申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員羅鵬受審查部門(mén)及審核過(guò)程質(zhì)管部/5.6.3不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在質(zhì)管部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，12月28日開(kāi)展管理評(píng)審管理評(píng)審輸出中，缺乏“和用戶(hù)要求相關(guān)改善”內(nèi)容。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)5.6.3相關(guān)管理評(píng)審輸出應(yīng)包含“b）和用戶(hù)要求相關(guān)產(chǎn)品改善”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：實(shí)際管理評(píng)審包含了和用戶(hù)要求相關(guān)產(chǎn)品改善內(nèi)容，但在整理管理評(píng)審匯報(bào)時(shí)，工作不細(xì)、內(nèi)容不完整，且在對(duì)管理評(píng)審匯報(bào)審批時(shí)把關(guān)不嚴(yán)造成了此不符合項(xiàng)。糾正方法：組織對(duì)GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理評(píng)審控制程序?qū)W習(xí)，同時(shí)將相關(guān)要求納入管理評(píng)審改善計(jì)劃并進(jìn)行整改。2.對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充，并在輸出內(nèi)容中增加“和用戶(hù)要求相關(guān)產(chǎn)品改善”內(nèi)容。完成情況：1.完成了相關(guān)培訓(xùn)，并評(píng)價(jià)了有效性。2.對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。3.經(jīng)內(nèi)部組織驗(yàn)證，完成了整改并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員羅鵬受審查部門(mén)及審核過(guò)程質(zhì)管部/7.3.3不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在質(zhì)量部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，設(shè)計(jì)部門(mén)提供用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品要求為25X1.2（±0.2）mm，而在產(chǎn)品檢驗(yàn)《無(wú)縫鋼管生產(chǎn)工藝卡》中，第三道C道工序軋鋼工藝要求為25X1.1（±0.2）mm，不滿足產(chǎn)品要求。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)7.3.3“a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入要求”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：工藝設(shè)計(jì)人職員作疏忽，且在工藝文件審核時(shí)把關(guān)不嚴(yán)，造成上述不符合。但實(shí)際產(chǎn)品經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，全部滿足用戶(hù)要求出廠。糾正方法：1.全方面徹查自工藝文件下發(fā)以來(lái)產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，核實(shí)是否符適用戶(hù)要求，并驗(yàn)證符合要求有效性。2.組織工藝設(shè)計(jì)人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件，加強(qiáng)工藝設(shè)計(jì)人員責(zé)任心教育。3.對(duì)錯(cuò)誤工藝文件進(jìn)行修改，并抽查以往其它工藝統(tǒng)計(jì)是否有類(lèi)似情況，一并整改。完成情況：1.全方面徹查了自工藝文件下發(fā)以來(lái)已交付產(chǎn)品（共12批193噸），全部滿足用戶(hù)要求。2.對(duì)錯(cuò)誤工藝文件進(jìn)行了修改。3.舉一反三對(duì)其它生產(chǎn)工藝卡進(jìn)行了檢驗(yàn)，未發(fā)覺(jué)類(lèi)似問(wèn)題。4.完成了培訓(xùn)，并對(duì)造成錯(cuò)誤技術(shù)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰，確保了實(shí)施制度嚴(yán)謹(jǐn)性。5.經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)證，完成了整改并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員羅鵬受審查部門(mén)及審核過(guò)程質(zhì)管部/8.5.2不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在質(zhì)管部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，表單號(hào)：QP-8.3-04（訂單號(hào)X11－14－01－312）《不合格品評(píng)定處理單》中，有8支不銹鋼管“內(nèi)毛”不合格品，原因分析“軋機(jī)頂頭沾鋼造成不合格”，但提供不出針對(duì)不合格原因采取糾正方法證據(jù)。不符合CJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)8.5.2“組織應(yīng)采取方法，以消除不合格原因，預(yù)防不合格再發(fā)生”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：因?yàn)閷?shí)施企業(yè)《不合格品控制程序》不嚴(yán)格，造成上述產(chǎn)品不符合并作報(bào)廢處理，但不合格品審理人員沒(méi)有嚴(yán)格按企業(yè)《不合格品控制程序》填寫(xiě)不合格審理單，要求采取糾正和預(yù)防方法。糾正方法：1.對(duì)不合格品審理小組人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握8.5.2條款內(nèi)容。2.針對(duì)“軋機(jī)頂頭沾鋼造成不合格”進(jìn)行分析并提出糾正和預(yù)防方法。完成情況：1.不符合項(xiàng)已糾正，對(duì)不合格品審理小組人員進(jìn)行了培訓(xùn)。2.針對(duì)不符合項(xiàng)原因已制訂《預(yù)防軋管機(jī)頂頭沾鋼操作要求》,對(duì)操作工進(jìn)行培訓(xùn)加強(qiáng)對(duì)軋制前荒管內(nèi)壁檢驗(yàn)，避免因?yàn)榛墓軆?nèi)表面翹皮造成沾鋼,加強(qiáng)過(guò)程檢驗(yàn)，要求操作工每軋制3支檢驗(yàn)一次管內(nèi)壁和頂頭質(zhì)量情況，避免因?yàn)檎翠撛斐蓛?nèi)毛。3.自8月實(shí)施糾正方法以來(lái)，經(jīng)過(guò)加強(qiáng)對(duì)模具表面檢驗(yàn)，8月1-25日因?yàn)槔滠堅(jiān)斐蓛?nèi)毛產(chǎn)品占不合格品總數(shù)8.72%，比較6月份22.43%和7月份19.11%有顯著下降。4.經(jīng)內(nèi)部組織驗(yàn)證，完成了整改并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員羅鵬受審查部門(mén)及審核過(guò)程財(cái)務(wù)部/8.4不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在財(cái)務(wù)部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，企業(yè)《1～6月質(zhì)量成本分析匯報(bào)》中內(nèi)部損失成本為零，未統(tǒng)計(jì)實(shí)際在生產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)出現(xiàn)不合格品所產(chǎn)生內(nèi)部損失。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)8.4中相關(guān)“組織應(yīng)確定、搜集和分析合適數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：對(duì)GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)8.4要求不熟悉及了解程度不夠，對(duì)質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析及其它相關(guān)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析證據(jù)資料搜集工作要求不明確，光憑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表不能完全表明企業(yè)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性情況，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性作出正確評(píng)價(jià)，造成本不符合項(xiàng)發(fā)生。糾正方法：1.組織對(duì)GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)8.4學(xué)習(xí)培訓(xùn)；完善質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性相關(guān)信息搜集、分析管理制度，并確保其可操作性。2.企業(yè)管理層引發(fā)重視，各部門(mén)均需親密配合，搜集并提供相關(guān)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)及證據(jù)。財(cái)務(wù)部做好季度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析表，并每十二個(gè)月匯總一次，連同其它相關(guān)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)資料經(jīng)整理后，作出有效評(píng)價(jià)，供管理評(píng)審。完成情況：1.組織完成了對(duì)企業(yè)全部些人員專(zhuān)題培訓(xùn)，補(bǔ)充完善了質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性管理制度，并組織培訓(xùn)，確保了以后質(zhì)量經(jīng)濟(jì)工作有效開(kāi)展。2.對(duì)1-6月份出現(xiàn)不合格品所產(chǎn)生內(nèi)部損失對(duì)成本影響進(jìn)行了分析。自新管理制度公布以來(lái)，已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，方法有效將在下年管理評(píng)審工作中綜合評(píng)價(jià)。3.經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)證，完成了整改并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員容松如受審查部門(mén)及審核過(guò)程技術(shù)部/5.4.1不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在技術(shù)部查閱企業(yè)和部門(mén)多年質(zhì)量目標(biāo)時(shí)發(fā)覺(jué)，企業(yè)質(zhì)量方針包含了連續(xù)改善要求，但未見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)中表現(xiàn)連續(xù)改善實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)5.4.1“質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)和質(zhì)量方針保持一致”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：一是因?yàn)槠髽I(yè)自新編體系文件以來(lái)，產(chǎn)品（軍品）沒(méi)有大改變，所以在制訂質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，對(duì)企業(yè)總體質(zhì)量目標(biāo)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方面也未進(jìn)行充量化。二是對(duì)超于用戶(hù)要求和企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不停追求新目標(biāo)不力，認(rèn)識(shí)不夠造成上述不符合。糾正方法：1.學(xué)習(xí)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定及考評(píng)要求和質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合企業(yè)績(jī)效考評(píng)對(duì)企業(yè)管理提升關(guān)鍵作用。不停提升對(duì)超于用戶(hù)滿意和不停追求質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)。2.組織修訂企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)和-中期質(zhì)量目標(biāo)并報(bào)企業(yè)同意。并自起在每十二個(gè)月度下達(dá)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)時(shí)細(xì)化實(shí)施。完成情況：1.完成了培訓(xùn)。2.修訂了企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)和-中長(zhǎng)久質(zhì)量目標(biāo)，并報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意實(shí)施。3.經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)證，完成了整改并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員容松如受審查部門(mén)及審核過(guò)程技術(shù)部/7.1不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在技術(shù)部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃職能部門(mén)，其提供某型不銹鋼管質(zhì)量確保綱領(lǐng)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出，未見(jiàn)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源需求等內(nèi)容。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)7.1“b)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源需求”；d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需紀(jì)錄。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：因?yàn)榧夹g(shù)部對(duì)實(shí)施GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)體系文件要求有認(rèn)識(shí)上問(wèn)題，認(rèn)為多年來(lái)軍品訂貨全部為企業(yè)成熟老產(chǎn)品，質(zhì)量也保持穩(wěn)定，所以對(duì)此《質(zhì)量確保綱領(lǐng)》就沒(méi)有再按新要求進(jìn)行策劃和換版，造成產(chǎn)生上述不符合。糾正方法：1.組織企業(yè)技術(shù)部相關(guān)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量計(jì)劃及其相關(guān)要求，預(yù)防以后再出現(xiàn)類(lèi)似情況。2.組織企業(yè)技術(shù)部人員修訂某型不銹鋼管質(zhì)量確保綱領(lǐng)（控制要求包含了標(biāo)準(zhǔn)7.1全部?jī)?nèi)容），并進(jìn)行評(píng)審。3.全方面檢驗(yàn)其它新產(chǎn)品輸出文件是否有類(lèi)似情況，假如有立即做好文件修訂，確保文件輸出符合性要求。完成情況：1.不符合項(xiàng)已糾正，對(duì)技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)要求培訓(xùn)。2.修訂了某型不銹鋼管質(zhì)量確保綱領(lǐng)，并經(jīng)評(píng)審、同意公布。3.舉一反三全方面檢驗(yàn)其它新產(chǎn)品輸出文件，未發(fā)覺(jué)問(wèn)題。4.經(jīng)內(nèi)部組織檢驗(yàn)驗(yàn)證，整改工作完成并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員容松如受審查部門(mén)及審核過(guò)程技術(shù)部/7.5.2不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在技術(shù)部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，作為生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確定歸口管理部門(mén)，其提供不銹鋼管熱處理過(guò)程確定統(tǒng)計(jì)中，未見(jiàn)包含人員資格判定和設(shè)備能力認(rèn)可相關(guān)內(nèi)容，且無(wú)法提供熱處理過(guò)程確定可不包含上述內(nèi)容證據(jù)。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)7.5.2“b）過(guò)程確定應(yīng)該包含設(shè)備認(rèn)可和人員資格判定”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：對(duì)熱處理過(guò)程確定統(tǒng)計(jì)要求策劃不完整，造成評(píng)定時(shí)未搜集相關(guān)統(tǒng)計(jì)造成以上不符合產(chǎn)生。糾正方法：1.學(xué)習(xí)熱處理工藝評(píng)定及相關(guān)過(guò)程確定統(tǒng)計(jì)要求及熱處理相關(guān)管理制度,并補(bǔ)充完善過(guò)程確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表策劃，預(yù)防其它過(guò)程確定時(shí)再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。2.按新修訂熱處理確定方案重新進(jìn)行熱處理過(guò)程確定,并保留好確定相關(guān)設(shè)備、人員、熱處理過(guò)程統(tǒng)計(jì)及熱工儀表相關(guān)統(tǒng)計(jì)保留，和確需要進(jìn)行理化試驗(yàn)匯報(bào)等文件搜集整理。3.熱處理確定過(guò)程由技術(shù)部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)和質(zhì)管部配合在8月25日前完成。4.全方面檢驗(yàn)企業(yè)全部過(guò)程和需要進(jìn)行確定過(guò)程，確保確定過(guò)程符合7.5.2要求，如發(fā)覺(jué)不符合立即做好糾正方法。完成情況：1.完成了對(duì)過(guò)程確定要求、統(tǒng)計(jì)及熱處理相關(guān)管理制度補(bǔ)充完善，并經(jīng)同意實(shí)施。2.組織相關(guān)部門(mén)人員學(xué)習(xí)了熱處理工藝評(píng)定準(zhǔn)則和新策劃統(tǒng)計(jì)要求。3.重新完成熱處理過(guò)程確定、設(shè)備確定和人員確定。4.經(jīng)內(nèi)部檢驗(yàn)驗(yàn)證，整改完成并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員容松如受審查部門(mén)及審核過(guò)程技術(shù)部/7.5.6不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在技術(shù)部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，該部門(mén)將不銹鋼管生產(chǎn)過(guò)程中冷拔、冷軋過(guò)程識(shí)別為關(guān)鍵過(guò)程，但未見(jiàn)確定應(yīng)該控制過(guò)程參數(shù)，和需要監(jiān)控關(guān)鍵關(guān)鍵特征等。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)7.5.6“b）設(shè)置控制點(diǎn)對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或關(guān)鍵特征進(jìn)行有效監(jiān)視和控制”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析:因?yàn)榧夹g(shù)部對(duì)關(guān)鍵過(guò)程控制策劃文件（工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）不盡完整，造成以上不符合產(chǎn)生。糾正方法:1.對(duì)技術(shù)部及企業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)要求培訓(xùn)，針對(duì)7.5.6內(nèi)容進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，補(bǔ)充并修改現(xiàn)行工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，且經(jīng)培訓(xùn)后下發(fā)實(shí)施，預(yù)防以后再次出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。2.修訂冷拔、冷軋過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表、控制統(tǒng)計(jì)表，確保關(guān)鍵關(guān)鍵特征（參數(shù)）符合有效控制。3.全方面檢驗(yàn)，企業(yè)其它控制過(guò)程是否為關(guān)鍵過(guò)程，假如有未識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行識(shí)別并填寫(xiě)關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表。完成情況：1.補(bǔ)充修訂并完善了冷拔、冷軋過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程控制文件和統(tǒng)計(jì)表，并下發(fā)實(shí)施。2.對(duì)不符合項(xiàng)已糾正，對(duì)技術(shù)部及企業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)要求培訓(xùn)并進(jìn)行了有效性評(píng)價(jià)。3.舉一反三全方面檢驗(yàn)企業(yè)其它控制過(guò)程是否為關(guān)鍵，未發(fā)覺(jué)問(wèn)題。4.經(jīng)內(nèi)部檢驗(yàn)驗(yàn)證，整改完成并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員毛珍鳳受審查部門(mén)及審核過(guò)程生產(chǎn)部/7.5.1不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在生產(chǎn)部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，冷軋管機(jī)控制臺(tái)（編號(hào)為SB0038、型號(hào)LG30-H），電流指示器已損壞，無(wú)法確定電流參數(shù)，而電流參數(shù)是控制冷軋速度必需指標(biāo)。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)7.5.1“c）使用適宜設(shè)備”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：1.設(shè)備使用人員未立即上報(bào)設(shè)備損壞情況,且維修人員點(diǎn)檢不立即。2.設(shè)備維修人員未按要求填寫(xiě)維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)，造成上述不符合。糾正方法：1.質(zhì)管部組織調(diào)查了解該儀表實(shí)際損壞時(shí)間，生產(chǎn)部立即更換經(jīng)判定過(guò)新電流指示器，并檢驗(yàn)其它設(shè)備儀器完好性，對(duì)設(shè)備使用人員進(jìn)行設(shè)備日常使用保養(yǎng)培訓(xùn)。2.設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)要求填寫(xiě)設(shè)備編號(hào)并統(tǒng)計(jì)，內(nèi)容要描述清楚具體。完成情況：1.經(jīng)過(guò)調(diào)查，依據(jù)車(chē)間設(shè)備點(diǎn)檢表表明，該儀表于7月25日損壞。但冷軋機(jī)控制臺(tái)電流指示器關(guān)鍵用途是顯示設(shè)備工作狀態(tài)下電流指數(shù)，避免設(shè)備因?yàn)殡娏鬟^(guò)大造成損壞，當(dāng)電流超出額定電流時(shí)，保險(xiǎn)絲自動(dòng)熔斷對(duì)機(jī)器進(jìn)行保護(hù)。而產(chǎn)品外徑壁厚是經(jīng)過(guò)冷軋模具控制，故電流指示器損壞對(duì)產(chǎn)品參數(shù)不產(chǎn)生影響。企業(yè)基于對(duì)用戶(hù)負(fù)責(zé)態(tài)度，對(duì)此時(shí)間段內(nèi)發(fā)貨產(chǎn)品數(shù)次進(jìn)行了回訪，現(xiàn)在無(wú)用戶(hù)提出質(zhì)量異議，企業(yè)將連續(xù)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。企業(yè)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)厲批評(píng)教育，確保以后不再發(fā)生類(lèi)似情況。2.不符合項(xiàng)已糾正，7月30日已更換掉損壞電流指示器，并做好相關(guān)維修統(tǒng)計(jì)。2.舉一反三檢驗(yàn)了其它設(shè)備儀器，發(fā)覺(jué)類(lèi)似情況一并整改。4.對(duì)設(shè)備維護(hù)和使用人員進(jìn)行了設(shè)備日常使用和保養(yǎng)培訓(xùn)。4.經(jīng)內(nèi)部檢驗(yàn)驗(yàn)證，整改完成并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員毛珍鳳受審查部門(mén)及審核過(guò)程生產(chǎn)部/7.6不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在生產(chǎn)部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，用于水壓試驗(yàn)電動(dòng)試壓泵上壓力表（編號(hào)為111042-1,111042-2），不能提供校準(zhǔn)或檢定證據(jù)。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)7.6“a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)要求時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：因?yàn)榱烤吖芾砣寺殕T作不認(rèn)真誤將質(zhì)監(jiān)局送樣編號(hào)當(dāng)成儀表編號(hào)，且量具臺(tái)賬管理登記有誤，造成未能提供所對(duì)應(yīng)儀表證書(shū)。同時(shí)，使用人員也未立即發(fā)覺(jué)，從而產(chǎn)生了上述不符合。糾正方法：1.對(duì)計(jì)量器具管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握應(yīng)有計(jì)量管理水平。2.將編號(hào)為111042-1,111042-2壓力表上正確儀表編號(hào)所對(duì)應(yīng)檢定證書(shū)找出，并更正量具臺(tái)賬。完成情況：1.不符合項(xiàng)已糾正，完成了對(duì)量具管理人員培訓(xùn)。2.重新編制了計(jì)量器具檢定臺(tái)賬。3.舉一反三對(duì)其它儀表進(jìn)行了全方面檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)編號(hào)07030501存在類(lèi)似問(wèn)題一并進(jìn)行了整改。4.經(jīng)內(nèi)部組織驗(yàn)證，完成了整改并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員毛珍鳳受審查部門(mén)及審核過(guò)程生產(chǎn)部/7.4.3不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在采購(gòu)部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，《委外加工管理措施》明確了委外加工件成品檢驗(yàn)要求，抽編號(hào)JGJ0049(490)委外加工單，提供不出實(shí)施了檢驗(yàn)證據(jù)。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)7.4.3“組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必需活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足要求采購(gòu)要求”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：企業(yè)《委外加工管理措施》中對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)并提供檢驗(yàn)證據(jù)等要求不夠具體和明確，相關(guān)職責(zé)部門(mén)在實(shí)施此文件時(shí)也未發(fā)覺(jué)問(wèn)題并反饋。糾正方法：1.補(bǔ)充并修訂《委外加工管理措施》。2.組織對(duì)GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)和體系文件和新修訂《委外加工管理措施》學(xué)習(xí)，確保以后對(duì)外委項(xiàng)目標(biāo)控制有效性。完成情況：1.完成對(duì)了《委外加工管理措施》補(bǔ)充和修訂，并經(jīng)同意后編入了企業(yè)管理制度目錄。2.組織完成了對(duì)GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)和體系文件和修訂后《委外加工管理措施》學(xué)習(xí)。3.舉一反三抽查其它委外加工項(xiàng)目標(biāo)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，未發(fā)覺(jué)類(lèi)似問(wèn)題。4.經(jīng)內(nèi)部組織驗(yàn)證，完成了整改并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員毛珍鳳受審查部門(mén)及審核過(guò)程生產(chǎn)部/8.3不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月28日，在生產(chǎn)部審查時(shí)發(fā)覺(jué)，編號(hào)為QP-8.3-04《不合格品評(píng)審處理單》生產(chǎn)部參與評(píng)審人員是羅XX，而在《不合格品審理人員任命書(shū)()-通知-01》中未見(jiàn)羅XX。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)8.3“參與不合格品審理人員須經(jīng)資格確定，并取得用戶(hù)同意，由最高管理者授權(quán)要求”。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：企業(yè)對(duì)軍品不合格品評(píng)審制度落實(shí)不到位，未能做到對(duì)不合格品審理人員改變時(shí)立即更新，屬管理原因造成此不符合項(xiàng)。糾正方法：1.總經(jīng)理親自組織學(xué)習(xí)軍品不合格品審理文件和企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度。2.重新編制并報(bào)總經(jīng)理同意軍品不合格品審理小組名單，且取得用戶(hù)代表同意。完成情況：1.不符合項(xiàng)已糾正，對(duì)相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行了不合格品控制程序培訓(xùn)。2.經(jīng)總經(jīng)理同意更新了軍品不合格品審理小組名單，并取得用戶(hù)代表同意簽字確定。3.經(jīng)內(nèi)部組織驗(yàn)證，完成了整改并有效（詳見(jiàn)整改證實(shí)文件）。申請(qǐng)單位代表：日期：整改驗(yàn)證情況(包含驗(yàn)證關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正方法落實(shí)，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。軍事代表：日期：整改驗(yàn)證情況確定：驗(yàn)證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)。審查組長(zhǎng)：日期：申請(qǐng)單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)審查類(lèi)型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準(zhǔn)則GJB9001B-陪同人員容松如受審查部門(mén)及審核過(guò)程綜合管理部/6.2.2不符合項(xiàng)程度口嚴(yán)重通常不符合項(xiàng)事實(shí)描述：7月29日，在綜合管理部查閱人力資源管理統(tǒng)計(jì)時(shí)發(fā)覺(jué)，多年來(lái)企業(yè)采取了招聘、合作、內(nèi)部調(diào)劑等人力資源提供方法，但不能提供對(duì)這些方法有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)證據(jù)。不符合GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)6.2.2c）“應(yīng)評(píng)價(jià)所采取方法有效性”要求。審查員：審查組長(zhǎng)：申請(qǐng)單位代表：日期：.7.29日期：.7.29日期：.7.29整改情況(包含原因分析、糾正方法和完成情況)：原因分析：對(duì)實(shí)施GJB9001B-標(biāo)準(zhǔn)、體系文件仍存在不到位和不嚴(yán)格問(wèn)題，造成本企業(yè)在采取了招聘、合作、內(nèi)部調(diào)劑等人力資源提供方法時(shí)有效性未進(jìn)行立即評(píng)價(jià)。糾正方法：對(duì)現(xiàn)在企業(yè)采取招聘和內(nèi)部調(diào)劑人力資源方法進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并重新組織對(duì)職員勝任能力有效性評(píng)價(jià)。完成情況：1.不符合項(xiàng)