第內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)（3篇）

內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)（精選3篇）

內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)篇1

1.每天搜索招標(biāo)網(wǎng)信息，及時發(fā)現(xiàn)與我們業(yè)務(wù)相關(guān)的信息。

2.為副總提供有價值的.招標(biāo)信息，協(xié)助副總工作。

3.管理、保管項目相關(guān)的文檔。

4.購買招標(biāo)文件，協(xié)調(diào)招標(biāo)公司與總公司間的聯(lián)系。

5.協(xié)助副總經(jīng)理編寫商務(wù)文檔，接受審核、修改投標(biāo)文件。

6.按招標(biāo)文件要求對投標(biāo)文件進(jìn)行打印、裝訂及校對等。

7.代表公司名義參加投標(biāo)，記錄相關(guān)信息，制作文檔，留檔。

8.領(lǐng)取中標(biāo)通知書，聯(lián)系業(yè)主，確認(rèn)簽訂合同的時間地點(diǎn)等。

9.對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促。編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。

10.編制年度及月度工作計劃;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目;

11.接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

12.按合同要求給制造商做好銜接工作;13.根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對應(yīng)收帳款實(shí)施管理;

14.協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款;提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息;

15.按要求進(jìn)行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理

16.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)公司工程項目資料的收集、整理、保管工作。

2、負(fù)責(zé)收集和整理本部門會議記錄、文件資料、項目的質(zhì)量記錄、項目的安全記錄、項目資料檔案等整理，經(jīng)批準(zhǔn)的工藝技術(shù)文件資料，下發(fā)有關(guān)部門組織實(shí)施，并做收發(fā)記錄存檔。

3、特別加強(qiáng)對項目的工藝文件的統(tǒng)一管理，必須保證其準(zhǔn)確、完整、統(tǒng)一、清晰，凡過時、報廢的圖紙、工藝文件不準(zhǔn)流入項目施工現(xiàn)場。

4、負(fù)責(zé)本部門人員對公司的各種制度的執(zhí)行并做好記錄,對公司新制度的傳達(dá)。

5、參與配合公司相關(guān)部門做好全公司的相關(guān)工作。

6、參與公司及部門各種規(guī)章制度的完善和改進(jìn)工作.

8、負(fù)責(zé)下屬氣站的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、出勤考核、及時準(zhǔn)確的對上報的.相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，做好日?？记诘怯浐统銮谟涗?。

9、負(fù)責(zé)部門技術(shù)資料的保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私人不得借閱文件資料。

10.編制年度及月度工作計劃；根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目；

11.接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

12.按合同要求給制造商做好銜接工作；

13.根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對應(yīng)收帳款實(shí)施管理；

14.協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款；提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息；

15.按要求進(jìn)行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理

16.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

內(nèi)勤部主管崗位職責(zé)篇3

工作內(nèi)容：根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。

崗位職責(zé)：

1、供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)。

2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

4、負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳；

5、遵守財務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。6、負(fù)責(zé)協(xié)助采購經(jīng)理實(shí)施對供應(yīng)商的評估工作。

7、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。

9、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

10、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理（保密）與更新。

11、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進(jìn)行。12、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

工作要求：

1、積極熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調(diào)，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。

3、對內(nèi)對外應(yīng)舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。1/1

采購部內(nèi)勤崗位職責(zé)

工作內(nèi)容：根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。

崗位職責(zé)：

1、供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)。

2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

4、負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳；

5、遵守財務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的'使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助采購經(jīng)理實(shí)施對供應(yīng)商的評估工作。

7、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。

9、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

10、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理（保密）與更新。

11、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進(jìn)行。12、積