編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁XXXX投資開發(fā)有限公司管理管控流程圖手冊

流程說明※業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程開端—（一個客戶致電客戶服務(wù)中心）流程步驟流程開端—（一個客戶致電客戶服務(wù)中心）流程步驟—（會計部門檢查客戶相應(yīng)狀況）信息文檔—（年度經(jīng)營相關(guān)計劃）另一流程—（客戶信息管理管控）決策點—（客戶是否滿足獲得0%扣率的要求）流程遷移—（轉(zhuǎn)向流程的另一個部分）流程終點—（來自客戶的付款單據(jù)）開始A結(jié)束決策點另一流程信息文檔

房地產(chǎn)開發(fā)的主業(yè)務(wù)流程（示意圖）A結(jié)束決策點另一流程信息文檔綜合辦公室發(fā)展規(guī)劃部營銷策劃部成本合約部工程管理管控部相關(guān)項目部物業(yè)公司節(jié)點參與相關(guān)項目定位相關(guān)項目開發(fā)經(jīng)營相關(guān)計劃節(jié)點參與相關(guān)項目定位相關(guān)項目開發(fā)經(jīng)營相關(guān)計劃估算概算相關(guān)項目可研估算概算相關(guān)項目可研施工現(xiàn)場準備施工現(xiàn)場準備規(guī)劃設(shè)計招投標預(yù)算規(guī)劃設(shè)計招投標預(yù)算合同合約監(jiān)控執(zhí)行現(xiàn)場施工合同合約監(jiān)控執(zhí)行現(xiàn)場施工組織預(yù)算材料設(shè)計結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)劃評審結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)劃評審施工圖會審報審施工圖會審報審其他甲供材料設(shè)備采購報審其他甲供材料設(shè)備采購報審報建報建施工過程管理管控樓盤營銷施工過程管理管控樓盤營銷合適的方案及定價配合竣工驗收、決算前期工作及整改保修等配合竣工驗收、決算前期工作及整改保修等組織驗收與相關(guān)項目總結(jié)工程決算組織驗收與相關(guān)項目總結(jié)工程決算預(yù)售工程交接現(xiàn)售工程交接現(xiàn)售南通銀河投資開發(fā)有限公司關(guān)鍵管理管控流程一覽表戰(zhàn)略制定流程1．戰(zhàn)略層面 相關(guān)計劃管理管控流程 審計督察流程 綜合管理管控流程2．支撐層面 財務(wù)管理管控流程 人力資源管理管控流程 市場開發(fā)流程 相關(guān)項目立項流程 規(guī)劃設(shè)計流程3．業(yè)務(wù)層面 材料設(shè)備管理管控流程 工程管理管控流程 市場營銷流程 物業(yè)管理管控流程

南通銀河投資開發(fā)有限公司關(guān)鍵管理管控流程一覽表戰(zhàn)略制定流程相關(guān)計劃管理管控流程戰(zhàn)略制定流程相關(guān)計劃管理管控流程審計督察流程戰(zhàn)略制定流程 年度經(jīng)營相關(guān)計劃制定流程 經(jīng)濟責(zé)任審計流程 年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整流程 工程相關(guān)項目預(yù)算審計流程 相關(guān)計劃監(jiān)督控制流程 工程相關(guān)項目決算審計流程 督察流程財務(wù)管理管控流程財務(wù)管理管控流程綜合管理管控流程人力資源管理管控流程公文流轉(zhuǎn)流程 資金相關(guān)計劃制定與資金支付流程 人力資源規(guī)劃流程發(fā)文流程 費用報銷流程 內(nèi)部招聘流程公務(wù)車輛使用管理管控流程 成本費用分析流程 外部招聘流程法律事務(wù)服務(wù)流程 財務(wù)預(yù)算編制流程 績效考核流程檔案存檔管理管控流程 超預(yù)算審批流程 薪酬管理管控流程檔案借閱管理管控流程 培訓(xùn)管理管控流程日常辦公用品采購流程 員工請假流程非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程 員工離職流程印鑒使用審批流程非工程類合同合約管理管控流程南通銀河投資開發(fā)有限公司關(guān)鍵管理管控流程一覽表規(guī)劃設(shè)計流程市場開發(fā)流程相關(guān)項目規(guī)劃設(shè)計流程市場開發(fā)流程相關(guān)項目立項流程市場調(diào)研流程 相關(guān)項目定位流程 相關(guān)項目規(guī)劃設(shè)計流程相關(guān)項目可行性研究流程 相關(guān)項目投資估算流程 規(guī)劃合適的方案設(shè)計會審流程市場競爭分析流程 資金籌措流程 施工圖紙會審流程 土地獲取流程 勘察、設(shè)計招標流程 規(guī)劃合適的方案報批流程 施工圖報批和審查流程 國有土地使用權(quán)證辦理流程 建設(shè)工程許可證申辦流程市場營銷流程工程管理管控市場營銷流程工程管理管控流程材料設(shè)備管理管控流程供應(yīng)商資質(zhì)管理管控流程 工程合作單位資質(zhì)管理管控流程 營銷策劃合適的方案編制流程材料與設(shè)備采購流程 工程招標流程 相關(guān)項目售樓處組建流程材料招標流程 工程類合同合約管理管控流程 樓盤銷售流程材料與一般設(shè)備出入庫流程 相關(guān)項目施工管理管控流程 樓盤銷售定價流程重要設(shè)備出入庫流程 合約甲方要求設(shè)計變更審批流程 樓盤價格調(diào)整流程 合同乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會簽流程 客戶投訴處理流程 重大質(zhì)量事故處理流程 商品房預(yù)售許可證申辦流程 工程量價核定流程 銷售統(tǒng)計報告流程物業(yè)管理管控流程 工程進度款支付流程 物業(yè)管理管控流程 工程竣工驗收流程 工程決算流程 物業(yè)進駐與管理管控流程 物業(yè)管理管控客戶服務(wù)流程

1．戰(zhàn)略制定流程

流程名稱：戰(zhàn)略制定流程流程編號：ZLZD流程主辦部門：綜合辦公室時間121234567總經(jīng)理辦公會開始開始3—5年大調(diào)整每年小調(diào)整1112組織機構(gòu)設(shè)計與調(diào)整確定財務(wù)預(yù)測模型形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選合適的方案回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和相關(guān)項目經(jīng)營情況監(jiān)控法律法規(guī)變化評估新技術(shù)和創(chuàng)新分析競爭對手調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場建立財務(wù)預(yù)測模型1112組織機構(gòu)設(shè)計與調(diào)整確定財務(wù)預(yù)測模型形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選合適的方案回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和相關(guān)項目經(jīng)營情況監(jiān)控法律法規(guī)變化評估新技術(shù)和創(chuàng)新分析競爭對手調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場建立財務(wù)預(yù)測模型與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略89101314結(jié)束建立長期資本結(jié)構(gòu)明確市場和業(yè)務(wù)線評估備選合適的方案與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略89101314結(jié)束建立長期資本結(jié)構(gòu)明確市場和業(yè)務(wù)線評估備選合適的方案確立戰(zhàn)略相關(guān)計劃組織目標設(shè)定流程名稱：戰(zhàn)略制定流程說明流程編號：ZLZD流程主辦部門：綜合辦公室營銷策劃部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)市場的發(fā)展趨勢市場分析報告2調(diào)查市場競爭態(tài)勢，分析主要競爭對手競爭分析報告3評估新技術(shù)和創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)可能的替代威脅和潛在市場新技術(shù)和創(chuàng)新分析報告4跟蹤法律法規(guī)變化，評估對公司潛在的影響法律法規(guī)影響分析報告5回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和相關(guān)項目經(jīng)營情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報告6在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上形成幾個備選的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略合適的方案備選戰(zhàn)略合適的方案7針對備選戰(zhàn)略合適的方案建立財務(wù)預(yù)測模型戰(zhàn)略相關(guān)計劃8比較，分析備選合適的方案確立可實施的戰(zhàn)略相關(guān)計劃可實施的戰(zhàn)略相關(guān)計劃9根據(jù)戰(zhàn)略相關(guān)計劃明確主營業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)組合和緹市場定位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃10設(shè)定組織績效目標以評估績效，評定戰(zhàn)略的成功或失敗組織績效目標11如果需要，設(shè)計或調(diào)整組織機構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略組織調(diào)整合適的方案12建立財務(wù)預(yù)測模型，對未來的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（三大報表）進行預(yù)測，以驗證新的愿景和戰(zhàn)略主要財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測13根據(jù)戰(zhàn)略相關(guān)計劃和財務(wù)預(yù)測，建立長期資本結(jié)構(gòu)長期資本結(jié)構(gòu)相關(guān)計劃14確定戰(zhàn)略和具體的實施相關(guān)計劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更good的理解公司戰(zhàn)略和相關(guān)計劃在戰(zhàn)略上達成一致2．相關(guān)計劃管理管控流程

流程名稱：年度經(jīng)營相關(guān)計劃制定流程流程編號：JHZD流程主辦部門：綜合辦公室時間總經(jīng)理辦公會綜合辦公室各部門、單位每年12月開始每年12月開始不通過通過7審批1確定公司年度經(jīng)營目標不通過通過7審批1確定公司年度經(jīng)營目標不通過通過編制公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃下發(fā)年度經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行年度經(jīng)營相關(guān)計劃審核匯總各部門年度經(jīng)營相關(guān)計劃245不通過通過編制公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃下發(fā)年度經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行年度經(jīng)營相關(guān)計劃審核匯總各部門年度經(jīng)營相關(guān)計劃24568分解為各部門年度經(jīng)營目標結(jié)束39提出部門年度工作相關(guān)計劃結(jié)束39提出部門年度工作相關(guān)計劃流程名稱：年度經(jīng)營相關(guān)計劃制定流程說明流程編號：JHZD流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會確定公司年度經(jīng)營目標公司年度經(jīng)營目標2綜合辦公室將公司年度目標分解為各部門年度工作目標部門年度工作目標3各部門提出年度經(jīng)營相關(guān)計劃部門年度經(jīng)營相關(guān)計劃4綜合辦公室匯總年度經(jīng)營相關(guān)計劃部門年度工作相關(guān)計劃匯總5綜合辦公室對各部門年度工作相關(guān)計劃進行初審，不通過的重新制定審核結(jié)果6綜合辦公室編制公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃7總經(jīng)理辦公會對公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃進行審議審批結(jié)果8綜合辦公室下達總經(jīng)理辦公會審議通過的年度工作相關(guān)計劃相關(guān)計劃下發(fā)9各部門執(zhí)行相關(guān)計劃各部門相關(guān)計劃相關(guān)計劃執(zhí)行備注：本流程需配套以《相關(guān)計劃管理管控實施辦法》與《年度相關(guān)計劃報告》（《相關(guān)計劃管理管控制度》包含相關(guān)計劃的制定、相關(guān)計劃的修訂和相關(guān)計劃的監(jiān)督執(zhí)行）流程名稱：相關(guān)計劃監(jiān)督控制流程流程編號：JHJK流程主辦部門：綜合辦公室時間綜合辦公室相關(guān)計劃執(zhí)行部門開始每月、每年開始每月、每年年、月度相關(guān)計劃54監(jiān)督改進績效差異檢查有差異無差異3改進績效識別差異原因識別差異原因2比較相關(guān)計劃執(zhí)行和下達標準1收集相關(guān)計劃執(zhí)行結(jié)果年、月度相關(guān)計劃54監(jiān)督改進績效差異檢查有差異無差異3改進績效識別差異原因識別差異原因2比較相關(guān)計劃執(zhí)行和下達標準1收集相關(guān)計劃執(zhí)行結(jié)果4結(jié)束4結(jié)束流程名稱：相關(guān)計劃監(jiān)督控制流程說明流程編號：JHJK流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1定期或?qū)ｍ検占嚓P(guān)計劃執(zhí)行情況相關(guān)計劃執(zhí)行結(jié)果2對比原相關(guān)計劃與相關(guān)計劃實際執(zhí)行情況原相關(guān)計劃執(zhí)行差異3差別是否存在差異4綜合辦公室與相關(guān)計劃執(zhí)行部門共同識別相關(guān)計劃執(zhí)行差異，提出改進績效的措施執(zhí)行差異分析差異原因5相關(guān)計劃執(zhí)行部門推行改進措施改進措施6綜合辦公室監(jiān)督相關(guān)計劃執(zhí)行部門改進績效績效改進情況

流程名稱：年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整流程流程編號：JHTZ流程主辦部門：綜合辦公室時間23對比原定相關(guān)計劃與實際差距，提出建議開始23對比原定相關(guān)計劃與實際差距，提出建議開始每年0-1次調(diào)整相關(guān)計劃執(zhí)行部門綜合辦公室總經(jīng)理辦公會1提出相關(guān)計劃調(diào)整意見1提出相關(guān)計劃調(diào)整意見提出調(diào)整請求前期經(jīng)營情況結(jié)束年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整草案7負責(zé)人參與討論提出調(diào)整請求前期經(jīng)營情況結(jié)束年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整草案7負責(zé)人參與討論調(diào)整后的年度經(jīng)營相關(guān)計劃存檔/分解/下發(fā)6編制年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整草案匯總意見/組織討論并綜合平衡調(diào)整后的年度經(jīng)營相關(guān)計劃存檔/分解/下發(fā)6編制年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整草案匯總意見/組織討論并綜合平衡是否8審批5調(diào)整不調(diào)整4結(jié)束年度經(jīng)營目標審批確定調(diào)整合適的方案是否8審批5調(diào)整不調(diào)整4結(jié)束年度經(jīng)營目標審批確定調(diào)整合適的方案流程名稱：年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整流程說明流程編號：JHTZ流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會提議修訂相關(guān)計劃相關(guān)計劃修訂主要精神2相關(guān)計劃執(zhí)行部門提出相關(guān)計劃修訂請求前期相關(guān)計劃完成狀況請求修訂的主要合適的內(nèi)容3對比分析相關(guān)計劃實際執(zhí)行情況與原定相關(guān)計劃原相關(guān)計劃和相關(guān)計劃執(zhí)行情況提出相關(guān)計劃修訂建議4總經(jīng)理辦公會根據(jù)年度經(jīng)營目標對相關(guān)計劃修訂建議進行分析論證，做出是否調(diào)整的決定相關(guān)計劃調(diào)整建議是否調(diào)整的決定5如調(diào)整則提出如何調(diào)整的具體意見相關(guān)計劃調(diào)整意見6綜合辦公室收集、匯總各部門意見、組織討論、平衡收集的意見7編制年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整合適的方案年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整合適的方案討論稿8總經(jīng)理辦公會討論、審批相關(guān)計劃調(diào)整合適的方案年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整合適的方案備注：本流程需配套以《變更工作相關(guān)計劃申報表》和《相關(guān)計劃管理管控實施辦法》

3．審計督察流程

流程名稱：經(jīng)濟責(zé)任審計流程流程編號：ZRSJ流程主辦部門：財務(wù)部時間1被審計單位1財務(wù)部總經(jīng)理檔案室1110開始1110開始匯報執(zhí)行情況12審計簽章表執(zhí)行審計意見確認審計意見76與離任者及繼任者交換意見2準備待審材料匯報執(zhí)行情況12審計簽章表執(zhí)行審計意見確認審計意見76與離任者及繼任者交換意見2準備待審材料審計通知書審計意見書檢查執(zhí)行情況結(jié)束8543審計報告形成審計報告審計報告初稿形成審計報告初稿實施審計制(修)訂審計合適的方案下達審計通知書確定審計工作組審計通知書審計意見書檢查執(zhí)行情況結(jié)束8543審計報告形成審計報告審計報告初稿形成審計報告初稿實施審計制(修)訂審計合適的方案下達審計通知書確定審計工作組下達審計委托審查資料歸檔否是通過審批9下達審計委托審查資料歸檔否是通過審批9存檔記錄存檔記錄流程名稱：經(jīng)濟責(zé)任審計流程說明流程編號：ZRSJ流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理下達的審計委托，確定審計工作組審計委托2向被審計單位下達審計通知書審計通知書3被審計單位接到審計通知書后，準備待審材料審計通知書待審材料4財務(wù)部組織審計工作組編制審計合適的方案，實施審計審計合適的方案5形成審計報告初稿審計報告初稿6審計工作組就審計報告初稿與離任者交換意見談話記錄7離任者確認審計意見審計報告初稿、談話記錄(離任者)書面確認審計意見8形成審計報告審計報告9總經(jīng)理審批審計報告審批意見10如總經(jīng)理否決審計報告，重新制訂審計合適的方案、重新審計；如獲批準，則下達審計結(jié)論意見審計結(jié)論意見11被審計單位執(zhí)行審計決定，調(diào)整帳目等審計結(jié)論12綜合辦公室檢查、監(jiān)督審計結(jié)論執(zhí)行情況審計資料歸檔備注：本流程需配套以《審計管理管控辦法》和《經(jīng)濟責(zé)任審計審批單》?！秾徲嫻芾砉芸刂贫取泛w經(jīng)濟責(zé)任審計、日常財務(wù)收支審計、工程相關(guān)項目預(yù)算審計、工程相關(guān)項目決算審計等。流程名稱：工程相關(guān)項目結(jié)算審計流程流程編號：YSSJ流程主辦部門：成本合約部提交結(jié)算部門外部審計機構(gòu)成本合約部財務(wù)部總經(jīng)理是否審核7工程結(jié)算書編制工程結(jié)算結(jié)束1開始是否審核7工程結(jié)算書編制工程結(jié)算結(jié)束1開始4結(jié)算審計報告形成結(jié)算審計報告進行結(jié)算審計54結(jié)算審計報告形成結(jié)算審計報告進行結(jié)算審計5確認2審核否是確認2審核否是6備案6備案3無判斷3無判斷流程名稱：工程相關(guān)項目結(jié)算審計流程說明流程編號：YSSJ流程主辦部門：成本合約部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1公司部門聯(lián)絡(luò)、組織社會預(yù)算單位編制工程預(yù)算工程預(yù)算（送審稿）2通過成本合約部的預(yù)審工程預(yù)算（送審稿）3總經(jīng)理判斷是否需要外部審計成本合約部意見4委托外部審計委托書5形成預(yù)算審計報告預(yù)算審計報告6財務(wù)部留存結(jié)算書作為申款和付款的依據(jù)審核后的結(jié)算書資金需求相關(guān)計劃7如存在重大差異，交成本合約部重新審批；適用說明：1、存在重大問題時審計；2、對成本合約部自己做預(yù)算進行審計；3、根據(jù)總經(jīng)理的指標進行審計；

流程名稱：工程相關(guān)項目決算內(nèi)部審計流程流程編號：JSSJ流程主辦部門：成本合約部時間相關(guān)項目部、相關(guān)項目公司成本合約部工程管理管控部財務(wù)部總經(jīng)理工程竣工開始工程竣工開始1是否5接受?附加審計材料三天內(nèi)提交附加材料提交決算書組織編制決算書工程竣工1是否5接受?附加審計材料三天內(nèi)提交附加材料提交決算書組織編制決算書工程竣工2是否審批4審計通過通知下達審計通過通知工程決算審計報告6形成決算審計報告決算審計82是否審批4審計通過通知下達審計通過通知工程決算審計報告6形成決算審計報告決算審計8組織驗收組織驗收97結(jié)束會計結(jié)算備案97結(jié)束會計結(jié)算備案是否審批3是否審批3流程名稱：工程相關(guān)項目決算審計流程說明流程編號：JSSJ流程主辦部門：成本合約部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1工程竣工后，相關(guān)項目部組織編制相關(guān)項目竣工決算施工圖紙、簽證、變更工程決算書2成本合約部審核決算書3總經(jīng)理對審計申請審批，組織對工程決算進行內(nèi)部審計審計申請表4成本合約部組織對工程決算進行內(nèi)部審計工程決算書5相關(guān)項目部審核，根據(jù)需要補充相關(guān)材料遺漏的材料和證據(jù)6形成決算審計報告決算審查單7財務(wù)部根據(jù)決算審查單和經(jīng)審計的工程決算書，進行會計結(jié)算決算審查單、決算書8成本合約部下達通過通知財務(wù)部付款9財務(wù)部根據(jù)審計結(jié)果結(jié)算有關(guān)費用適用說明：1、重大相關(guān)項目的審計；2、總經(jīng)理認為需要進行的審計；3、存在重大問題的需要進行審計

流程名稱：督察督辦流程流程編號：DCLC流程主辦部門：綜合辦公室時間綜合辦公室被督察部門、單位總經(jīng)理員工舉報或領(lǐng)導(dǎo)交辦開始員工舉報或領(lǐng)導(dǎo)交辦開始752是否4存在問題不存在問題總結(jié)并存檔進一步調(diào)查核實出具調(diào)查意見書與處理意見并上報組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問題1（定期）督察組織分析問題，提出建議行政督察效能督察3752是否4存在問題不存在問題總結(jié)并存檔進一步調(diào)查核實出具調(diào)查意見書與處理意見并上報組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問題1（定期）督察組織分析問題，提出建議行政督察效能督察3配合調(diào)查共同分析問題，改進執(zhí)行結(jié)果/反饋配合調(diào)查共同分析問題，改進執(zhí)行結(jié)果/反饋6是否要求補充調(diào)查審批結(jié)束6是否要求補充調(diào)查審批結(jié)束流程名稱：督察督辦流程說明流程編號：JCLC流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1根據(jù)臨時舉報、反映或定期進行督察2進行行政督察和效能督察，判別指令貫徹是否暢通和是否履行職責(zé)3如行政督察或效能督察發(fā)現(xiàn)存在問題，綜合辦公室與被督察部門共同研究、改進4根據(jù)督察的問題，如屬于重大問題，則組織相關(guān)人員調(diào)查5根據(jù)調(diào)查，出具調(diào)查意見和處理建議調(diào)查報告6總經(jīng)理根據(jù)調(diào)查報告和調(diào)查組的匯報，決定是否補充調(diào)查或按照調(diào)查報告進行處理審批調(diào)查報告7被督察部門執(zhí)行處理決定，綜合辦公室監(jiān)督檢查執(zhí)行過程和結(jié)果執(zhí)行結(jié)果反饋備注：本流程需配套以《督察督辦管理管控制度》

4．綜合管理管控流程

流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程流程編號：GWLZ流程主辦部門：綜合辦公室收文部門綜合辦公室主任相關(guān)部門負責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理1相關(guān)文件接收文件開始1相關(guān)文件接收文件開始52填寫流轉(zhuǎn)意見結(jié)束存檔52填寫流轉(zhuǎn)意見結(jié)束存檔4閱處4閱處批示是否需總經(jīng)理批示3否批示是否需總經(jīng)理批示3否是批示是批示流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說明流程編號：GWLZ流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室或相關(guān)部門收到文件相關(guān)文件2綜合辦公室主任提出公文流轉(zhuǎn)建議，呈該文件主管副總簽署流轉(zhuǎn)意見3如文件合適的內(nèi)容涉及的部門屬于副總分管范圍內(nèi)的、則由綜合辦公室傳分管部門閱處；如認為需要在其分管范圍之外閱處，則轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示公文流轉(zhuǎn)意見4相關(guān)部門圈閱，提出建議或意見流轉(zhuǎn)意見5文件傳閱完畢，綜合辦公室存檔備注：本流程需配套以《文件管理管控制度》，涵蓋公文流轉(zhuǎn)和發(fā)文及文件存檔等。

流程名稱：發(fā)文流程流程編號：FWLC流程主辦部門：綜合辦公室發(fā)文主辦單位綜合辦公室主任相關(guān)部門負責(zé)人主管副總經(jīng)理總經(jīng)理起草文件部門經(jīng)理審核開始起草文件部門經(jīng)理審核開始11不通過不通過通過2通過2簽收文件9簽收文件9存檔結(jié)束8分發(fā)相關(guān)部門7打印，編號，蓋章43簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門提出意見存檔結(jié)束8分發(fā)相關(guān)部門7打印，編號，蓋章43簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門提出意見簽收文件提出意見簽收文件提出意見5不通過通過審批5不通過通過審批通過6不通過審批通過6不通過審批流程名稱：發(fā)文流程說明流程編號：FWLC流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1由擬發(fā)文部門起草文件（限以公司名義發(fā)文）下發(fā)文件初稿2部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改審核意見3綜合辦公室在發(fā)文申請表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見流轉(zhuǎn)意見4相關(guān)部門提出意見相關(guān)意見5主管副總經(jīng)理提出審核意見，通過則交總經(jīng)理審批；不同意則退回申請部門審核意見6總經(jīng)理審批，通過則交綜合辦公室；不通過退回申請部門修改審批意見7綜合辦公室打印終稿、并將文件編號，蓋章文件制作8綜合辦公室將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門存檔9職能部門與相關(guān)部門簽收文件正式發(fā)文備注：本流程需配套以《文件管理管控制度》。流程名稱：公務(wù)車輛使用管理管控流程流程編號：CLSY流程主辦部門：綜合辦公室用車申請人用車部門/單位負責(zé)人綜合辦公室主任綜合辦公室車輛管理管控人員司機1用車申請?zhí)岢鲇密嚿暾堥_始1用車申請?zhí)岢鲇密嚿暾堥_始審查審查審核審核出車登記簿32結(jié)束登記出車紀錄登記出車情況登記用車申請、安排車輛出車登記簿32結(jié)束登記出車紀錄登記出車情況登記用車申請、安排車輛出車登記簿出車結(jié)束、向綜合辦公室報告出車申領(lǐng)車鑰匙出車登記簿出車結(jié)束、向綜合辦公室報告出車申領(lǐng)車鑰匙流程名稱：公務(wù)車輛使用管理管控流程說明流程編號：CLSY流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用車人提出用車申請，在獲得本部門審核后轉(zhuǎn)綜合辦公室用車申請單2登記安排出車出車單3出車后出車單經(jīng)用車人確認，回復(fù)綜合辦公室，登記出車記錄出車記錄備注：本流程需配套以《車輛與駕乘人員管理管控制度》和《用車審批單》及《出車記錄》?！盾囕v與駕乘人員管理管控制度》包括用車申請、記錄、車輛維修、事故處理等。

流程名稱：法律事務(wù)服務(wù)流程流程編號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室使用部門綜合辦公室總經(jīng)理98填寫服務(wù)反饋表簽字認可1提出法律服務(wù)需求開始98填寫服務(wù)反饋表簽字認可1提出法律服務(wù)需求開始765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請法律咨詢提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請咨詢否是是否重要登記服務(wù)相關(guān)項目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)合適的內(nèi)容及工作安排765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請法律咨詢提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請咨詢否是是否重要登記服務(wù)相關(guān)項目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)合適的內(nèi)容及工作安排4提出意見4提出意見流程名稱：法律服務(wù)流程說明流程編號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門對綜合辦公室法律需求法律事務(wù)服務(wù)需求2綜合辦公室法律事務(wù)主管人員登記服務(wù)相關(guān)項目，確認責(zé)任人，確定服務(wù)合適的內(nèi)容及工作安排法律事務(wù)服務(wù)提供合適的內(nèi)容與服務(wù)水平3綜合辦公室主任判斷需求是否重要，如重要提請總經(jīng)理審批，如不重要則進入第5步相關(guān)規(guī)定判斷結(jié)果4總經(jīng)理就重要的法律咨詢合適的內(nèi)容提出意見法律服務(wù)合適的內(nèi)容總經(jīng)理意見5綜合辦公室主任判斷是否需要外請咨詢判斷結(jié)果6綜合辦公室嚴格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)合適的內(nèi)容向各部門準確及時地提供法律事務(wù)支持服務(wù)法律事務(wù)服務(wù)記錄7如果需要外請法律事務(wù)咨詢，幫助尋找相關(guān)顧問提供服務(wù)解決外請服務(wù)需求8登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認可，并填寫改進意見服務(wù)完成服務(wù)記錄及改進意見9每季度末，由各個部門經(jīng)理填寫一次法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表法律服務(wù)滿意度反饋表10綜合辦公室主任檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進行績效評估，對法務(wù)人員提出改進建議內(nèi)部客戶反饋改進建議，服務(wù)改進備注：本流程需配套以《法律事務(wù)管理管控辦法》。流程名稱：檔案存檔管理管控流程流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門交檔經(jīng)辦人交檔部門經(jīng)理工程管理管控部成本合約部綜合辦公室存檔檔案資料開始檔案資料開始1判別分類1判別分類325相關(guān)項目結(jié)束進行中工程相關(guān)項目檔案資料325相關(guān)項目結(jié)束進行中工程相關(guān)項目檔案資料5執(zhí)行完畢各類經(jīng)濟合同合約5執(zhí)行完畢各類經(jīng)濟合同合約446集中存檔重要證照存檔行政類檔案資料存檔結(jié)束446集中存檔重要證照存檔行政類檔案資料存檔結(jié)束流程名稱：檔案存檔管理管控流程說明流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1交檔部門經(jīng)理判別檔案資料的類別，根據(jù)不同的類別做出不同的存檔要求檔案資料的類別判斷2相關(guān)項目進行中的檔案資料交工程管理管控部存檔檔案資料存檔記錄3未履行完的經(jīng)濟類合同合約交成本合約部臨時存檔存檔記錄4行政管理管控類檔案資料和重要的證照直接交綜合辦公室存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5相關(guān)項目結(jié)束后的相關(guān)項目檔案資料集中交綜合辦公室存檔；經(jīng)濟合同合約執(zhí)行完畢后集中交綜合辦公室存檔存檔記錄6綜合辦公室進行整理、立卷、編號等檔案說明：1、需要對檔案資料進行分類；2、制訂檔案資料管理管控制度；3、重要證照指土地證、公司營業(yè)執(zhí)照等；4、財務(wù)、客戶檔案分別由財務(wù)部和營銷策劃部臨時保管，每年度與檔案室辦理交接一次。備注：本流程需配套以《檔案管理管控辦法》，包括檔案資料的分類、存檔與借閱等。

流程名稱：檔案借閱管理管控流程流程編號：DAJY流程主辦部門：存檔部門檔案使用單位檔案管理管控人員綜合辦公室主任主管副總總經(jīng)理按期歸還資料借閱單1借閱申請開始按期歸還資料借閱單1借閱申請開始3資料借出歸檔權(quán)限內(nèi)審核3資料借出歸檔權(quán)限內(nèi)審核簽署意見否是2權(quán)限內(nèi)審核簽署意見否是2權(quán)限內(nèi)審核否權(quán)限內(nèi)審核是簽署意見否權(quán)限內(nèi)審核是簽署意見簽署意見審核簽署意見審核流程名稱：檔案借閱管理管控流程說明流程編號：DAJY流程主辦部門：存檔部門流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1檔案借閱單位提出借閱申請借閱申請單2如不屬于檔案管理管控人員權(quán)限范圍的借閱，先由綜合辦公室主任審核，權(quán)限內(nèi)且屬于合理借閱的，則由檔案管理管控人員辦理借閱手續(xù)，否則需（主管副）總經(jīng)理審核3資料檔案借出，跟蹤借出后及時歸還備注：本流程需配套以《檔案管理管控辦法》和《資料借閱登記表》。

流程名稱：日常辦公用品采購流程流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室需求部門綜合辦公室經(jīng)辦人綜合辦公室主任財務(wù)部總經(jīng)理領(lǐng)用提交采購相關(guān)計劃開始領(lǐng)用提交采購相關(guān)計劃開始61登記出庫入庫單5登記入庫實施購買采購清單編制采購清單臨時或定期采購需要61登記出庫入庫單5登記入庫實施購買采購清單編制采購清單臨時或定期采購需要單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束報銷票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報銷3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核報銷票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報銷3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核是否審批4是否審批4流程名稱：日常辦公用品采購流程說明流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1收到日常辦公用品采購需求，編制采購清單日常辦公用品采購清單2綜合辦公室主任審核日常辦公用品清單，屬于預(yù)算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買，如超預(yù)算但確屬必須的請示（主管副）總經(jīng)理3財務(wù)部審核是否超預(yù)算，如未超預(yù)算、為其辦理借款手續(xù)4如超預(yù)算，則呈總經(jīng)理審批5實施采買發(fā)票6采買的日常辦公用品辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)，定期核算適用前提條件：1、費用標準的確定；2、費用預(yù)算；3、報銷管理管控規(guī)定備注：本流程需配套以《辦公用品管理管控制度》包括辦公用品的范圍、申請采購發(fā)放程序、費用控制方法等

流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室使用單位財務(wù)部綜合辦公室（主管副）總經(jīng)理3申請對超相關(guān)計劃的特批否開始3申請對超相關(guān)計劃的特批否開始42通過財務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？42通過財務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？5689維修協(xié)議采購合同合約結(jié)束實物臺帳建立固定資產(chǎn)實物臺帳入庫采購調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購相關(guān)計劃調(diào)整采購需求固定資產(chǎn)需求清單細化采購需求5689維修協(xié)議采購合同合約結(jié)束實物臺帳建立固定資產(chǎn)實物臺帳入庫采購調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購相關(guān)計劃調(diào)整采購需求固定資產(chǎn)需求清單細化采購需求否是7調(diào)整審批通過？否是7調(diào)整審批通過？流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程說明流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1由各個部門根據(jù)實際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請部門固定資產(chǎn)需求部門固定資產(chǎn)需求單2財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核需求固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核結(jié)果3若審核不合格，使用部門申請對超預(yù)算的特批審核不通過申請?zhí)嘏?根據(jù)權(quán)限由綜合辦公室主任或（主管副）總經(jīng)理審批超預(yù)算采購申請審批結(jié)果5綜合辦公室（財務(wù)部協(xié)助）匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)需求單匯總6根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購相關(guān)計劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購相關(guān)計劃7（主管副）總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對固定資產(chǎn)采購相關(guān)計劃進行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購相關(guān)計劃；如通過則進行下一步固定資產(chǎn)采購相關(guān)計劃調(diào)整后的采購相關(guān)計劃8綜合辦公室根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務(wù)，辦理入庫或利用手續(xù)批準后的采購相關(guān)計劃采購合同合約、維修協(xié)議9綜合辦公室建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實物臺帳固定資產(chǎn)實物臺帳10財務(wù)部進行賬務(wù)處理固定資產(chǎn)帳備注：本流程需配套以《固定資產(chǎn)管理管控制度》流程名稱：印鑒使用審批流程流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室使用申請人使用部門/單位負責(zé)人印鑒管理管控人員印鑒管理管控部門負責(zé)人（主管副）總經(jīng)理1開始印鑒使用申請?zhí)岢鍪褂蒙暾?開始印鑒使用申請?zhí)岢鍪褂蒙暾?審核2審核結(jié)束印鑒使用登記申請表歸檔4辦理用印手續(xù)結(jié)束印鑒使用登記申請表歸檔4辦理用印手續(xù)超過審批權(quán)限是權(quán)限以內(nèi)審核3判斷超過審批權(quán)限是權(quán)限以內(nèi)審核3判斷審批是審批是流程名稱：印鑒使用審批流程說明流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用章部門經(jīng)辦人填寫印鑒使用審批單2用章部門經(jīng)理審核用章審批單3印鑒管理管控部門負責(zé)人審核，屬權(quán)限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權(quán)限范圍的，提請（主管副）總經(jīng)理審批4辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以《印鑒管理管控制度》和《用印申請單》?！队¤b管理管控制度》包括印鑒的分類、保管及使用規(guī)定、印鑒刻制及處置等

流程名稱：非工程類合同合約管理管控流程流程編號：HTGL流程主辦部門：綜合辦公室合同合約承辦部門綜合辦公室財務(wù)部相關(guān)部門檔案室總經(jīng)理1092結(jié)束1開始1092結(jié)束1開始根據(jù)需要進行合同合約談判，起草合同合約根據(jù)需要進行合同合約談判，起草合同合約文本提供法律支持88合同合約文本合同合約文本11提供業(yè)務(wù)支持11提供業(yè)務(wù)支持留存合同合約文本留存留存執(zhí)行合同合約5對合同合約文本修改完善3形成合同合約文本資金預(yù)算審核4是正式簽訂合同合約審批否67法律審核留存合同合約文本留存留存執(zhí)行合同合約5對合同合約文本修改完善3形成合同合約文本資金預(yù)算審核4是正式簽訂合同合約審批否67法律審核說明：工程類合同合約管理管控見工程類合同合約管理管控流程流程名稱：非工程類合同合約管理管控流程說明流程編號：HTGL流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1合同合約承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行合同合約談判，起草合同合約文本，綜合辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)需要合同合約草案2合同合約承辦部門形成合同合約文本合同合約文本3綜合辦公室進行法律審核合同合約文本法律審核結(jié)果4財務(wù)部進行資金、預(yù)算審核合同合約文本財務(wù)審核結(jié)果5合同合約承辦部門對合同合約進行修改和完善修改意見修改后的合同合約6（主管副）總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進行審批修改后的合同合約審批結(jié)果7正式簽訂合同合約審批結(jié)果正式文本8財務(wù)部留存合同合約文本留存9承辦部門執(zhí)行合同合約合同合約執(zhí)行結(jié)果10承辦部門年底將合同合約方本和相關(guān)資料移交綜合辦公室存檔合同合約文本、相關(guān)資料存檔11綜合辦公室留存合同合約文本，監(jiān)控非工程類合同合約的執(zhí)行合同合約文本、相關(guān)資料定期檢查、統(tǒng)計備注：本流程需配套以《合同合約管理管控制度》和《合同合約評審審批記錄》?！逗贤霞s管理管控制度》包括合同合約分類、合同合約談判、文本起草、簽閱、審批、簽訂、存檔、監(jiān)督執(zhí)行等。

5．財務(wù)管理管控流程

流程名稱：資金相關(guān)計劃制訂與資金支付流程流程編號：FYJH流程主辦部門：財務(wù)部時間各部門財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理開始季度、月度開始季度、月度1217資金使用撥款申請11接受并執(zhí)行資金相關(guān)計劃2根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求相關(guān)計劃1根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入相關(guān)計劃1217資金使用撥款申請11接受并執(zhí)行資金相關(guān)計劃2根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求相關(guān)計劃1根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入相關(guān)計劃否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權(quán)限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金相關(guān)計劃是否5審核43匯總資金平衡/編制資金相關(guān)計劃編制資金收入相關(guān)計劃否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權(quán)限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金相關(guān)計劃是否5審核43匯總資金平衡/編制資金相關(guān)計劃編制資金收入相關(guān)計劃否是15審批否9是否6審批否是15審批否9是否6審批流程名稱：資金相關(guān)計劃制訂與資金支付流程說明流程編號：FYJH流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入相關(guān)計劃部門經(jīng)營相關(guān)計劃部門收入相關(guān)計劃2各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要編制部門資金需求相關(guān)計劃部門經(jīng)營相關(guān)計劃部門資金需求相關(guān)計劃3資金會計根據(jù)各部門收入相關(guān)計劃和經(jīng)營相關(guān)計劃編制資金收入相關(guān)計劃各部門收入相關(guān)計劃和經(jīng)營相關(guān)計劃收入相關(guān)計劃4資金會計匯總資金平衡，編制資金相關(guān)計劃部門資金需求相關(guān)計劃和經(jīng)營相關(guān)計劃資金需求相關(guān)計劃5財務(wù)總監(jiān)審核相關(guān)計劃是否合理6總經(jīng)理審核相關(guān)計劃是否合理簽署意見的資金需求相關(guān)計劃7主管會計根據(jù)總經(jīng)理批示確定并分解資金相關(guān)計劃8財務(wù)總監(jiān)審核資金分解相關(guān)計劃是否合理9總經(jīng)理審核資金分解相關(guān)計劃是否合理簽署意見的資金分解相關(guān)計劃10財務(wù)部存檔、下發(fā)資金相關(guān)計劃簽署意見的資金分解相關(guān)計劃流程名稱：資金相關(guān)計劃制訂與資金支付流程說明（續(xù)）流程編號：ZJJH流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出11各部門接受并執(zhí)行資金相關(guān)計劃資金相關(guān)計劃12各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際并按照資金相關(guān)計劃提出撥款相關(guān)計劃撥款申請13資金會計審核是否合理14財務(wù)總監(jiān)對權(quán)限范圍內(nèi)的予以審批，超權(quán)限的轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理批示15總經(jīng)理審批是否同意總經(jīng)理批示16執(zhí)行財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準的撥款申請財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批示資金17接受并使用資金資金備注：1、總經(jīng)理認為必要時可以召集總經(jīng)理辦公會；2、“權(quán)限內(nèi)”是指授權(quán)范圍內(nèi)；3、本流程需要《財務(wù)付款控制辦法》、《請款審批單》配合執(zhí)行；

流程名稱：費用報銷流程流程編號：FYBX流程主辦部門：財務(wù)部時間經(jīng)辦人費用發(fā)生部門經(jīng)理主管副總財務(wù)部總經(jīng)理開始每周開始每周報銷單領(lǐng)取現(xiàn)金或支票1申請支付報銷單領(lǐng)取現(xiàn)金或支票1申請支付是否2審核是否2審核否是是審批74審核否3是否權(quán)限內(nèi)否是是審批74審核否3是否權(quán)限內(nèi)否9是8支付/記帳審批5審核否9是8支付/記帳審批5審核是否審批6是否審批6流程名稱：費用報銷流程說明流程編號：FYBX流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門經(jīng)辦人提出報銷申請2部門負責(zé)人審核是否同意報銷審批后的報銷申請3主管副總裁別是否在權(quán)限范圍內(nèi)判別結(jié)果4對超權(quán)限的申請簽署審核意見后轉(zhuǎn)財務(wù)部審核意見5財務(wù)部對轉(zhuǎn)來的報銷申請簽署審核意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審核意見6總經(jīng)理審批是否同意報銷報銷審批意見7主管副總對權(quán)限范圍內(nèi)的報銷申請審批是否同意報銷報銷審批意見8財務(wù)部審批是否同意報銷報銷審批意見9財務(wù)部根據(jù)報銷審批意見付款并計帳報銷審批意見現(xiàn)金或支票備注：1、審批應(yīng)對是否為預(yù)算內(nèi)支出、是否為合理支出等事項；2、本流程需要《財務(wù)付款控制辦法》、《報銷審批單》配合執(zhí)行。

流程名稱：財務(wù)預(yù)算編制流程流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部時間各部門財務(wù)部綜合辦公室總經(jīng)理辦公會每年年底開始每年年底開始編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算4部門年度經(jīng)營相關(guān)計劃編制部門年度相關(guān)計劃2編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算4部門年度經(jīng)營相關(guān)計劃編制部門年度相關(guān)計劃2結(jié)束年度財務(wù)預(yù)算合適的方案5匯總各部門預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案（詳見年度經(jīng)營相關(guān)計劃制定流程）1結(jié)束年度財務(wù)預(yù)算合適的方案5匯總各部門預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案（詳見年度經(jīng)營相關(guān)計劃制定流程）1公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃7預(yù)算備案下達年度公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃7預(yù)算備案下達年度相關(guān)計劃3是下達財務(wù)預(yù)算編制任務(wù)6否審批3是下達財務(wù)預(yù)算編制任務(wù)6否審批

流程名稱：財務(wù)預(yù)算編制流程說明流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室下達年度經(jīng)營相關(guān)計劃年度經(jīng)營相關(guān)計劃2各部門承接分解公司的年度相關(guān)計劃并編制部門年度經(jīng)營相關(guān)計劃年度經(jīng)營相關(guān)計劃部門年度經(jīng)營相關(guān)計劃3總經(jīng)理辦公會下達財務(wù)預(yù)算編制任務(wù)書4各部門編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算5財務(wù)部匯總各部門預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案并報總經(jīng)理審批部門年度預(yù)算公司年度預(yù)算草案6總經(jīng)理辦公會審核年度預(yù)算草案是否合理，如不合理，返財務(wù)部修改后重報，審批通過的草案返財務(wù)部執(zhí)行公司年度預(yù)算草案簽署意見的公司年度預(yù)算草案7綜合辦公室備案，財務(wù)部執(zhí)行簽署意見的公司年度預(yù)算草案備注：1、本流程需要《全面預(yù)算管理管控制度》配合執(zhí)行。

流程名稱：超預(yù)算審批流程流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部時間各部門主管副總財務(wù)部總經(jīng)理1開始1開始執(zhí)行提出超預(yù)算申請執(zhí)行提出超預(yù)算申請是否2審批是否2審批5列入預(yù)算外支出是否審批35列入預(yù)算外支出是否審批34否審批是4否審批是流程名稱：超預(yù)算審批流程說明流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門提出超預(yù)算申請部門超預(yù)算申請2部門主管副總初審超預(yù)算申請是否合理，同意后轉(zhuǎn)財務(wù)部，如不同意則返回申請部門部門超預(yù)算申請簽署意見的部門超預(yù)算申請3財務(wù)部初審超預(yù)算申請是否合理，同意后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理，如不同意則返回申請部門部門超預(yù)算申請簽署意見的部門超預(yù)算申請4總經(jīng)理審核超預(yù)算申請是否合理，如不同意則返回給申請部門，如同意后轉(zhuǎn)送財務(wù)部部門超預(yù)算申請簽署意見的部門超預(yù)算申請5財務(wù)部對總經(jīng)理批準的申請列入預(yù)算外支出簽署意見的部門超預(yù)算申請備注：1、本流程需要《全面預(yù)算管理管控制度》配合執(zhí)行。

6．人力資源管理管控流程

流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：RLGH1流程主辦部門：綜合辦公室時間總經(jīng)理辦公會綜合辦公室每-年開始每-年開始不通過審批5通過企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略不通過審批5通過企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略A人員配置相關(guān)計劃432制定/調(diào)整職務(wù)編制相關(guān)計劃未來職位描述未來職位設(shè)置未來組織架構(gòu)未來職位要求目前職位描述目前職位設(shè)置目前組織架構(gòu)目前職位要求進行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制定/調(diào)整人員配置相關(guān)計劃A人員配置相關(guān)計劃432制定/調(diào)整職務(wù)編制相關(guān)計劃未來職位描述未來職位設(shè)置未來組織架構(gòu)未來職位要求目前職位描述目前職位設(shè)置目前組織架構(gòu)目前職位要求進行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制定/調(diào)整人員配置相關(guān)計劃（每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成）流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流程編號：RLGH2流程主辦部門：綜合辦公室總經(jīng)理辦公會綜合辦公室綜合辦公室/各部門經(jīng)理通過通過9培訓(xùn)開發(fā)政策9培訓(xùn)開發(fā)政策11867結(jié)束確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略10不通過審批薪酬福利政策績效考評政策招聘政策確定人力資源規(guī)劃目標，制定人力資源管理管控政策調(diào)整相關(guān)計劃制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）A11867結(jié)束確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略10不通過審批薪酬福利政策績效考評政策招聘政策確定人力資源規(guī)劃目標，制定人力資源管理管控政策調(diào)整相關(guān)計劃制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）A流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：RLGH1流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會通過并確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2綜合辦公室進行組織結(jié)構(gòu)、資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略3綜合辦公室制訂、調(diào)整職務(wù)編制相關(guān)計劃4綜合辦公室制訂、調(diào)整人員配置相關(guān)計劃并提交總經(jīng)理辦公會討論人員配置相關(guān)計劃5總經(jīng)理辦公會討論人員配置相關(guān)計劃，如不通過則返回給綜合辦公室重新分析、制訂配置相關(guān)計劃；如通過則轉(zhuǎn)入下一流程人員配置相關(guān)計劃簽署意見的人員配置相關(guān)計劃6各部門（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源需求預(yù)測簽署意見的人員配置相關(guān)計劃7各部門（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源供給相關(guān)計劃8各部門（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源長期培訓(xùn)相關(guān)計劃9確定人力資源規(guī)劃目標，制定人力資源管理管控政策調(diào)整相關(guān)計劃人力資源規(guī)劃合適的方案10總經(jīng)理辦公會審批人力資源規(guī)劃目標、政策調(diào)整相關(guān)計劃，如不通過則轉(zhuǎn)入綜合辦公室重新制訂調(diào)整相關(guān)計劃、重新分析、估計預(yù)算；如通過則轉(zhuǎn)入綜合辦公室審批結(jié)果11綜合辦公室主任與各部門經(jīng)理溝通并實施人力資源規(guī)劃流程名稱：內(nèi)部招聘流程流程編號：NBZP流程主辦部門：綜合辦公室時間應(yīng)聘人用人部門主管副總綜合辦公室總經(jīng)理開始開始工作交接1096應(yīng)聘申請工作交接1096應(yīng)聘申請接收否是是否合格？專業(yè)篩選1提出用人申請接收否是是否合格？專業(yè)篩選1提出用人申請12否審批是是2否審批12否審批是是2否審批14受理員工報名11進入外部招聘流程87受理員工報名53組織進行實試與復(fù)試提出招聘建議發(fā)布內(nèi)部招聘信息14受理員工報名11進入外部招聘流程87受理員工報名53組織進行實試與復(fù)試提出招聘建議發(fā)布內(nèi)部招聘信息是13否審批是4審批否是13否審批是4審批否流程名稱：內(nèi)部招聘流程說明流程編號：NBZP流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用人部門提出用人申請用人申請2用人部門主管副總審核用人申請審核結(jié)果3綜合辦公室提出招聘聘建議審核結(jié)果招聘建議4總經(jīng)理審核招聘建議審批結(jié)果5綜合辦公室發(fā)布內(nèi)部招聘信息內(nèi)部招聘信息6應(yīng)聘者提出應(yīng)聘申請應(yīng)聘申請7綜合辦公室受理員工報名應(yīng)聘申請8綜合辦公室組織初試和復(fù)試初試和復(fù)試結(jié)果9用人部門進行專業(yè)篩選初試和復(fù)試結(jié)果10用人部門判斷是否合格判斷結(jié)果11綜合辦公室在用人部門對專業(yè)篩選不合格和總經(jīng)理不同意時進入外部招聘流程審批結(jié)果12用人部門主管副總審核錄用與否審批結(jié)果13總經(jīng)理審核錄用與否審批結(jié)果14綜合辦公室辦理換崗手續(xù)，監(jiān)督工作交接換崗?fù)ㄖ?/p>

流程名稱：外部招聘流程流程編號：ZPGL1流程主辦部門：綜合辦公室時間用人部門分管副總綜合辦公室總經(jīng)理符合條件11負責(zé)組織初試和復(fù)試開始符合條件11負責(zé)組織初試和復(fù)試開始是否面試評估表1提出相關(guān)計劃外人員招聘需求及資格條件是否面試評估表1提出相關(guān)計劃外人員招聘需求及資格條件不通過A12通過2審批不通過A12通過2審批將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信151413否資料真實？開展初步的背景調(diào)查98765負責(zé)組織初試和復(fù)試簡歷篩選接受應(yīng)聘者報名發(fā)布招聘信息是擬定招聘合適的方案審核3否4將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信151413否資料真實？開展初步的背景調(diào)查98765負責(zé)組織初試和復(fù)試簡歷篩選接受應(yīng)聘者報名發(fā)布招聘信息是擬定招聘合適的方案審核3否4B否是審核B否是審核流程名稱：外部招聘流程(續(xù))流程編號：ZPGL2流程主辦部門：綜合辦公室時間使用單位綜合辦公室總經(jīng)理不通過B結(jié)束簽訂聘用合同合約辦理錄用手續(xù)通過20是A否是否部門經(jīng)理？16進行體檢填寫錄取檔案卡確定人選及最終薪資、職位等191817審核不通過B結(jié)束簽訂聘用合同合約辦理錄用手續(xù)通過20是A否是否部門經(jīng)理？16進行體檢填寫錄取檔案卡確定人選及最終薪資、職位等191817審核否B2322是是否通過進行最終面試，決定職等、薪資等否B2322是是否通過進行最終面試，決定職等、薪資等流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：ZPGL1流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用人部門提出相關(guān)計劃外人員招聘需求及資格條件相關(guān)計劃外人員招聘需求2用人部門主管副總審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果3綜合辦公室審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果4總經(jīng)理審批用人部門提出的相關(guān)計劃外人員招聘需求相關(guān)計劃，如批準則轉(zhuǎn)綜合辦公室招聘需求審核結(jié)果5綜合辦公室根據(jù)公司崗位說明書初步擬定招聘合適的方案并報總經(jīng)理審批審核結(jié)果招聘合適的方案6綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理批示發(fā)布招聘信息招聘合適的方案招聘信息7綜合辦公室接受應(yīng)聘者報名報名8綜合辦公室對收到的求職簡歷嚴格按照任職資格條件進行評價，初步篩選簡歷篩選結(jié)果9綜合辦公室組織初試和復(fù)試進行篩選，并將篩選合格的簡歷送使用單位。初試時審核證件資料的真實性初試和復(fù)試結(jié)果10綜合辦公室協(xié)調(diào)用人單位進行專業(yè)面試專業(yè)面試結(jié)果

流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）流程編號：ZPGL2流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出11使用單位進行專業(yè)面試，符合條件的則轉(zhuǎn)綜合辦公室進行背景調(diào)查；不符合條件的則由綜合辦公室婉據(jù)12綜合辦公室開展初步的背景調(diào)查調(diào)查結(jié)果13綜合辦公室鑒別背景資料真實與否，不真實則婉拒；真實的轉(zhuǎn)下一步判別結(jié)果14綜合辦公室對需婉拒者發(fā)出婉拒信15綜合辦公室將婉拒者中優(yōu)良人選資料記錄在人力資源資料庫16綜合辦公室對背景資料真實者按是否為部門經(jīng)理應(yīng)聘者分類辦理，部門經(jīng)理應(yīng)聘者送總經(jīng)理面試決定17綜合辦公室確定人選及最終薪資、職位等確定結(jié)果18綜合辦公室填寫錄取檔案卡19綜合辦公室組織進行體檢體檢結(jié)果20審核體檢結(jié)果，不合格則轉(zhuǎn)入婉拒流程

流程名稱：外部招聘流程(續(xù))流程編號：ZPGL2流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出21合格則簽訂聘用合同合約、辦理錄用手續(xù)聘用合同合約22總經(jīng)理對應(yīng)聘者進行最終面試，并溝通確定職等、薪資確定結(jié)果23總經(jīng)理確定是否錄用，不錄用則轉(zhuǎn)婉拒流程，通過則轉(zhuǎn)綜合辦公室按填寫錄用檔案卡及以下程序進行備注：1、本流程適合中層及以下員工的招聘；2、本流程需要《人員招聘錄用制度》配合執(zhí)行。

流程名稱：績效管理管控流程流程編號：JXGL流程主辦部門：綜合辦公室時間綜合辦公室高管層各部門經(jīng)理財務(wù)部開始開始741結(jié)束10績效獎金及年終資金評定部門績效考核結(jié)果11965接受并調(diào)查處理員工考評申訴審核記錄績效考核結(jié)果組織績效考核個人績效考核結(jié)果存檔，備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)相關(guān)計劃參考把員工績效考核結(jié)果通知考核者741結(jié)束10績效獎金及年終資金評定部門績效考核結(jié)果11965接受并調(diào)查處理員工考評申訴審核記錄績效考核結(jié)果組織績效考核個人績效考核結(jié)果存檔，備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)相關(guān)計劃參考把員工績效考核結(jié)果通知考核者與中層干部溝通反饋績效結(jié)果審核部門經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議與中層干部溝通反饋績效結(jié)果審核部門經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議1228與部門員工溝通反饋績效結(jié)果部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見1228與部門員工溝通反饋績效結(jié)果部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見發(fā)放績效獎金3提供財務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)放績效獎金3提供財務(wù)數(shù)據(jù)流程名稱：績效管理管控流程說明流程編號：JXGL流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室組織績效考核工作考核表2各部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提出考核意見考核數(shù)據(jù)考核意見3財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù)4高管層對部門經(jīng)理的考核數(shù)據(jù)進行審核，并提出考核建議考核數(shù)據(jù)考核建議5綜合辦公室審核記錄績效考核結(jié)果考核結(jié)果6綜合辦公室把員工的績效考核結(jié)果通知考核者考核結(jié)果7高管層與部門經(jīng)理溝通反饋績效考核結(jié)果8各部門經(jīng)理與員工溝通反饋績效考核結(jié)果，員工對考核結(jié)果不能與部門經(jīng)理達成一致意見可向綜合辦公室提出申訴9綜合辦公室接受并調(diào)查處理員工考評申訴申訴10綜合辦公室根據(jù)績效考評結(jié)果進行績效獎金及年終獎金評定，并報財務(wù)部評定結(jié)果11綜合辦公室對個人績效考評結(jié)果存檔，備晉升、降級、淘汰及培訓(xùn)相關(guān)計劃參考考評結(jié)果12財務(wù)部根據(jù)綜合辦公室的評定結(jié)果發(fā)放績效獎金備注：1、本流程需要《績效考核辦法》、《績效考評表》配合執(zhí)行；2、高管的考核辦法另訂。流程名稱：薪酬管理管控流程流程編號：XCGL流程主辦部門：綜合辦公室時間各部門綜合辦公室總經(jīng)理每年月每年月11意見反饋11意見反饋薪資發(fā)放處理9128764321了解當前社會同行業(yè)薪酬水平，并測算工資總額根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料修正員工個人薪資檔案建議薪資調(diào)整評價結(jié)果統(tǒng)計調(diào)整組織崗位評價建立/調(diào)整崗位管理管控辦法制定/調(diào)整崗位等級劃分原則建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則開始薪資發(fā)放處理9128764321了解當前社會同行業(yè)薪酬水平，并測算工資總額根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料修正員工個人薪資檔案建議薪資調(diào)整評價結(jié)果統(tǒng)計調(diào)整組織崗位評價建立/調(diào)整崗位管理管控辦法制定/調(diào)整崗位等級劃分原則建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則開始是否審核105是否審核是否審核105是否審核流程名稱：薪酬管理管控流程說明流程編號：XCGL流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作合適的內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室制訂調(diào)整崗位等級劃分原則2綜合辦公室建立、調(diào)整崗位管理管控辦法3綜合辦公室了解當前社會同行業(yè)薪酬水平，根據(jù)工資總額管理管控辦法測算薪酬總額薪酬總額4綜合辦公室建立、調(diào)整薪酬架構(gòu)及指地原則，并報總經(jīng)理審核5總經(jīng)理審核，不通過則重新回到第1步，通過則轉(zhuǎn)綜合辦公室進行下一步6綜合辦公室根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料7綜合辦公室組織進行崗位評估評估結(jié)果8綜合辦公室對各部門崗位評估結(jié)果進行統(tǒng)計調(diào)整評估結(jié)果9綜合辦公室提出薪資調(diào)整建議合適的方案并初步征求各部門反饋意見，修改薪資調(diào)整建議合適的方案并報總經(jīng)理薪資調(diào)整建議合適的方案10總經(jīng)理審核薪資調(diào)整建議合適的方案，不通過則返綜合辦公室重新從第8步開始，通過則轉(zhuǎn)綜合辦公室進入下一步薪資調(diào)整建議合適的方案簽署意見的薪資調(diào)整建議合適的方案11各部門反饋意見12綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理指示的合適的方案修正員工個人薪資檔案簽署意見的薪資調(diào)整建議合適的方案備注：本流程需要《薪酬管理管控辦法》、《員工工資匯總表》配合執(zhí)行流程名稱：培訓(xùn)管理管控流程流程編號：PXGL1流程主辦部門：綜合辦公室時間員工各部門經(jīng)理綜合辦公室人事主管綜合辦公室主任財務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)需要開始根據(jù)需要開始否34提出培訓(xùn)申請13技能評估培訓(xùn)相關(guān)計劃培訓(xùn)預(yù)算人員績效部門經(jīng)理審核，是否同意？是14A參加培訓(xùn)與簽訂合同合約的外部培訓(xùn)機構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時間1培訓(xùn)需求相關(guān)計劃表提出部門培訓(xùn)相關(guān)計劃否34提出培訓(xùn)申請13技能評估培訓(xùn)相關(guān)計劃培訓(xùn)預(yù)算人員績效部門經(jīng)理審核，是否同意？是14A參加培訓(xùn)與簽訂合同合約的外部培訓(xùn)機構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時間1培訓(xùn)需求相關(guān)計劃表提出部門培訓(xùn)相關(guān)計劃9121110是否根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時間根據(jù)課程檔案進行培訓(xùn)前相關(guān)準備工作與簽訂合同合約的外部培訓(xùn)機構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時間是否外聘講師？5評估培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)合適的方案通過不通過62制訂培訓(xùn)相關(guān)計劃培訓(xùn)需求相關(guān)計劃表9121110是否根