第2頁共14頁安全隱患排查計劃*****有限公司二○一八年度目錄1．總則 32．計劃內(nèi)容 32.1主要危險源及風(fēng)險概況 32.2安全隱患排查檢查計劃 42.3計劃實施保障 52.3.1安全隱患排查機構(gòu)及人員職責(zé) 52.3.2安全隱患排查計劃實施管理規(guī)定 53.相關(guān)表單 63.1表3-1《綜合安全隱患排查表》 63.2表3-2《公司級安全隱患排查表》 83.3表3-3《車間級安全隱患排查表》 103.4表3-4《班組級安全隱患排查表》 122）隱患排查發(fā)現(xiàn)問題，未及時制定整改計劃、方案未及時整改的，對責(zé)任人處罰100元。3）未按規(guī)定報送隱患排查資料的，對責(zé)任人處罰50元/次。4）未按規(guī)定收集隱患排查檢查過程情況記錄、圖片表單資料的，對責(zé)任人處罰50元/項。5）對安全隱患排查工作突出，成績顯著的，給予獎勵100～300元/人。附隱患排查樣表綜合性安全隱患排查表排查人員:排查時間:序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果備注1生產(chǎn)運行安全生產(chǎn)運行正常現(xiàn)場檢查2生產(chǎn)現(xiàn)場車間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通現(xiàn)場檢查3作業(yè)區(qū)的場地場地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴重油污現(xiàn)象現(xiàn)場檢查4設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任落實到人現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查5生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)現(xiàn)場無違章停放車輛現(xiàn)場檢查6機泵油封機泵油封無溢油嚴重現(xiàn)場檢查7安全標志牌安全標志牌整潔完好現(xiàn)場檢查8動火動火嚴格執(zhí)行動火制度現(xiàn)場檢查9設(shè)備修理設(shè)備修理懸掛警示標志并落實安全措施現(xiàn)場檢查10設(shè)備管道設(shè)備管道應(yīng)無裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查11管道上的閥門管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴密不漏現(xiàn)場檢查12原材料、半成品、器具、運輸工具原材料、半成品、器具、運輸工具等堆放規(guī)范,不得侵占車行通道和人行通道現(xiàn)場檢查13車間地面車間地面的油污及垃圾應(yīng)及時清理現(xiàn)場檢查14工藝紀律操作記錄工藝紀律操作記錄準時、準確、字體工整查操作記錄現(xiàn)場檢查15工藝控制點工藝控制點在規(guī)定范圍現(xiàn)場檢查16生產(chǎn)崗位生產(chǎn)崗位嚴格執(zhí)行操作規(guī)程現(xiàn)場檢查17工作環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生生產(chǎn)現(xiàn)場包括操作室工作環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生生產(chǎn)現(xiàn)場包括操作室整潔干凈現(xiàn)場檢查18勞保用品生產(chǎn)工人按要求穿戴勞保用品現(xiàn)場檢查19安全管理新入廠人員未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不準參加生產(chǎn)或單獨操作現(xiàn)場檢查20職工穿戴不準穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、戴頭巾、圍巾工作；上班前不準飲酒現(xiàn)場檢查21安全設(shè)施保證安全防護、信號保險裝置齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好現(xiàn)場檢查22開車準備使用設(shè)備前，進行安全檢查現(xiàn)場檢查23生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)現(xiàn)場無吸煙及煙蒂現(xiàn)場檢查24工序事故無存在隱瞞事故實情現(xiàn)場檢查25生產(chǎn)現(xiàn)場上班時無睡崗、串崗、脫崗現(xiàn)象現(xiàn)場檢查26生產(chǎn)現(xiàn)場無班前、班上飲酒現(xiàn)場檢查27生產(chǎn)現(xiàn)場檢查修理機械電氣設(shè)備時，必須掛停電警示牌，設(shè)人監(jiān)護現(xiàn)場檢查28生產(chǎn)現(xiàn)場對易燃、易爆、劇毒、放射和腐蝕等物品，必須分類妥善存放，并設(shè)專人嚴格管理現(xiàn)場檢查29消防器材各種消防器材、工具應(yīng)按消防規(guī)范設(shè)置齊全，不準隨便動用。安放地點周圍不得堆放其它物品現(xiàn)場檢查30用電安全使用的各種電源線的線徑、絕緣應(yīng)滿足用電負荷要求現(xiàn)場檢查31電線電源線的固定方式（含線間距）應(yīng)符合規(guī)定現(xiàn)場檢查32照明各種照明（含臨時照明）設(shè)置應(yīng)滿足作業(yè)要求現(xiàn)場檢查33電源插座、插頭應(yīng)符合安全用電規(guī)范現(xiàn)場檢查34設(shè)備指示設(shè)備信號、指示燈、儀表應(yīng)完好有效現(xiàn)場檢查35機械安全設(shè)備防護罩是否齊全，可靠現(xiàn)場檢查36運動裝置各種運動裝置是否運行正常（異常噪聲、振動，漏油，銷、鏈條、鏈輪、皮帶輪等固定合理）現(xiàn)場檢查37安全閥安全閥是否靈敏可靠在有效期內(nèi)現(xiàn)場檢查38電動葫蘆電動葫蘆安全電動葫蘆最大載荷是否滿足生產(chǎn)要求，是否有超設(shè)計載荷強起吊現(xiàn)象發(fā)生現(xiàn)場檢查39車間通道及消防器材車間大門開啟方便、靈活、上班無上鎖、卡死現(xiàn)象、車間各通道無堵塞現(xiàn)象現(xiàn)場檢查40物料堆放車間通道物料堆放是否符合要求現(xiàn)場檢查41定置情況滅火器處于固定位置，無亂拿亂放現(xiàn)象現(xiàn)場檢查42通風(fēng)情況危險化學(xué)品使用、儲存場所安全化學(xué)品使用、儲存場所通風(fēng)換氣良好現(xiàn)場檢查43滅火器設(shè)置化學(xué)品儲存場所有無放置滅火器現(xiàn)場檢查44倉庫倉庫清潔整齊，地面無零碎、散落的商品和雜物，多余墊木架集中存放指定位置現(xiàn)場檢查公司級安全隱患排查表排查人：檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求。要求按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會和縣安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1工藝管理1、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。2、各生產(chǎn)裝置運行必須正常，完好。3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場查記錄2設(shè)備管理1、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)、潤滑等落實到位。2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。查現(xiàn)場3關(guān)鍵裝置及重點部位嚴格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。查現(xiàn)場及記錄4電氣管理查現(xiàn)場及記錄5消防管理查看現(xiàn)場6化學(xué)品管理查現(xiàn)場及記錄7安全設(shè)施查現(xiàn)場及記錄8廠房建筑查現(xiàn)場及記錄檢查與責(zé)任制掛鉤記錄編制單位：安全部審核人：***批準人：***車間級安全隱患排查表排查人：檢查時間：目的要求按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全部及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每月至少檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1職責(zé)檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。2工藝檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高度作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。查現(xiàn)場查記錄7安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場查記錄8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。查現(xiàn)場查記錄9作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高出作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證10警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。檢查現(xiàn)場11其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。檢查現(xiàn)場檢查與責(zé)任制掛記錄編制單位：安全部審核人：***批準人：***班組級安全隱患排查表排查人：檢查時間：目的要求按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報告。內(nèi)容見檢查項目計劃不定期序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常