佛山市聯(lián)潤家具文件編號(hào)QP-011版本版次A1監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序頁次1/5生效日期2016-09-301目的對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施控制，確保滿足規(guī)定的使用要求。2適用范圍本程序適用于公司所有適用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。3術(shù)語和定義3.1檢測(cè)設(shè)備：是指公司使用的用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備和儀器，包含硬件和軟件。3.2校準(zhǔn)：為確保量值準(zhǔn)確，在規(guī)定條件下，確定檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量示值與相對(duì)應(yīng)的被測(cè)量的值之間關(guān)系的技術(shù)操作。3.3免校：不需要校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，即國家暫無校準(zhǔn)要求的檢測(cè)設(shè)備，由使用者在使用時(shí)進(jìn)行功能檢查，如卷尺、直尺。4職責(zé)和權(quán)限4.1品管部：a)負(fù)責(zé)公司檢測(cè)設(shè)備的歸口管理，含申購、驗(yàn)收、登錄管理、校準(zhǔn)和報(bào)廢全過程。b)負(fù)責(zé)部門內(nèi)部使用的檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4.2采購部：負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的購置、出現(xiàn)異常時(shí)與供方的協(xié)調(diào)以及外部校準(zhǔn)的聯(lián)絡(luò)。4.3生管部物管科：負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的入庫、出庫手續(xù)的辦理及新購設(shè)備的送檢。4.4其他部門：負(fù)責(zé)各自部門使用的檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。5程序工作流程工作說明職責(zé)記錄接檢測(cè)設(shè)備需求信息接檢測(cè)設(shè)備需求信息確認(rèn)可調(diào)配確認(rèn)調(diào)配調(diào)配不可調(diào)配申購申購審核審核同意同意5.1檢測(cè)設(shè)備的申購檢測(cè)設(shè)備申購的時(shí)機(jī)a)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大現(xiàn)有檢測(cè)能力不夠；b)原有檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢；c)需要增加檢測(cè)工程；d)現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備精密度不夠；e)管理層確定有需求時(shí)。當(dāng)有檢測(cè)設(shè)備的需求時(shí)，由需求部門提出“聯(lián)絡(luò)單”交品管部，品管部確定購置的必要性和是否能進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配，如有必要那么由品管部提出《設(shè)備配置申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部購置。設(shè)備配置申請(qǐng)單編制審核批準(zhǔn)佛山市聯(lián)潤家具文件編號(hào)QP-011版本版次A1監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序頁次2/5生效日期2016-09-30工作流程工作說明職責(zé)記錄采購采購驗(yàn)收校準(zhǔn)驗(yàn)收校準(zhǔn)不合格退貨退貨建立清單編號(hào)建檔領(lǐng)用合格建立清單編號(hào)建檔領(lǐng)用5.2檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收5.2.1新購置的檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收包括以下內(nèi)容：a)規(guī)格、性能、精密度符合要求；b)外觀良好且配件齊全；C〕有合格證明和其他相關(guān)文件。外購的檢測(cè)設(shè)備回來后，由物管科通知品管部進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》，驗(yàn)收后對(duì)需要校準(zhǔn)的儀器進(jìn)行校準(zhǔn)，包括內(nèi)校和外校，如有需要時(shí)，可請(qǐng)求技術(shù)部或設(shè)備管理人員協(xié)助驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由品管部對(duì)檢測(cè)設(shè)備編號(hào)后建立《計(jì)量器具履歷表》進(jìn)行管理。5.2.3驗(yàn)收合格的檢測(cè)設(shè)備連同《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理檢測(cè)設(shè)備入庫手續(xù)，品管部通知需求部門憑“聯(lián)絡(luò)單”到物管科辦理領(lǐng)用手續(xù)，品管部將領(lǐng)用的檢測(cè)設(shè)備登錄到《儀器清單》進(jìn)行管理。具有量規(guī)儀器內(nèi)校資格證人員設(shè)備驗(yàn)收單計(jì)量器具履歷表儀器清單5.3檢測(cè)設(shè)備的管理公司的所有檢測(cè)設(shè)備〔包括免檢儀器、標(biāo)準(zhǔn)件等〕均應(yīng)編號(hào)，編號(hào)規(guī)那么為七位，前面4位為以英文字母，CLYQ代表測(cè)量?jī)x器，指需要用于品質(zhì)判定的檢測(cè)設(shè)備，JSYQ代表監(jiān)視儀器，是指不用于品質(zhì)判定，只是用于監(jiān)視的儀器。第五位到第七位為流水號(hào)，從001到999，按順序進(jìn)行編號(hào)。品管部對(duì)所有的檢測(cè)設(shè)備建立《儀器清單》,規(guī)定檢測(cè)設(shè)備的型號(hào)規(guī)格、識(shí)別號(hào)碼、校準(zhǔn)方式、校準(zhǔn)周期和使用部門和保管人等。品管部應(yīng)建立各類檢測(cè)設(shè)備的《操作標(biāo)準(zhǔn)》指導(dǎo)使用者使用和保養(yǎng)。儀器使用部門應(yīng)按規(guī)定使用檢測(cè)設(shè)備，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽破損或模糊不清、無標(biāo)簽、功能異常等情況時(shí)應(yīng)立即停止使用并填寫《設(shè)施檢修單》，經(jīng)部門主管確認(rèn)后交品管部或設(shè)備管理人員維修處理。具有量規(guī)儀器內(nèi)校資格證人員儀器清單編制審核批準(zhǔn)佛山市聯(lián)潤家具文件編號(hào)QP-011版本版次A1監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序頁次3/5生效日期2016-09-30工作流程工作說明職責(zé)記錄建立建立年度校驗(yàn)方案表校準(zhǔn)校準(zhǔn)內(nèi)校外校內(nèi)校外校發(fā)出內(nèi)校信息申請(qǐng)發(fā)出內(nèi)校信息申請(qǐng)內(nèi)校內(nèi)校送外校送外校合格合格建檔建檔建檔建檔不合格5.3.5部門間需調(diào)動(dòng)檢測(cè)設(shè)備必須經(jīng)品管部同意，并更新檔案。5.4檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)品管部應(yīng)編制《儀器年度校驗(yàn)方案表》并按規(guī)定的周期對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)方式分為外部校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)兩種。5.4.2檢測(cè)設(shè)備的外校包括以下兩種形式，外校后必須提供《校準(zhǔn)證書》作為證明。a)對(duì)本廠無能力校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)送國家認(rèn)可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)或儀器供給商校準(zhǔn)。b)精密設(shè)備〔運(yùn)輸不當(dāng)可能引起其損壞或搬運(yùn)不方便的儀器〕可由設(shè)備供給商提供校準(zhǔn)。外校由品管部按照方案表和校準(zhǔn)工程，通知采購科聯(lián)系儀器校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外校。對(duì)本廠有能力校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備由品管部校準(zhǔn)，檢測(cè)設(shè)備的內(nèi)校應(yīng)由有儀校資格證明的人員執(zhí)行。對(duì)內(nèi)校檢測(cè)設(shè)備應(yīng)建立《計(jì)量器具校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》和標(biāo)準(zhǔn)件，內(nèi)容應(yīng)包括：校正環(huán)境要求、校準(zhǔn)件的選用要求、校準(zhǔn)步驟和允許誤差等。5.4.6檢測(cè)設(shè)備外部校準(zhǔn)周期為一年，內(nèi)部校準(zhǔn)周期為半年，品管部可以根據(jù)檢測(cè)設(shè)備的使用頻率、環(huán)境、校準(zhǔn)結(jié)果等因素適當(dāng)調(diào)整校準(zhǔn)周期，但應(yīng)由總經(jīng)理書面確定方可調(diào)整。品管部應(yīng)提前7天通知使用部門將檢測(cè)設(shè)備交品管部統(tǒng)一送校，校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)記錄于《儀器校準(zhǔn)卡》上。編制審核批準(zhǔn)佛山市聯(lián)潤家具文件編號(hào)QP-011版本版次A1監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序頁次4/5生效日期2016-09-30工作流程工作說明職責(zé)記錄建檔建檔對(duì)于內(nèi)部校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)貼上以下相應(yīng)的標(biāo)簽：a)合格證：可以正常使用。b)限用證：只可使用局部功能。c)停用證：不可以使用。檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)不合格時(shí)應(yīng)退供給商或予維修，經(jīng)再次校準(zhǔn)合格前方可使用。用于生產(chǎn)控制的計(jì)算機(jī)及軟件必須定期對(duì)其滿足預(yù)定用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，并保存確認(rèn)記錄。對(duì)免校儀器應(yīng)貼“免?！睒?biāo)簽直接發(fā)放使用。5.5檢測(cè)設(shè)備的異常處理當(dāng)使用單位或品管部校準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門對(duì)該儀器以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄。當(dāng)無法確認(rèn)儀器出現(xiàn)異常的具體日期時(shí)應(yīng)至少追溯近三批生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)。5.6檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)、存儲(chǔ)和維護(hù)。檢測(cè)設(shè)備應(yīng)盡可能以手搬運(yùn)，并輕拿輕放，防止損壞或失效。各檢測(cè)設(shè)備使用部門應(yīng)做好檢測(cè)設(shè)備日常維護(hù)工作。5.7檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢當(dāng)檢測(cè)設(shè)備無法修理時(shí)，由品管部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢后由品管部消帳并處理。5.8檢測(cè)設(shè)備的記錄處理本程序所涉及記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行處理。編制審核批準(zhǔn)佛山市聯(lián)潤家具文件編號(hào)QP-011版本版次A1監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序頁次5/5生效日期2016-09-306相關(guān)文件6.1《人力資源控制程序》QP-056.2《質(zhì)量記錄控制程序》QP-027相關(guān)質(zhì)量記錄7.1《設(shè)備配置申請(qǐng)單》QR-0387.2《設(shè)施驗(yàn)收單》QR-0397.3《計(jì)量器具履歷表》QR-0407.4《儀器年度校驗(yàn)方案表》QR-0417.5《儀器清單》QR-0427.6《設(shè)