———重點項目績效自評情況一、項目支出基本情況（一）項目支出資金概況2022年我單位（局、部、中心）項目支出預算共540.91萬元，包含項目6個，實際支出505.36萬元（業(yè)務工作經費505.36萬元、專項經費0萬元、政府專項經費0萬元），涵蓋項目6個。具體情況如下：金額單位：萬元項目名稱項目類型資金用途、使用方向預算金額支出金額指標總額其中：區(qū)級資金支出總額其中：區(qū)級資金項目1業(yè)務工作經費主要用于審計系統(tǒng)內統(tǒng)一組織的培訓；金審三期工程建設和財政聯(lián)網審計網絡維護；政府投資審計中心專家工資及日常運營；經濟責任審計、行業(yè)審計、指導內審項目；審計外勤經費；支付2018-2020年度“非吸”案件司法鑒定中介費；開展審計項目時委托中介機構以及購買審計服務彌補審計力量不足等支出。540.91540.91505.36505.36 合計540.91540.91505.36505.36（二）項目績效目標情況業(yè)務工作經費績效整體目標：完成2022年審計項目，保證區(qū)政府安排的審計項目正常進行，切實發(fā)揮審計在服務開福經濟高質量發(fā)展中的建設性作用。資金使用管理情況一是根據(jù)年度工作安排和項目組織實施進度，資金分批次撥付到位。2022年我單位項目支出年初預算數(shù)為246.58萬元，調整預算數(shù)為540.91萬元，決算數(shù)為505.36萬元；二是為加強專項經費管理，規(guī)范專項資金使用使用，提高資金使用效率，我局進一步建立健全財務管理制度，堅持執(zhí)行《開福區(qū)審計局專項經費使用管理辦法》，要求專項資金嚴格按照項目內容使用，使用專項資金時全部通過國庫集中支付，確保?？顚Ｓ?，支出合理合規(guī)。二、績效評價工作情況一是根據(jù)績效評價工作有關要求，我局績效評價工作由辦公室牽頭，各業(yè)務科室參與，組織業(yè)務部門制定了詳細工作方案，明確各科室職責，確定績效目標。二是根據(jù)區(qū)財政局部署，結合全局業(yè)務工作開展情況進行績效自評，形成績效報告。三、項目支出主要績效2022年，在上級審計機關和區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，我局主動擔當作為、依法全面履職，各項工作取得明顯成效，完成審計項目30個，查出違規(guī)金額1143萬元，管理不規(guī)范資金11.36億元，督促調減投資額813萬元，上繳財政金額759.9萬元，移送問題線索12條。我局繼續(xù)保持“市文明標兵單位”榮譽，榮獲“市級優(yōu)秀審計項目一等獎”1個、“省級優(yōu)秀審計項目一等獎”1個。堅持黨對審計工作的集中統(tǒng)一領導。召開區(qū)委審計委員會第六次全體會議，落實落細黨對審計工作領導的各項要求，確保黨的工作重點抓什么，審計工作就跟著走，審計工作報告就重點反映什么；樹牢審計機關首先是政治機關意識，嚴格執(zhí)行重大審計事項請示報告和跟蹤督辦制度，報送審計報告23篇、審計專報2篇、綜合報告9篇。持續(xù)深化預算執(zhí)行審計。對2021年度區(qū)本級和區(qū)醫(yī)保局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)市監(jiān)局3個部門的預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況開展審計，連續(xù)三年利用大數(shù)據(jù)并結合現(xiàn)場審計對區(qū)本級72個一級預算單位和16個街道實行審計全覆蓋，強化對預算執(zhí)行、預算公開、財政支出標準體系建設、資金使用績效等的審計監(jiān)督，助推財政資源統(tǒng)籌和深化財政管理體制改革。如在2021年度同級審過程中發(fā)現(xiàn)存在非稅往來存量資金盤活不到位的問題，區(qū)財政局應收未收金額741.8萬元。區(qū)審計局通過下達審計決定書責令相關單位及時足額上繳該筆款項，切實壓縮結余結轉資金規(guī)模。持續(xù)深化經濟責任審計和自然資源資產審計離任（任中）審計。組織對區(qū)醫(yī)保局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)市監(jiān)局3個部門和月湖、伍家?guī)X、青竹湖3個街道共計12位領導干部進行經濟責任審計，對青竹湖街道主要負責人開展自然資源資產審計。持續(xù)加大對領導干部經濟決策權、經濟管理權、資金使用權及自然資源資產保護利用等方面的監(jiān)督力度，以審計監(jiān)督的實效促進領導干部依法用權、秉公用權、廉潔用權。如在對區(qū)市監(jiān)局兩位領導干部進行離任經濟責任審計的過程中，發(fā)現(xiàn)存在補助資金發(fā)放程序不合規(guī)的問題，涉及補助資金334.4萬元，區(qū)審計局責令其切實整改，嚴格按照相關規(guī)定發(fā)放獎補資金，進一步規(guī)范審核發(fā)放流程。持續(xù)深化重大項目投資審計。組織對區(qū)城市人居環(huán)境局2020-2021年老舊小區(qū)提質改造工程建設情況和史家坡學校、植基中學等6所學校政府重點投資項目進行跟蹤審計、對開福區(qū)財政評審中心2021年10月至2022年9月結算評審項目質量情況進行專項審查。重點關注建設單位項目審批、工程招投標、工程結算等程序的合法合規(guī)情況，著力推動政府投資建設項目的規(guī)范管理。如在對區(qū)人居環(huán)境局開展專項審計調查的過程中，發(fā)現(xiàn)3個項目存在串標等違規(guī)行為，涉及金額高達3697.97萬元，現(xiàn)已移交給區(qū)紀委調查處理。扎實開展內部審計指導工作。組織舉辦全區(qū)內部審計工作培訓，引導全區(qū)內部審計人員嚴格按照相關要求開展內部審計工作。指導完成青竹湖街道辦事處下屬5個社區(qū)、月湖街道辦事處下屬3個社區(qū)、伍家?guī)X街道辦事處下屬3個社區(qū)開展財務收支審計，使其在規(guī)范內部管理、防范風險隱患、加強廉政建設等方面積極發(fā)揮作用。加快研審結合，建設研究型審計機關。針對全年審計工作聚焦的重點領域，積極開展研究型審計，持續(xù)做好深入調研，充分挖掘共性問題，著力提出具有針對性和可操作性的審計建議，推動補齊工作短板、堵塞制度漏洞。如通過對我區(qū)近三年財政專項資金的使用現(xiàn)狀進行總結，揭示財政專項資金在預算編制、執(zhí)行等環(huán)節(jié)中存在的問題及成因，并就此向區(qū)委、區(qū)政府報送專項資金審計調研報告1篇，為區(qū)委、區(qū)政府決策參考提供依據(jù)。抓實問題整改，提升審計成果運用。組織召開區(qū)審計協(xié)作聯(lián)席會議第一次會議，研究審計發(fā)現(xiàn)的擬移送區(qū)紀委監(jiān)委和相關主管部門的問題線索情況。繼續(xù)深化紀