公投司、省公路局及其他業(yè)主組織建設(shè)的高速公路建設(shè)項目由廳監(jiān)局負責質(zhì)量監(jiān)督，并負責質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比工作。州市組織建設(shè)的高速公路建設(shè)項目由州市交通運輸局及所屬工程質(zhì)量監(jiān)督站（局）負責質(zhì)量監(jiān)督，并應(yīng)按照本辦法對建設(shè)項目開展檢查評比活動。廳質(zhì)監(jiān)局對州市組織建設(shè)的高速公路建設(shè)項目每年開展一次質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比。第三條 工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動依據(jù)：（一）公路工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章；（二）公路工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標準；（三）項目的批復(fù)文件、設(shè)計文件和合同文件；（四）交通運輸部《高速公路施工標準化技術(shù)指南》；（五）《云南省高速公路施工標準化實施要點》。第四條 監(jiān)督綜合檢查評比活動應(yīng)堅持嚴肅、科學、客觀、公正的原則。第五條質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動由質(zhì)監(jiān)機構(gòu)負責組織實施，檢查過程中邀請有關(guān)專家參與。質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查可根據(jù)各建設(shè)項目實際建設(shè)情況，結(jié)合檢查評比的具體內(nèi)容在考評年度內(nèi)據(jù)實安排。評比活動每年度開展一次，檢查結(jié)果以年度進行匯總，3～4第六條質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查內(nèi)容為建設(shè)單位、監(jiān)理單位、專項試驗檢測單位及施工單位的質(zhì)量管理行為、工程實體工藝工法、工程實體質(zhì)量和原材料。各單位的質(zhì)量管理行為檢查頻率按以下原則確定：建設(shè)30%的合同段抽查；30%的合同段抽查。第七條各高速公路建設(shè)單位須嚴格按《辦法》中規(guī)定的檢查內(nèi)容對所有監(jiān)理單位、專項試驗檢測單位、施工單位的質(zhì)量管理行為進行檢查、評價。第八條項目綜合檢查評分由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、專項試驗檢測單位、施工單位質(zhì)量管理行為評分，工程實體質(zhì)量質(zhì)量管理行為、工程實體工藝工法評分均實行扣分制，項目綜合檢查評分＝項目質(zhì)量管理行為評分×0.3+項目工程實體質(zhì)量評分×0.7-自評不實扣分-不合格原材料扣分。項目質(zhì)量管理行為評分=（建設(shè)單位質(zhì)量管理行為評分×4+抽檢的各監(jiān)理合同段質(zhì)量管理行為評分平均值×2+抽檢的各專項試驗檢測合同段質(zhì)量管理行為評分平均值×1+抽檢的各施工合同段質(zhì)量管理行為評分平均值×3）/10。項目實體質(zhì)量評分=抽檢的各合同段工程實體質(zhì)量評分的平均值。合同段工程實體質(zhì)量評分＝合同段各單位工程實體質(zhì)量評分的平均值。單位工程實體質(zhì)量評分＝單位工程實體工藝工法評分×0.3+單位工程實體質(zhì)量檢測評分×0.7。自評不實扣分原則：質(zhì)監(jiān)機構(gòu)在檢查時核對建設(shè)單位對施工單位質(zhì)量管理行為的評價結(jié)果。經(jīng)核實，建設(shè)單位評價不客觀將進行扣分，扣分原則為質(zhì)監(jiān)機構(gòu)評分和建設(shè)單位自10（10）不扣分，差值大10100.5施工單位的質(zhì)量管理行為重新進行檢查和評價。不合格原材料扣分原則：按各項目抽檢合格率，采用內(nèi)90-99180-89%2，70-79370%5監(jiān)理單位綜合檢查評分＝監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為評分×0.3＋該監(jiān)理合同段監(jiān)理的被抽檢各施工合同段工程實體質(zhì)量評分平均值×0.7；施工單位綜合檢查評分＝施工單位質(zhì)量管理行為評分×0.3+合同段工程實體質(zhì)量評分×0.7；以上評分在計算時按照四舍五入的方法取兩位小數(shù)。第九條 工合同段工程實體質(zhì)量實行抽樣檢查和檢測。查。隧道工程每合1～2100%檢查；路3當一個合同段有多個拌和站和鋼筋加工場時（不含隧道工程），應(yīng)檢查主拌和站和主鋼筋加工場，并抽檢一個副拌和站和一個鋼筋加工場，取兩者平均值為最終得分。隧道混凝土拌和站和鋼筋加工場抽查一處。第十條交安、機電、房建工程根據(jù)實際建設(shè)情況，具備檢查條件的，根據(jù)交通運輸部《公路工程竣（交）工驗收規(guī)定的抽檢項目和頻率進行檢測和評定。第十一條建設(shè)、監(jiān)理、專項試驗檢測、施工等單位的檢查指標、檢查內(nèi)容、評分方法等有關(guān)規(guī)定和各項自查內(nèi)容1～13。第十二條 質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查評比工作按下列程序進行：（一）質(zhì)監(jiān)機構(gòu)主持召開質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查預(yù)備會。由建設(shè)單位簡要匯報項目建設(shè)基本情況、施工中存在的主要問題、質(zhì)量管理行為自查自評情況；檢查組根據(jù)實際情況確定分組及成員分工、隨機抽取各施工合同段的被檢單位工程并確定檢查次序；（二）分組檢查，查閱資料、查看工地現(xiàn)場、抽檢工程實體質(zhì)量；（三）檢查組匯總檢查情況，對項目進行綜合評價；（四）檢查組向項目建設(shè)單位通報綜合檢查情況。第十三條質(zhì)量監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)安全隱患或隱蔽工程重大質(zhì)量缺陷時，應(yīng)責令相關(guān)單位??即停止該工序或作業(yè)區(qū)的施工，由建設(shè)單位督促整改，整改合格后方可復(fù)工。第十四條 對質(zhì)量行為嚴重違規(guī)、工程質(zhì)量存在嚴重缺陷或較大隱患、資料嚴重失真的項目，在綜合檢查工作完成后由質(zhì)監(jiān)機構(gòu)按規(guī)定約談相關(guān)單位，并上報上級交通主管部門。第十五條 檢查評比按照評分分值評定等級，建設(shè)單位（評分以項目綜合檢查評分計）、監(jiān)理、檢測、施工單位等70分為合格，小于70分為不合格。第十六條各被檢單位檢查評價為合格的，需根據(jù)檢查時提出的問題，在規(guī)定時限內(nèi)逐條對照整改，建設(shè)單位對整改工作進行督促，并對整改結(jié)果進行檢查，檢查合格后報質(zhì)監(jiān)機構(gòu)組織復(fù)檢。各被檢單位檢查評價為不合格的，責令其停工整改（可全面或部分停工），并要求相關(guān)單位在三日內(nèi)提交書面整改措施，報建設(shè)單位審批后，在規(guī)定時限內(nèi)徹底整改。建設(shè)單位對整改工作進行督促，并對整改結(jié)果進行檢查，檢查合格后報質(zhì)監(jiān)機構(gòu)組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可復(fù)工。第十七條年度質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查結(jié)束后，由廳質(zhì)監(jiān)局根據(jù)檢查結(jié)果統(tǒng)一匯總各項目建設(shè)項目綜合評分，并由廳發(fā)文公布。檢查評比相關(guān)資料作為省交通運輸廳交通建設(shè)市場信用評價的重要采信依據(jù)。第十八條 程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動的有關(guān)資料，包括檢查計劃、檢查記錄、檢查意見、檢測數(shù)據(jù)和聲像資料等，應(yīng)由專人整理、歸檔。第十九條 參與檢查的相關(guān)單位及人員應(yīng)自覺遵守各項廉政規(guī)定。第二十條 本辦法由云南省交通運輸廳負責解釋。第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。1項目綜合評分及排序一覽表排序項目名稱項目綜合檢查評分統(tǒng)計人： 年 月 日2項目綜合評分表項目名稱：檢查項目被檢單位評分合同段單位名稱得分平均值建設(shè)單位(a)監(jiān)理單位(b)位質(zhì)量管理行為施工單位(d)工程（e）扣 分。項目不合格原材料扣分（g）扣 分。 g={[(a)+(b)+(c)g={[(a)+(b)+(c)+(d)]／4×0.3+e×0.7-(f)-（g）}統(tǒng)計人： 年 月日3項目建設(shè)單位質(zhì)量管理行為評分表項目名稱： 建設(shè)單位：檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況評分質(zhì)量監(jiān)督及時、完善。補報的扣1分，未申報的扣3分。施工許可及時、完善。未及時辦理的扣5分。2組織機構(gòu)和管理人員資格條1干意見》（交公路發(fā)[2011]438）關(guān)于工程技術(shù)人5質(zhì)量管理分）2～3規(guī)范，手續(xù)齊全。主要人員調(diào)整批復(fù)（20）12.1登記齊全，審查到位。1.15質(zhì)量責任人登記和審查（15分）22～521各類質(zhì)量專項活動開展情況（5）210.5分。質(zhì)量事故及重大隱患處理（5分）10.5對上級部門檢查整及時，到位。落實不到位或不及時的，每份文件扣1改的落實分。續(xù)上表檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況評分母體資質(zhì)14母體機構(gòu)與委托方未簽定合同及合同約定事項不明確的1～4及2.試驗室負責人未按投標文件規(guī)定和有關(guān)要求配置的扣2人員配置3.其他持證人員未按投標文件要求配置（若有專業(yè)要求應(yīng)按專業(yè)配置1110.5中心室（54.所配置的檢測人員按規(guī)定要求的相關(guān)證書、合同隸屬0.5～1儀器0.5～1（15設(shè)備0.5～1分；及環(huán)境31（套）11（套）0.5（套）扣0.5～1條件（54.1（套0.5～15.儀器設(shè)備管理不規(guī)范的，每臺（套）0.5～11.母體機構(gòu)授權(quán)及印章啟用不符合規(guī)定的0.25～0.52.0.53.質(zhì)量管理體系制度不健全（含外委試驗檢測制度等）0.5～1管理4.??管理不規(guī)范的0.5～1及1工作情況6.未按合同規(guī)定獨??開展驗證或平行試驗，以及未按合同規(guī)定對現(xiàn)場檢測工作質(zhì)量、實體進行抽查驗證的，每0.5～1（57.母體機構(gòu)未定期對中心試驗室進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)需0.5～18.0.5～19.因檢測結(jié)果誤判或管理不到位，導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量安全問1～310.5施工1.對施工、監(jiān)理及專項檢測單位工地試驗室未進行核驗0.5～1理（5委托方與專項檢測機構(gòu)未簽定合同、合同約定事項不以及對檢測工作質(zhì)量未有效監(jiān)管和未及時按合同支付檢0.5～1未定期對各單位工地試驗室進行監(jiān)管檢查，或檢查發(fā)0.5～1（54.對各工地試驗室日常監(jiān)管不到位，信用評價工作未如0.5～1分。建設(shè)單位質(zhì)量管理行為得分100分制。檢查人： 年 月日4監(jiān)理單位檢查評分表項目名稱： 監(jiān)理合同段： 監(jiān)理單位：檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況評分5、2、12.建設(shè)指揮部人員批復(fù)的在崗人員，高監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師的替換人員資格條件（包括職稱、資質(zhì)、經(jīng)歷10、23.2人員到位與管理情25.56.人員有冒名頂替、虛假或欺騙行為的，每次扣57.持交通運輸部專業(yè)監(jiān)理工程師未按要求在聘用單18.3分；聘用有“不良信用記錄”監(jiān)理人員的，每人每12～31分；3.未建??34.不按時編發(fā)或主要內(nèi)容不全的，《監(jiān)理日記》記錄內(nèi)0.5～11～22～36.50.52～32.對所轄參建單位保證體系中的主要人員未進行動1體系3.2～3與開工報4.未及時審查施工組織設(shè)計和危險性較大的工程專3～50.5續(xù)上表檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況評分工序抽檢情況（10）未按要求對試驗路段、首件制進行審批，但已開始施2～3未按審批的試驗路段、首件制總結(jié)的工藝工法進行施1～2工序抽檢覆蓋率、抽檢頻率不符合規(guī)范要求或不滿足0.5～1將不合格的工程、材料、構(gòu)件和設(shè)備按合格予以簽認3～5監(jiān)理指令（10）22對整改結(jié)果未作現(xiàn)場檢查就簽認的，每次扣1分；監(jiān)理1監(jiān)理指令不規(guī)范的，每次扣1分。質(zhì)量監(jiān)理（5分）235室（15及（55若為委托設(shè)??的，母體與委托方未簽定合同及合同約定1～4試驗室負責人未按投標文件規(guī)定和有關(guān)要求配置的扣3其他持證人員未按投標文件及有關(guān)要求配置（若有專業(yè)要求應(yīng)按專業(yè)配置）1110.5所配置的檢測人員按規(guī)定要求的相關(guān)證書、合同隸屬0.5～1及（4總體面積、各功能區(qū)域劃分，不滿足1項，扣0.5～1分；0.5～11（套）1缺1臺（套）扣0.5分，不能正常使用的，每臺（套）0.5～1未按規(guī)定檢定、校準及確認合格的，每臺（套）扣0.5～1儀器設(shè)備管理不規(guī)范的，每臺（套）扣0.5～1分。及（61.0.5～20.52.工地試驗室未及時申報能力核驗資料或不規(guī)范的，扣1質(zhì)量管理體系制度不健全（含外委試驗檢測制度等）1～2??0.5～1續(xù)上表檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況評分室（15及（65.試驗檢測記錄、報告不符合有關(guān)規(guī)定的，每份扣0.5～1??1～2對施工、專項檢測工地試驗室日常檢測工作監(jiān)管不到21～2不合格報告未整改或處理未閉的，每份扣0.5～1分；1～3發(fā)現(xiàn)偽造試驗檢測記錄、報告的，扣6分。質(zhì)量責任人未按要求進行登記，扣5分；未進行動態(tài)管理的，扣3分；未按要求審批施工單位質(zhì)量責任人登記的，扣2分。各類質(zhì)量專項活動開展222一、質(zhì)量管理行為得分（a）二、工程實體質(zhì)量得分（監(jiān)理單位監(jiān)理的被抽檢各施工合同段工程實體質(zhì)量得分平均值）（b）監(jiān)理單位最終得分=（a）×0.3+（b）×0.7檢查人： 年 月 日5項目名稱： 合同段： 專項試驗檢測單位：檢查項值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況及扣分原因評分及（40）120～30203.其他持證人員未按投標文件承諾的資格條件及有關(guān)要求配（若有專業(yè)要求應(yīng)按專業(yè)配置1人扣6分，131～2儀器1.現(xiàn)場機構(gòu)設(shè)置總體面積、各功能區(qū)域劃分不滿足規(guī)定的，11～5設(shè)備2.儀器設(shè)備存放安裝、環(huán)境條件不符合規(guī)定的每處扣1～3分；及環(huán)境3.（套）5～10（套）1～5條件4.未按規(guī)定檢定、校準及確認合格的每臺（套）1～3（20）5.儀器設(shè)備管理不規(guī)范的每臺（套）0.5～3及（40）1～51～3現(xiàn)場檢測機構(gòu)未及時申報能力核驗資料或不規(guī)范的，扣2～3資料、技術(shù)檔案及臺賬建??1～33～5試驗檢測記錄、報告不符合有關(guān)規(guī)定的，每份扣1～5分；2～51～3不合格報告未整改或處理未閉合的，每份扣2～5分；3～10發(fā)現(xiàn)偽造試驗檢測記錄、報告的，扣40分。專項試驗檢測單位質(zhì)量管理行為得分設(shè)項目專項試驗檢測工作的若干意見》(云交基建〔2013〕630檢查人： 年 月 日6-1施工單位檢查評分表項目得分質(zhì)量管理行為（a）實體工程質(zhì)量單位工程得分平均值橋涵工程隧道工程路項目得分質(zhì)量管理行為（a）實體工程質(zhì)量單位工程得分平均值橋涵工程隧道工程路基工程路面工程交通安全設(shè)施施工單位最后得分=(a)×0.3+(b)×0.7統(tǒng)計人： 年 月日6-2項目名稱： 合同段： 施工單位：檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況項目名稱： 合同段： 施工單位：檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況評分（或進退場計劃）21履約主要人員（20）分；（30分）4.55.5設(shè)備（10分）3設(shè)備建??專項臺賬和報檢的，每臺（套）23質(zhì)量管理質(zhì)量控制??健全質(zhì)量保證體系或落實質(zhì)量責任制的，5（40分）（25）分；4.1051.2～31施工質(zhì)3.1量文件1規(guī)范性（10）5.施工過程中遇到的非正常情況記錄及其影響分析資16.資料填寫不及時，有代簽現(xiàn)象時，每項扣0.5分；7.38.51.2施工質(zhì)量（5）出現(xiàn)質(zhì)量問題需返工的，扣3分；5續(xù)上表檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況評分母體委托設(shè)??的母體與委托方未簽定合同及合同約定事項不明1～4試驗室負責人未按投標文件規(guī)定和有關(guān)要求配置的扣3分；（若有專業(yè)要）1110.50.5～1資質(zhì)及人員試驗檢測配置（7（20分）儀器設(shè)備總體面積、各功能區(qū)域劃分，不滿足1項扣0.5～1分；0.5～1及環(huán)境1（套）11臺（套）0.5條件4.未按規(guī)定檢定、校準及確認合格的，每臺（套扣0.5～1分；（55.儀器設(shè)備管理不規(guī)范的，每臺（套）0.5～1及（810.5～1分，母體機構(gòu)授權(quán)參數(shù)不符合規(guī)定的，每參數(shù)扣0.5分；2.工地試驗室未及時申報能力核驗資料或不規(guī)范的，扣1分；含外委試驗檢測制度等）或未0.5～1??0.5～1分；0.5～1分；1～21～2不合格報告未整改或處理未閉合的，每份扣1～2分；1～3發(fā)現(xiàn)偽造試驗檢測記錄、報告的，扣8分。人登記（5）未按要求進行登記的，扣5分；未進行動態(tài)管理的，扣3分；（5）22施工單位質(zhì)量管理行為得分檢查人： 年 月 日7-1云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查路基工程實體工藝工法檢查評分表項目名稱： 合同段： 施工單位：單分部評分位工工程及分檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況程值路基工程1～3臺背回填和填挖結(jié)合部2.3分；322～3臨時排水（5）1～2路基土石分）沒有設(shè)置路拱、橫坡的，扣1～2分；1～252.5填料粒徑3.5（10）1～21～31.5分；分層填筑工藝（10）2.2～5分；2～3沉降觀測（5）51～3路基邊坡1.3（5）2.21.5防雨、防潮措施不到位的，扣2地（5）2.2～33.1～2（30分）1～3分；混凝土表面粉飾的，扣2～5分；混凝土外觀（10）1～31～3續(xù)上表單分部評分位工工程及分檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況程值1.1～32.未座漿施工，砂漿不飽滿的，扣1～3路基工程（30分）藝（5）1～21～35.1鋼筋加工3（5）31.1～22.1分；預(yù)應(yīng)力筋（5）21～2地（5）無防雨、防潮措施的，扣5分，分；33.1～2涵洞及排水工分）鋼筋加工（5）鋼筋型號不符合設(shè)計的，扣31～31.1～3分；混凝土外觀2.1～5（10）1～21～31～32.未座漿施工，砂漿不飽滿的，扣1～3砌體砌筑工1～21～35.1施工工藝得分制后作為最后得分。檢查人： 年 月 日7-2橋梁工程實體工藝工法檢查評分表項目名稱： 合同段： 施工單位：單分部評分位工工程及分檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況程值25橋梁工程混凝土工分）場地（10分）5225.557.標識標牌設(shè)置不規(guī)范的，扣282分。施工縫處理（5）25分。1～3梁板存放（5）1～31～211.5分；架3（5）3.支架材料未檢測、驗收的，1～21～233.混凝土表面出現(xiàn)收縮裂縫的，1～31～3分；分）1～33.承重結(jié)構(gòu)嚴重露筋，混凝土5～10分。續(xù)上表單分部評分位工工程及分檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況程值橋梁工程1.255工場地（10）24.231分。鋼筋（30連接））不符合1～31～3（10）3.2～51～2裝1～3（10）54.保護層墊塊設(shè)置不規(guī)范的，3橋梁工程1.預(yù)應(yīng)力筋切割方法和鋼絞1～3預(yù)應(yīng)力筋3.10（20）有滑（斷）5分；預(yù)應(yīng)分）1～51.10錨10（10）3.10分，儲漿設(shè)備不規(guī)范的，扣5分；1～2施工工藝得分制后作為最后得分。檢查人： 年 月 日附表7-3 云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查隧道工程實體工藝工法檢查評分表項目名稱： 合同段： 施工單位：單位分部工程檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況評分工程及分值隧道工程開挖（40通風、照明（5）措施不完善或運行不正常的，扣5分；1～21～2監(jiān)控量測（15）未按規(guī)范或施組要求埋設(shè)的，扣5分；量測、頻率不足或項目不全的，扣5數(shù)據(jù)處理不及時的，扣5分。掌子面開挖（5）循環(huán)開挖長度不合理的，扣1～5分；開挖后支護不及時的，扣1～5分。落底開挖（15）一次開挖長度不合理的，扣1～5分；開挖后支護不及時的，扣5～10分。支護（60材料存放（10）55場棚、場地破損或場地積水的，扣2255標識標牌設(shè)置不規(guī)范的，扣2分；材料存在污染現(xiàn)象的，扣2分。超前支護（10）支護不及時的，扣3～5分；間距大于設(shè)計或數(shù)量不足的，扣2分；5其它問題，每項扣1～2分。鋼架安裝1.3～5（10）懸空或基礎(chǔ)不穩(wěn)固的，扣1～5分；1～5其它問題，每項扣1～2分。噴射混凝土（15）25～10變形、開裂或剝落的，扣5～10分。二襯混凝土（10）21～31～5開裂或大面積修補的，扣1～5分；仰拱未整幅澆筑的，扣5分。二襯滲水（5）5施工工藝得分制后作為最后得分。檢查人： 年 月 日附表7-4 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查路面工程實體工藝工法檢查評分表項目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程值值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況評分路面工程土放25搭棚儲存原材料不達標的，扣2分；未搭面層（60（10）52分；原材料混堆或串料的，扣3分；1標識牌設(shè)置不規(guī)范的，扣1分。備（10）5沒有采用雙機攤鋪的，扣3分；碾壓設(shè)備不配套的，每臺（套）扣2分；回收粉未按要求廢棄的，扣3分。（5）25運料車輛沒有保溫措施的，扣2分。（15）535出現(xiàn)修補現(xiàn)象的，扣1～3分；存在泛油、推移、開裂現(xiàn)象的，扣2～5分。置（5）搭接處不緊密、平順，燙縫枯焦的，扣2～52～5理（15）5～101～3交通管制不到位的，扣1～3分。水泥混凝材料規(guī)格及存5層（60放（10）252分；31水泥溫度不符合要求的，扣1分；標識牌設(shè)置不規(guī)范的，扣1分；（15）52～5續(xù)上表單分部評分位工工程及分檢查項目及分值檢查內(nèi)容及扣分標準檢查情況程值路面工程1.22.清縫不干凈，切縫深度不合格、及時的，2水泥混凝土面分）接縫、傳(拉)力桿傳（拉）力桿位置不準確的，扣2分；3傳（拉）力桿直徑不合格的，扣2分；拉桿松脫或無防銹處理的，扣2分。養(yǎng)生1.2～5（10）2.2～5開裂情況1.1（15）2.斷板，按斷板率進行扣分，<0.05%5分,0.05%-0.15%10,>0.15%15基層、材料規(guī)格底基層（40及存放（10）52.253.2分；4.15.16.11.1～33均勻性及2～55.2～56.1～3養(yǎng)生（5）55層間處理2.1～3（10）5施工工藝得分制后作為最后得分。檢查人： 年 月 日附表7-5 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查路基工程實體指標檢測評分表項目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程值值檢測標準或要求檢測點合格點合格路基工程壓實度⑶1.3～622.按檢評標準規(guī)定值計算合格率。⑶每合同段隨機檢測不少于12（4），3按批復(fù)的試驗段報告確定的壓實層厚為標準計算合格率，當無試驗35cm45cm寸⑵1.支擋工程：每合同段不同形式支擋構(gòu)造物抽檢不少于1處，每處測32.按檢評標準規(guī)定值計算合格率。⑴距⑵1.支擋工程：每合同段涉及鋼筋混凝土支擋構(gòu)造物的各抽檢1處，總體310若同種類支護構(gòu)造物段落較多，應(yīng)根據(jù)實際工程進度適當增加檢測處數(shù)。2.按檢評標準規(guī)定值計算合格率。1.支擋工程：每合同段不同形式支擋構(gòu)造物各隨機抽檢1處，每處采用回彈法隨機檢測10個測區(qū)，每合同段抽檢總體不少于3處，若同種類支護構(gòu)造物段落較多，應(yīng)根據(jù)實際工程進度適當增加檢測處數(shù)。2.測區(qū)強度推定值大于設(shè)計值則評定為合格，按實測測區(qū)數(shù)計算合格率；3.若測區(qū)強度推定值不滿足設(shè)計值，則按回彈法測試混凝土強度技術(shù)規(guī)程規(guī)定，針對出現(xiàn)測區(qū)不滿足設(shè)計的構(gòu)件加密進行檢測，計算構(gòu)件強度推定值，不滿足設(shè)計值評定為不合格，按加密檢測測區(qū)數(shù)計算合格率；4.針對強度不滿足設(shè)計值的構(gòu)件，根據(jù)現(xiàn)場情況確定是否進一步采用鉆芯法進行驗證試驗。度⑵每合同段隨機破檢不少于5處；按檢評標準規(guī)定值計算合格率。結(jié)構(gòu)及斷面尺每合同段抽檢不少于2座涵洞，2每座涵洞抽取不少于2片蓋板；排水工程：每合同段隨機檢測不234.按檢評標準規(guī)定值計算合格率。續(xù)上表單分部位工工程及權(quán)檢測項目及權(quán)值檢測標準或要求檢測點合格點合格程值路基工程鋼筋間距（2）1.每合同段涵蓋板、現(xiàn)澆涵臺共310度（3）12每涵洞采用回彈法檢測10區(qū)，若為現(xiàn)澆涵則涵蓋板、涵臺52.測區(qū)強度推定值大于設(shè)計值則評定為合格，按實測測區(qū)數(shù)計算合格率；若測區(qū)強度推定值不滿足設(shè)計值，則按回彈法測試混凝土強度技術(shù)規(guī)程規(guī)定，針對出現(xiàn)測區(qū)不滿足設(shè)計的構(gòu)件加密進行檢測，計算構(gòu)件強度推定值，不滿足設(shè)計值評定為不合格，按加密檢測測區(qū)數(shù)計算合格率；根據(jù)現(xiàn)場情況確定是否進一步采用鉆芯法進行驗證試驗。路基工程實體指標加權(quán)得分2.檢查人員結(jié)合工程實際進度和特點適當增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月日附表7-6 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查橋梁工程實體指標檢測評分表項目名稱： 合同段： 施工單位：單分部檢測位工工程及權(quán)項目及權(quán)檢測標準或要求檢測點合格點合格程值值橋梁工程1.5個構(gòu)件（抽取的構(gòu)件應(yīng)涵蓋預(yù)制梁、板、現(xiàn)澆梁、墩柱、蓋梁、系梁等構(gòu)件），10據(jù)實際情況適當減少測區(qū)數(shù)；2.按回彈法測試混凝土強度技術(shù)規(guī)程率；應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況確定是否進一步采用鉆芯法進行驗證試驗。5豎直度檢測；23.按檢評標準的允許偏差計算合格率。⑵幾何尺寸檢測；2～43.按檢評標準的允許偏差計算合格率。鋼筋⑴⑷每合同段檢查不少于5處（構(gòu)件）；按檢測部位數(shù)計算合格率。度⑶對應(yīng)抽檢混凝土強度的構(gòu)件進行鋼筋保護層厚度檢測；每構(gòu)件檢測10（梁、TAB腹板多布置1個測點；蓋梁、系梁在A、B面各布置5個連續(xù)測點；墩柱由905）3.按檢評標準的允許偏差計算合格率。⑵10按檢評標準的允許偏差計算合格率。橋梁工程實體指標加權(quán)得分2.檢查人員結(jié)合工程實際進度和特點適當增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月日附表7-7 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查隧道工程實體指標檢測評分表項目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程值檢測標準或要求檢測點合格點合格隧道工程初支距⑶每合同段隨機抽檢不少于1座隧道，20按檢評標準的允許偏差計算合格率，現(xiàn)負偏差超出規(guī)范要求的測點判為合格。⑵每合同段隨機抽檢不少于1座隧道，33按檢評標準的允許偏差計算合格率。初支噴1.1⑵22.按檢評標準的允許偏差計算合格率。二襯度⑵每合同段隨機抽檢不少于1座隧道，按檢評標準的允許偏差計算合格率。度⑶每合同段隨機抽檢不少于1座隧道，101按回彈法測試混凝土強度技術(shù)規(guī)程率；應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況確定是否進一步采用鉆芯法進行驗證試驗?？闸敲亢贤坞S機抽檢不少于1座隧道，每隧道檢測5條測線隨機連續(xù)檢測200m，200m按單點值計算合格率。度⑶每合同段隨機抽檢不少于1座隧道，每隧道隨機實測鋼筋保護層厚度不少210按檢評標準的允許偏差計算合格率。⑶每合同段隨機抽檢不少于1座隧道，2縱向鋼筋出現(xiàn)負偏差超過規(guī)范要求許偏差計算合格率。隧道工程實體指標加權(quán)得分2.檢查人員結(jié)合工程實際進度和特點適當增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月日附表7-8 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查路面工程實體指標檢測評分表項目名稱： 合同段： 施工單位：單分部位工工程及權(quán)檢測項目及權(quán)值檢測標準或要求檢測點合格點合格程值路面工程壓實度⑶1.每合同段隨機檢測不少于10點；1.每合同段采用鉆芯法檢測不少10厚度⑶每合同段采用雷達法對有條件的段落連續(xù)進行檢測；瀝青混合勞⑵每合同段隨機檢測1～2組；按設(shè)計要求計算合格率。滲水系數(shù)（3）5度⑶1.每合同段采用鉆芯法檢測劈裂10差⑵每合同段隨機檢測不少于5處；1.每合同段采用鉆芯法對應(yīng)劈裂10厚度⑶2.每合同段采用雷達法對有條件的段落連續(xù)進行檢測；底基基層整體性⑵鉆取芯樣，芯樣完整為合格，計算合格率，每合同段檢測6點。壓實度⑶1.每合同段隨機檢測不少于10層⑴點；基層強度⑶1.每合同段隨機檢測不少于10點；1.每合同段采用鉆芯法檢測不少10厚度⑶2.每合同段采用雷達法對有條件的段落連續(xù)進行檢測；