第十章勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)及采用的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令（第3號(hào)）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定》中華人民共和國(guó)安全部令（第3號(hào)）《建設(shè)工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》 （HG20571-95）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50058-92)生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級(jí)》(GB5817-86)安全標(biāo)志》(GB2894-92)固定式工業(yè)防護(hù)欄桿》(GB4053.3-93)安全衛(wèi)生概況車間設(shè)置安全領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職安全人員，各生產(chǎn)班組配有兼職安全人員，配備職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員，負(fù)責(zé)對(duì)有毒有害物質(zhì)接觸者的健康水平進(jìn)行監(jiān)護(hù)及事故現(xiàn)場(chǎng)搶救工作。生產(chǎn)過程中主要危害因素分析本工程以尿素、磷酸一銨、氯化鉀等為原料生產(chǎn)NPK復(fù)混肥，本生產(chǎn)線無(wú)有毒、易燃、易爆物，在安全技術(shù)、工業(yè)衛(wèi)生方面主要存在著腐蝕、粉塵、噪音等問題。生產(chǎn)加工及產(chǎn)品包裝運(yùn)輸過程中均有粉塵產(chǎn)生，且對(duì)人體健康有害。國(guó)家規(guī)定車間中生產(chǎn)性粉塵最高允許濃度10mg/m3。為此，設(shè)計(jì)中需采取相應(yīng)的防護(hù)措施，改善操作環(huán)境，保障職工身體健康。設(shè)計(jì)中采用的安全防范措施防腐蝕NPK生產(chǎn)線所有原料吸潮，吸潮后對(duì)鋼制設(shè)備有一定的腐蝕作用，因此，車間設(shè)備及管道均應(yīng)涂防腐漆或襯橡膠板、聚丙烯板，既防腐蝕又能防止設(shè)備結(jié)料堵塞。電氣、儀表安裝在密閉的操作箱內(nèi)，防止損壞儀表以及由于粉塵潮解成導(dǎo)電體后而引起的短路和觸電事故。防機(jī)械損傷造粒機(jī)、冷卻機(jī)、干燥機(jī)等附開式齒輪的傳動(dòng)設(shè)備和風(fēng)機(jī)皮帶均應(yīng)設(shè)安全防護(hù)罩。防電擊為了防止人身觸電，防止接觸絕緣已損壞的用電設(shè)備外殼或損壞的電線而造成傷亡事故，工程設(shè)計(jì)中要考慮避雷和接零設(shè)施，照明設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)為保證安全，電氣操作必須實(shí)行二人一檔值班操作制。發(fā)現(xiàn)儀表和電氣設(shè)備損壞，應(yīng)及時(shí)修理。防粉塵本項(xiàng)目生產(chǎn)線主要塵源來自原料運(yùn)輸、造粒機(jī)、冷卻機(jī)和振動(dòng)篩等設(shè)備，其防塵措施如下：造粒機(jī)、冷卻機(jī)內(nèi)保持負(fù)壓操作，使粉塵不外逸，含塵尾氣經(jīng)干、濕法除塵處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后放空。加強(qiáng)設(shè)備密閉性，避免和減少粉塵外逸。各皮帶輸送機(jī)進(jìn)出口加強(qiáng)密閉，減少輸送線粉塵飛揚(yáng)。原料輸送點(diǎn)與主操作區(qū)隔開。降低噪音本項(xiàng)目主要噪音源為風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的噪音，工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮盡可能置于室外或與操作區(qū)隔離。人身防護(hù)措施車間內(nèi)應(yīng)根據(jù)工作環(huán)境特點(diǎn)配備各種必須的防護(hù)用具和用品。機(jī)構(gòu)設(shè)置及投資本裝置職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、人員等按廠方原有規(guī)定設(shè)置，屬管理人員，未列入本裝置的生產(chǎn)崗位定員表，但對(duì)生產(chǎn)第一線人員必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行必要的安全教育，考核合格后方可上崗。工藝上的除塵設(shè)備，局部通風(fēng)裝置，操作室的隔音等防護(hù)措施的投資，已列入本裝置總投資估算中。本工程安全衛(wèi)生投資估算約20萬(wàn)元。消防生產(chǎn)過程中火災(zāi)危險(xiǎn)性類別NPK生產(chǎn)主裝置、包裝樓、原料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為戊類，構(gòu)筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。消防措施總圖裝置之間保持足夠的防火安全間距。裝置區(qū)設(shè)置消防通道，保證消防通道暢通建筑建構(gòu)（筑）物耐火等級(jí)為二級(jí)，疏散樓梯及安全出口通道均按規(guī)范要求設(shè)計(jì)。電氣在各疏散通道設(shè)置應(yīng)急照明燈具，防爆區(qū)的電器設(shè)備均為防爆型。其他消防措施在新建裝置區(qū)增設(shè)與之配套消防水管網(wǎng)及消火栓，另外根據(jù)各生產(chǎn)崗位特點(diǎn)配置相應(yīng)的滅火器材，用以撲滅初期火災(zāi)。另外，本項(xiàng)目中所用原料磷酸一銨系固體滅火劑原料，必要時(shí)可拆包滅火。消防投資估算本工程新增消防投資估算30萬(wàn)元。第十一章工廠組織和勞動(dòng)定員工廠組織股東大會(huì)董事會(huì)下設(shè)的經(jīng)理負(fù)責(zé)制:股東大會(huì)__財(cái)務(wù)經(jīng)理董事會(huì)T董事長(zhǎng)T總經(jīng)理J生產(chǎn)部經(jīng)理供銷部經(jīng)理生產(chǎn)部一一復(fù)合肥車間主任供銷部一一各片區(qū)經(jīng)理工作制度及勞動(dòng)定員11.2.1工作制度采用四班三倒制連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作 8小時(shí)，年生產(chǎn)天數(shù)300天，計(jì)7200小時(shí)。11.2.2勞動(dòng)定員（一）辦公室人員：18名1.正副經(jīng)理5名2.辦公室2名3.統(tǒng)計(jì)核算員1名

1名1名TOC\o"1-5"\h\z設(shè)備員 1名化驗(yàn) 2名供銷 6名二）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員1．原料準(zhǔn)備及供應(yīng)8名（包括輔助工）2．原料破碎崗位1名3．造粒崗位2名4．熱風(fēng)爐崗位2名5．篩分崗位1名6．包裝崗位6名（包括輔助工）7.維修人員2名小計(jì)：22名按每日計(jì)88名（四班三運(yùn)轉(zhuǎn)）人員來源及培訓(xùn)以本地工人為主，優(yōu)先招有技術(shù)、有管理經(jīng)驗(yàn)的人員。在慈利黎坪復(fù)合肥廠及荊襄礦務(wù)局復(fù)合肥、磷肥廠聘請(qǐng)具有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工等20人，工作年限為2—4年；二是選定具有高中以上文化，年齡18歲到40歲左右的工人在其他廠家培訓(xùn)。與此同時(shí)，還請(qǐng)具有管理、銷售經(jīng)驗(yàn)人員來廠工作。

第十二章項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃建設(shè)周期計(jì)劃本項(xiàng)目進(jìn)度按12個(gè)月考慮，其中包括：立項(xiàng)審批，工程施工圖設(shè)計(jì)，設(shè)備采購(gòu)，土建施工，設(shè)備安裝，化工投料試車等。實(shí)施初步分為以下階段1.可研立項(xiàng)審批1個(gè)月2.工程施工圖設(shè)計(jì)4個(gè)月3.設(shè)備采購(gòu)及交付5個(gè)月4.土建施工5個(gè)月5.設(shè)備安裝4個(gè)月6.化工投料試車及考核1個(gè)月實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表12-1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃工作月123456789101112可研立項(xiàng)審批——施工圖設(shè)計(jì)————————設(shè)備采購(gòu)?fù)两ㄊ┕ぴO(shè)備安裝————————化工投料試車及考核——實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃說明:因本項(xiàng)目是比較成熟工藝裝置，因此在實(shí)施過程中有些作業(yè)可交叉進(jìn)行。施工圖設(shè)計(jì)為4個(gè)月，在施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行到第3個(gè)月時(shí)，一些主要關(guān)鍵設(shè)備即可進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)及交付時(shí)間為5個(gè)月。在施工圖設(shè)計(jì)到第4個(gè)月時(shí)，土建施工即可開始實(shí)施，土建施工安排5個(gè)月。在土建施工后期，設(shè)備安裝開始進(jìn)行，部分設(shè)備就位，整個(gè)安裝工程需4個(gè)月，最后一個(gè)月為化工投料試車及考核。第十三章投資估算總建設(shè)投資估算本項(xiàng)目總建設(shè)投資499萬(wàn)元其中：第一部分：工程費(fèi)用 381萬(wàn)元1、設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 225萬(wàn)元2建筑工程費(fèi)80萬(wàn)元第二部分：無(wú)形資產(chǎn) 18萬(wàn)元第三部分：遞延資產(chǎn)118萬(wàn)元投資方向調(diào)節(jié)稅 0萬(wàn)元13.2估算說明估算范圍本項(xiàng)目總建設(shè)投資估算范圍包括界區(qū)內(nèi)工藝裝置全部工藝設(shè)備費(fèi)、工藝管道及安裝、電動(dòng)照明及安裝、自控儀表及安裝、主廠房、原料倉(cāng)庫(kù)及成品倉(cāng)庫(kù)、給排水、消防、界區(qū)內(nèi)總圖等。其他輔助生產(chǎn)設(shè)施、生活福利設(shè)施、界外道路及公用工程等費(fèi)用不計(jì)入本次估算范圍。估算說明設(shè)備購(gòu)置費(fèi)工藝設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按工藝設(shè)備一覽表進(jìn)行估算，其中絕大部分設(shè)備，通過有關(guān)生產(chǎn)廠家詢價(jià)，均為現(xiàn)行價(jià)格。自控儀表及電動(dòng)照明設(shè)備參照同類型生產(chǎn)裝置進(jìn)行估算。安裝工程費(fèi)參照同類型生產(chǎn)裝置并結(jié)合本裝置的特點(diǎn)進(jìn)行估算。建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)均按構(gòu)筑物實(shí)際面積及當(dāng)?shù)卦靸r(jià)進(jìn)行估算，主廠房按800元/m2，原料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)按400元/m2進(jìn)行估算。無(wú)形資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi)、軟件費(fèi)（項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)）和商標(biāo)等，均按有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)。遞延資產(chǎn)遞延資產(chǎn)即開辦費(fèi)主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等，均參照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行取費(fèi)。項(xiàng)目建設(shè)投資詳見附表：項(xiàng)目總投資估算表。第十四章財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案年產(chǎn)7萬(wàn)噸復(fù)混肥產(chǎn)品。N：P2O5：K2O=15：15：15 7萬(wàn)噸/年原料為氯化銨（尿素）—磷銨—氯化鉀體系。實(shí)施進(jìn)度及計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)后第一年的生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計(jì)能力70%，以后各年達(dá)100%，生產(chǎn)期為10年。整個(gè)計(jì)算期（經(jīng)濟(jì)壽命期）為11年。建設(shè)資金籌措及建設(shè)期利息本項(xiàng)目建設(shè)資金1568.6萬(wàn)元，30%為自有資金。建設(shè)期內(nèi)利息32.6萬(wàn)元。流動(dòng)資金及使用計(jì)劃流動(dòng)資金來源：1、70%流動(dòng)資金申請(qǐng)銀行貸款，貸款年利率為5.84%。2、30%流動(dòng)資金為項(xiàng)目資本金。經(jīng)估算本項(xiàng)目需流動(dòng)資金1682.2萬(wàn)元。其中自有流動(dòng)資金 504.66萬(wàn)元 占30%銀行貸款 1177.55萬(wàn)元 占70%流動(dòng)資金使用計(jì)劃：第一年投入 1205.03萬(wàn)元

銀行貸款843.52萬(wàn)元第二年再投入477.18萬(wàn)元其中：自有流動(dòng)資金143.15萬(wàn)元銀行貸款334.03萬(wàn)元其中：自有流動(dòng)資金361.51萬(wàn)元詳見附表15項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率10%產(chǎn)品成本估算估算說明1、主要原材料、動(dòng)力和燃料價(jià)格由委托方提供（均為含稅價(jià)）項(xiàng)目?jī)r(jià)格稅率氯化銨（23.5%）750元/噸13%磷酸一銨（11%，44%）2100元/噸13%氯化鉀（60%）2400元/噸13%尿素（46%）1750元/噸13%填充料200元/噸13%包裝袋1.80元/只17%水3.0元/M36%電0.5元/度17%低壓蒸汽120元/噸13%煤800元/噸13%2、工資及附加費(fèi)：人均按2.0萬(wàn)元/人?年計(jì)算。3、 折舊年限為10年。4、 攤銷費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷。遞延資產(chǎn)按5年攤銷。詳見附表2、附表3。5、修理費(fèi)取固定資產(chǎn)原值4%。6、財(cái)務(wù)費(fèi)用為每年支付建設(shè)資金及流動(dòng)資金貸款利息。產(chǎn)品成本估算整個(gè)經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)年平均總成本為11634萬(wàn)元。年平均經(jīng)營(yíng)成本為11399萬(wàn)元。詳見附表8。主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)估算估算說明1、產(chǎn)品銷售價(jià)15-15-15產(chǎn)品銷售價(jià)擬定為2050元/噸。10%。2、附加稅：增值稅為13%10%。3、所得稅：按銷售利潤(rùn)25%計(jì)。主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表14-1主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值1年銷售收入（正常）萬(wàn)元126992年平均銷售收入萬(wàn)元123183年平均總成本萬(wàn)元116344年平均增值稅及附加稅萬(wàn)元190.45年平均銷售利潤(rùn)萬(wàn)元6676年平均所得稅萬(wàn)元1677年平均稅后利潤(rùn)萬(wàn)元5008投資利潤(rùn)率%20.3詳見附表11（損益表）現(xiàn)金流量分析分別編制了全部投資及自有資金現(xiàn)金流量表，詳見附表13分別編制了全部投資及自有資金現(xiàn)金流量表，詳見附表13、附表14，主要評(píng)價(jià)指標(biāo)如下:所得稅后所得稅前全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%23.3129.37全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）1857萬(wàn)元2753萬(wàn)元投資回收期（包括建設(shè)期）5.61年4.88年自有資金內(nèi)部收益率40.06%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）2060萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)分析14.5.1盈虧平衡點(diǎn)分析

年固定成本年固定成本BEP=X100%=51.29%BEP=年銷售收入一（年可變成本+年銷售稅金）即當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)51.29%時(shí)，企業(yè)即可達(dá)盈虧平衡。14.5.2敏感度分析為了觀察本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度，現(xiàn)選擇了產(chǎn)品銷售價(jià)、可變成本、生產(chǎn)負(fù)荷、建設(shè)投資等四個(gè)因素在一定范圍（+5%）內(nèi)變動(dòng)時(shí)對(duì)內(nèi)部收益率的影響?，F(xiàn)將敏感度分析結(jié)果列表如下：表14-2敏感度分析表序號(hào)變化因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%1正常情況023.312產(chǎn)品銷售價(jià)下降55.47提高540.843建設(shè)投資增加522.51減少524.174原材料價(jià)格提高57.26降低539.785生產(chǎn)負(fù)荷下降521.93提高524.64由敏感度分析表明，產(chǎn)品銷售價(jià)變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率最為敏感，依次遞減是可變成本、生產(chǎn)負(fù)荷和建設(shè)投資。第十五章結(jié)論1.本項(xiàng)目建設(shè)符合關(guān)于我國(guó)化學(xué)工業(yè)在今后一段時(shí)間內(nèi)要集中力量發(fā)展農(nóng)用化工產(chǎn)品其中特別提出要積極發(fā)展復(fù)混肥料的方針。2.本裝置采用上?；ぱ芯吭汗に嚰夹g(shù)，技術(shù)