項(xiàng)目工程簽證管理制度工程簽證管理制度為了有效地降低工程成本，加強(qiáng)施工過(guò)程成本控制，施工現(xiàn)場(chǎng)簽證管理尤為關(guān)鍵。工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證包含：土方挖運(yùn)工程、垃圾外運(yùn)工程、土方購(gòu)置及運(yùn)輸工程、零星機(jī)械臺(tái)班、其它室外工程、零星及臨時(shí)拆除工程、地基處理工程、特殊技術(shù)方法工程、設(shè)計(jì)變更工程、現(xiàn)場(chǎng)管理零星用工、其它簽證工程等。為使工程簽證工作有序、高效地進(jìn)行，特制訂工程簽證制度以下：1、企業(yè)項(xiàng)目工程部是現(xiàn)場(chǎng)簽證單實(shí)施者，工程量由工程部和成本部現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，工程量正確性直接責(zé)任人由工程部負(fù)責(zé)，成本部對(duì)工程量有監(jiān)督權(quán)，并配合工程部對(duì)工程量和價(jià)進(jìn)行確定，成本部進(jìn)行簽證總造價(jià)確定計(jì)算。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證工程部經(jīng)理報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理審批，項(xiàng)目總經(jīng)理必需報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批。3、下列工程為簽證內(nèi)容：(1)小區(qū)內(nèi)土方挖運(yùn)、購(gòu)置運(yùn)輸、垃圾外運(yùn)、零星機(jī)械臺(tái)班工程。(2)其它室外簽證工程。(3)無(wú)設(shè)計(jì)圖紙零星工程、臨時(shí)工程、拆除工程。(4)不可預(yù)見(jiàn)地基障礙物、地下障礙物處理工程。⑸依據(jù)工程需要發(fā)生零星工程借工。⑹支護(hù)、特殊技術(shù)方法、拆除發(fā)生簽證時(shí)。⑺其它需要簽證工程。4．對(duì)簽證管理要求⑴在工程管理過(guò)程中，盡可能避免因建設(shè)單位原所以引發(fā)索賠，若發(fā)生索賠事件，由企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)研究處理。⑵任何簽證項(xiàng)目部均在發(fā)生后10日內(nèi)簽署完成，工程部應(yīng)指定專員整理簽證資料于每個(gè)月30日由工程部匯總后報(bào)成本部，由成本部上報(bào)企業(yè)。超出簽證時(shí)限10日，簽證作廢。(3)零星工程借工簽證措施。①現(xiàn)場(chǎng)零星用工（計(jì)時(shí)工）簽證。如有設(shè)計(jì)變更，以發(fā)生變更實(shí)際工程量為準(zhǔn)，不得再另簽零用工（計(jì)時(shí)工），由項(xiàng)目部審核實(shí)施結(jié)果。(4)地下障礙物處理、土方、支護(hù)、特殊技術(shù)方法、拆除發(fā)生簽證措施。①首先由施工單位報(bào)出具體實(shí)施方法，經(jīng)設(shè)計(jì)部、工程部審核方案。成本部核實(shí)審定造價(jià)報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理認(rèn)可后，由工程部、監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督實(shí)施。②施工前可認(rèn)定工程量簽證，由工程部、成本部共同確定工程量和單價(jià)后，項(xiàng)目總經(jīng)理、企業(yè)總經(jīng)理審批后方準(zhǔn)進(jìn)入最終決算。③只能在施工后方可確定工程量，必需先確定單價(jià)。施工后由工程部、成本部共同確定工程量后，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理、企業(yè)總經(jīng)理審批后方準(zhǔn)進(jìn)入最終結(jié)算。⑸任何人不得以簽證為由，對(duì)施工單位進(jìn)行有克、扣、拿，不得接收施工單位請(qǐng)吃、送禮，不然按企業(yè)相關(guān)要求處理。⑹工程部、專業(yè)責(zé)任工程師、造價(jià)工程師、監(jiān)理企業(yè)嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施，實(shí)事求是地確定工程量。⑺簽證單填寫(xiě)要求：①工程簽證單簽證內(nèi)容宜采取打印形式以預(yù)防涂改。各責(zé)任人署名采取手寫(xiě)署名方法。②工程指令簽發(fā)時(shí)間及編號(hào)要明確。③簽證事實(shí)發(fā)生、完成及提交日期明確。④簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述清楚。不能在簽證單內(nèi)敘述清楚可做附頁(yè)或附圖。⑤包含經(jīng)濟(jì)數(shù)量要正確。⑥實(shí)施簽證事實(shí)依據(jù)（工程指令或委托書(shū)等函件作為附件）真實(shí)齊全。工程簽證單原始憑據(jù)要求項(xiàng)目部最少有兩人簽字。⑦造價(jià)分析如不能完全在簽證單內(nèi)表示清楚，可附計(jì)算書(shū)。⑧簽證最大金額不得超出10萬(wàn)元。⑻簽證單付款要求：①如若簽證單和簽約正施工工程相關(guān)，工程交工驗(yàn)收合格結(jié)算后，和工程一并付款。②如若簽證單和正施工工程無(wú)關(guān)，本簽證單工作完成驗(yàn)收合格后可單獨(dú)支付。簽證程序項(xiàng)目總經(jīng)理審批承包單位提出工程簽證項(xiàng)目總經(jīng)理審批承包單位提出工程簽證現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理審核甲方工程師審核領(lǐng)導(dǎo)審批工程部經(jīng)理審核工程部成本部審核工程簽證單辦理方法以下：工程簽證單原始單據(jù)由施工單位、監(jiān)理單位、工程部旁站人員共同簽字后復(fù)印，每人保留一張復(fù)印件，工程部保留原件。施工單在十個(gè)工作日內(nèi)辦理正式簽證單原件一份送至工程部；成本部審核完成返回工程部；工程部送至企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核完成返到工程部；工程部保留工程簽證單原件，復(fù)印件立即發(fā)放相關(guān)單位。工程簽證單統(tǒng)一格式見(jiàn)后附表。附件一工程簽證單附件二工程簽證單原始單據(jù)附件三簽證統(tǒng)計(jì)表附件一：工程簽證單工程簽證單編號(hào)：?jiǎn)挝还こ添?xiàng)目分項(xiàng)工程：簽證內(nèi)容時(shí)間：地點(diǎn)：施工單位（簽章單位）項(xiàng)目經(jīng)理簽證原因及內(nèi)容簽證分類：土方挖運(yùn)垃圾外運(yùn)土方購(gòu)置、運(yùn)輸零星機(jī)械臺(tái)班其它室外工程零星、臨時(shí)、拆除工程地基處理工程零工特殊技術(shù)方法設(shè)計(jì)變更其它簽證 工程量清單（計(jì)算公式或附圖、附件）項(xiàng)目部棟號(hào)責(zé)任人署名：提交時(shí)間：年月日簽證經(jīng)濟(jì)分析施工審計(jì)部署名：時(shí)間：年月日施工項(xiàng)目部項(xiàng)目責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理單位監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師工程部責(zé)任工程師標(biāo)段經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理施工審計(jì)部門(mén)經(jīng)理分管副總/總監(jiān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)注：①在簽證單簽證分類方塊內(nèi)確定分類。②本表原件一份，施工單位、監(jiān)理單位、工程部、成本部各一份復(fù)印件。工程完工后10個(gè)工作日簽證有效。編號(hào)分地塊分樓號(hào)按次序編制。③本簽證單能夠反應(yīng)原始統(tǒng)計(jì)內(nèi)容用此簽證單，不然統(tǒng)一用以下工程簽證單原始單據(jù)附件。附件二：工程簽證單原始單據(jù)工程名稱參與人員：地點(diǎn)：時(shí)間：工程量清單：(計(jì)算公式或附圖)日期地塊樓號(hào)簽證內(nèi)容簽證單編號(hào)簽證時(shí)間簽證責(zé)任人簽證價(jià)款（元）扣款（元）施工單位簽證分類附件三：簽證匯總表設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單工程名稱歸屬工程協(xié)議編號(hào)設(shè)計(jì)變更名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)協(xié)議名稱及編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)提出部門(mén)□設(shè)計(jì)院□設(shè)計(jì)部□工程部□營(yíng)銷□客服□物業(yè)□監(jiān)理□施工單位設(shè)計(jì)變更分類□□設(shè)計(jì)調(diào)整□□施工單位變更原因◆變更原因：（變更原因，原做法及現(xiàn)做法對(duì)比說(shuō)明：需注明圖號(hào)、工程量、部位、層數(shù)、區(qū)域、房型、施工方法及詳圖、技術(shù)性能參數(shù)（如附有變更圖紙請(qǐng)注明））◆責(zé)任單位：（提議人填寫(xiě)，并須明確責(zé)任單位）提議人：日期：責(zé)任部門(mén)確定◆責(zé)任單位確定：（責(zé)任單位對(duì)接部門(mén)對(duì)上述原因給予確定）業(yè)務(wù)部門(mén)責(zé)任人：日期：◆是否延長(zhǎng)工期：□是□否（分析該設(shè)計(jì)變更對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度影響等）◆是否需要返工：□是□否（描述現(xiàn)實(shí)狀況，是否已按原設(shè)計(jì)圖紙實(shí)施完成、部分實(shí)施或未實(shí)施，是否有返工）◆其它：工程部責(zé)任人：日期：◆估價(jià)金額：（增加/降低）萬(wàn)元；口5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元）口50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）口50萬(wàn)元以上（須簽署補(bǔ)充協(xié)議）◆技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證：口不需要口業(yè)已推行口還未推行，須開(kāi)展◆其它：（優(yōu)化提議等）成本部責(zé)任人：日期：◆是否和交房標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)：□是□否設(shè)計(jì)部責(zé)任人：日期：◆是否和銷售承諾相關(guān)：□是□否銷售部責(zé)任人：日期：項(xiàng)目總經(jīng)理（金額≤**萬(wàn)元）：日期：注本表簽署完成后由設(shè)計(jì)部、工程部、成本預(yù)算部同時(shí)保留（簽字掃描件），抄送：營(yíng)銷部（和銷售承諾相關(guān)時(shí)）等簽字審批。設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)變更通知單資料編號(hào)工程名稱專業(yè)名稱設(shè)計(jì)單位名稱日期年月日序號(hào)圖號(hào)變更內(nèi)容（以下空白）附件張附圖（編號(hào)）張（）簽

字

欄建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位（署名):

年月日（署名):

年月日（署名):

年月日（署名):

年月日設(shè)計(jì)變更確定單工程名稱歸屬協(xié)議編號(hào)設(shè)計(jì)變更名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)施工單位名稱費(fèi)用負(fù)擔(dān)單位設(shè)計(jì)變更實(shí)施情況：（發(fā)生設(shè)計(jì)變更單位工程名稱及部位，實(shí)施時(shí)間及質(zhì)量等，實(shí)施工作描述，需注明是增加或降低造價(jià)，及可能造成費(fèi)用分擔(dān)?？筛巾?yè)）施工單位經(jīng)辦人：責(zé)任人：日期：監(jiān)理單位確定情況：（工期、質(zhì)量、工程量等，可附頁(yè)）經(jīng)辦人：總監(jiān)或代表：日期：建設(shè)單位工程部確定情況：（工