創(chuàng)新開拓樹品牌夯實基礎求品質(zhì)為打造上海市北頂級商務會所而努力奮斗————2012年主要經(jīng)濟工作目標和任務措施一、前景展望和工作總體思路前景展望：2012年是公司發(fā)展至關重要的一年，是做好服務品質(zhì)、提升服務質(zhì)量、作響會所品牌的關鍵年，是公司各項經(jīng)營指標都會有突飛猛進增長的一年。公司經(jīng)過前兩年的經(jīng)營調(diào)整已經(jīng)打下堅實的基礎，企業(yè)發(fā)展后勁進一步增強。當前，上海市緊緊圍繞“四個中心”建設和打造國際大都市的總體目標，推進創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展；市北高新園區(qū)正努力爭創(chuàng)國家級生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)，集團正進入大開發(fā)、大建設的關鍵時期，我公司要緊緊抓住發(fā)展機遇，借集團轉(zhuǎn)型發(fā)展的東風，充分發(fā)揮園區(qū)服務平臺的優(yōu)勢，擴大銷售力度，不斷提升服務品質(zhì)，做響市北高新集團窗口服務業(yè)品牌，提高會所品牌影響力和美譽度，悉心經(jīng)營，力爭把市北半島商務會所打造成為上海市的頂級會所，為市北高新（集團）筑巢引鳳貢獻力量。工作總體思路：二0一二年經(jīng)濟工作的總體思路是：以“鞏固、完善、提升”為經(jīng)營主線，以積極創(chuàng)新開拓市場樹品牌，精細深化夯實基礎求品質(zhì)，科學從緊控制成本講質(zhì)量為三大抓手，以“新要求、新標準、新特點、新形象”的“四新”要求來提升會所各方面工作，著力加強品牌建設，提升企業(yè)核心競爭力；著力推進企業(yè)管理，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量；著力深化人力資源建設，提高人才隊伍整體素質(zhì)；在集團黨政班子和公司董事會的堅強領導下，緊緊圍繞市北高新（集團）發(fā)展戰(zhàn)略定位，提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套服務能級，努力實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。二、2012年主要經(jīng)濟目標1、會所銷售目標表一：2012年度主要經(jīng)濟指標：項目銷售目標備注營業(yè)收入1405萬元其中：會籍純收入290萬元其中商務會籍174萬元餐飲營收1010萬元康體營收35萬元SPA營收70萬元利潤總額-400萬元含能源費用2、完成會籍純收入290萬元，其中商務會籍純收入不低于60%，即174萬元；新發(fā)展會籍156個，累計會籍數(shù)達到250個；新發(fā)展會員252人，累計會員達到600人。表二：年度會籍目標： （萬元）會籍架構(gòu)新發(fā)展會籍目標收入（萬元）備注創(chuàng)始家庭312.78創(chuàng)始個人26.26創(chuàng)始公司15120年度個人4337.84個人續(xù)卡2116.38年度家庭2025.6家庭續(xù)卡2021.60商務會籍1510.5商務會籍159商務會籍1010年費、集團收入20.04合計156290表三：2012年會籍銷售計劃進度表 （萬元）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年目標201526272430282820242028290表四：2012年會籍架構(gòu)方案會籍種類會籍費備注入會費年費終身公司會籍￥80000元￥2500元/年/提名人含3位提名人（2800元/年）￥3800元/年/提名家庭可提名家庭（3800元/年）終身個人會籍￥28800元￥2500元/年/year￥31800元（標準價格）終身家庭會籍￥38800元￥3800元/年/year含2位18歲以下兒童￥43800元（標準價格）年度個人會籍￥8800元/人/年標準價格￥8,800年度家庭會籍￥12800元/家庭/年含2位18歲以下兒童標準價格￥12,800商務會籍（公司或個人）￥20000元/人/年含￥13000元餐飲儲值金(僅含一位提名人）￥30000元/人/年含￥24000元餐飲儲值金(僅含一位提名人)￥50000元/2人/年含￥40000元餐飲儲值金(包含2位提名人)年度新人會籍￥80000元/2人/年含￥70000元餐飲儲值金(包含2位提名人)表五：2012年會籍續(xù)費辦法方案會籍類型續(xù)費辦法一續(xù)費辦法二終身公司會籍￥2500元/年/提名人介紹新會員辦理終身類會籍卡的￥3800元/年/提名家庭免一個家庭或個人的次年的年費終身個人會籍￥2500元/年/人終身家庭會籍￥3800元/年年度個人會籍提前一個月續(xù)費的老會員介紹新會員按照優(yōu)惠價7800元續(xù)會按照7800元入會年度家庭會籍提前一個月續(xù)費的老會員介紹新會員按照優(yōu)惠價10800元續(xù)會按照10800元入會團購價5張（含5張）以上的年度個人價格6900元/人；5張（含5張）以上的年度家庭價格9800元/家庭商務公司會籍只需在原會員卡內(nèi)充值相等的金額，即可續(xù)會。（例如：20000元商務卡，再充值20000元）表六：2012年銷售獎勵方案——會籍銷售會籍種類提成比例年度個人：6%年度家庭：6%新人年度會籍：3%商務公司：20000元4%商務公司：30000元4%商務公司：50000元4%第一次第二次第三次以后終身公司：6%7%9%終身家庭：6%終身個人：6%表七：2012年銷售獎勵方案——會籍續(xù)費會籍種類提成比例年度個人：3.50%年度家庭：3.50%商務公司：20000元3%商務公司：30000元2.50%商務公司：50000元2%升級第一次第二次第三次以上創(chuàng)始公司：68800元4.50%5.50%6.50%創(chuàng)始公司：88800元4.50%創(chuàng)始家庭：38800元4.50%創(chuàng)始個人：28800元4.50%根據(jù)“創(chuàng)新開拓樹品牌”的指導思想，公司要加大會籍市場推廣力度，提升銷售質(zhì)量。在銷售中展示會所形象，在展示中提升銷售成功率。會籍銷售人員要站在會所全局發(fā)展的高度開展銷售工作，要能吃得了苦、頂?shù)米毫?，要提倡四種精氣神：“氣度、氣質(zhì)、起點，氣勢”，要充分發(fā)揮團隊合作優(yōu)勢，做好會籍銷售工作：1）會籍推廣要實施目標市場細分原則，根據(jù)不同層次、不同需求的消費群體，因勢利導開發(fā)新產(chǎn)品，根據(jù)會所的發(fā)展定位，編制年度會籍銷售策略和方案，不斷提升會所適應市場變化的能力和會籍銷售質(zhì)量；2）要把會籍銷售的年度指標分解落實，具體分解到每月、每日切實執(zhí)行，每周開一次業(yè)務分析會，每日要對銷售人員當天的會籍銷售業(yè)績進行考評。3）要加強會籍前臺的服務與管理，掌握服務標準和服務規(guī)范，為會員提供標準化、人性化的服務，建立會員/非會員服務檔案，收集并整理會員個性化信息，體現(xiàn)個性化服務特色。加強會員信息檔案的完整性、規(guī)范性、保密性管理，根據(jù)管理層級設定不同權(quán)限的開放程度。4）加強銷售團隊的建設和管理，制定合理的提成分配考核獎勵方案，有效地調(diào)動起銷售人員的工作積極性。培養(yǎng)一支能積極開拓市場，掌握銷售技巧，擁有豐富客戶資源的銷售隊伍；調(diào)整并完善會籍銷售策略和價格政策，提升價格競爭力。5）創(chuàng)新營銷方式，以行之有效的電話營銷方式，建立營銷推廣活動；建立良好合作關系，并做好客戶跟蹤工作；制定會員活動計劃和非會員推廣計劃。積極編排非會員開放體驗活動，在會員中樹立良好口碑，充分利用會員口口相傳形式，從而達到立竿見影的宣傳效果。6）加快完善全年會員活動方案的制定，整合會所各項功能，發(fā)揮聯(lián)動效應，針對男性會員較多的情況，要開發(fā)一些男性公開課，比如搏擊操、爵士舞等；在會員之間要增加互動，開展會員羽毛球比賽、游泳比賽等，也可以開發(fā)一些戶外拓展項目，例如會員帆船、騎馬等戶外活動。提升會所影響力，提高會員附加值。3、餐飲銷售收入1010萬元；表八：餐飲銷售目標細分項目目標收入（萬元）全年指標1010中餐廳（7間包房）600宴會廳300西餐廳（大堂吧）79和園咖啡廳21會議室10綜合毛利率（%）52%人均消費350元/位表九：2012年餐飲銷售計劃進度表（萬元）：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年目標10968606868706063637070901010表十：2012年銷售獎勵方案——餐飲會務項目消費金額提成比例宴會廳5桌3800元/桌起1%宴會廳6-10桌3800元/桌起1.50%宴會廳11-20桌3800元/桌起2%宴會廳20桌以上3800元/桌起2.50%會議廳會務原價（半天）（場地費）6%會議廳會務原價（全天）（場地費）10%會議廳會務不低于8折（場地費）2%備注：餐飲年會餐標低于3800元/桌，按照2%提成（不低于10桌）表十一：2012年集團消費價格方案結(jié)算項目2011年結(jié)算標準2012年擬結(jié)算標準1號會議室免費使用免費使用2號會議室免費使用免費使用宴會廳LED200元一次200元一次午餐標準150元/位起150元/位起晚餐標準250元/位起250元/位起司機餐28元/位28元/位餐飲折扣扣除酒水后8.5折取消折扣優(yōu)惠宴會廳整廳3600半天3600半天宴會廳中廳3000半天3000半天宴會廳側(cè)廳2000半天2000半天1）根據(jù)CPI變化趨勢，加強成本控制工作；嚴格控制原材料質(zhì)量驗收關，確保完成毛利率指標。2）和園咖啡廳要加大新品開發(fā)力度，力爭每日營收在1000元以上；3）加強對集團食堂的管理工作，加強成本控制，提高從業(yè)人員服務質(zhì)量和菜點品質(zhì)，確保食品安全。4）力爭在4月上旬完成西餐廳、大堂酒吧的開業(yè)迎客。5）餐飲部要加強對會所功能廳的綜合使用效率，充分利用會所資源，為顧客提供高品質(zhì)服務，全方位享受。6）加強對廚房的管理工作：菜點研究小組要經(jīng)常根據(jù)時令季節(jié)變化，推出新菜，體現(xiàn)創(chuàng)新、創(chuàng)意、創(chuàng)造和品質(zhì)，要拿出量化指標：注重菜點開發(fā)，其中每月推出冷菜8個，熱炒4個、煲湯2個、點心4個；7）加強對廚房食品衛(wèi)生和管事組的管理工作，強化對廚房、布草、設施設備、餐具、用具等收發(fā)管理工作。8）加強員工食堂管理，合理搭配營養(yǎng)結(jié)構(gòu)，控制成本。4、康體收入35萬元；SPA收入70萬元表十二：2012年康體銷售計劃進度表（萬元）：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年目標32.52.82.833.23.63.632.52.52.535表十三：2012年SPA銷售計劃進度表（萬元）：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年目標5.55.55.55.5666.56.5665.55.570表十四：2012年銷售獎勵方案——SPA項目消費金額提成比例ＳＰＡ充值卡5000元2%ＳＰＡ充值卡10000元2.50%ＳＰＡ充值卡20000元以上3%產(chǎn)品銷售提成銷售金額10%技師業(yè)績提成：按照項目原價的一定比例提成（10%）當月個人業(yè)績完成15000元以下，按照項目原價的10%提成當月個人業(yè)績完成15000元（含）以上，按照項目原價的11%提成當月個人業(yè)績完成30000元（含）以上，按照項目原價的12%提成主管提成：月營業(yè)額4萬元以下無提成月營業(yè)額4-8萬元提成營業(yè)額2%月營業(yè)額8-12萬元提成營業(yè)額3%月營業(yè)額12-16萬元提成營業(yè)額5%月營業(yè)額16萬元以上提成營業(yè)額7%1）根據(jù)2012年康體設施價格制度，制訂全年康體經(jīng)營計劃和活動安排，編制會所康體各項目課程，豐富會員的康體活動；制訂全年的SPA營銷活動計劃，對接好外灘五號各類營銷活動，使之品牌效應進一步得到提升。2）做好康體設施設備的維護和保養(yǎng)工作；在做好服務的同時，做好康體設施設備的安全使用和管理。3）加強前臺服務人員的規(guī)范操作和專業(yè)性服務技能培訓，不斷提高康體員工和SPA技師的服務規(guī)范和技能水準，做好新會員的開發(fā)與業(yè)務推廣以及已有會員的服務與管理工作。要熟悉和掌握每位會員的特性、特點、喜好，有針對性地積極推進產(chǎn)品消費，體現(xiàn)專業(yè)化、個性化的服務特色。4）積極開拓會員私教課程，提高康體設施設備綜合使用效率，促進營收最大化。5）SPA會員的信息管理，完善SPA會員健身檔案、SPA檔案，做好會員健康顧問，形成品牌服務特色。6）積極做好與外灘5號的聯(lián)系，引進新產(chǎn)品、新業(yè)務技能，同時加強對技師業(yè)務技能和新增產(chǎn)品的培訓；定期與SPA產(chǎn)業(yè)公司保持培訓聯(lián)系，加強對產(chǎn)品運用、技能服務的學習。7）抓好落實SPA五樓前臺和產(chǎn)品展示區(qū)的設計，注重SPA區(qū)域的氛圍營造和環(huán)境布置，加強對SPA設施設備的管理和維護。8）加強對SPA工作人員的分配獎勵機制的考核管理。9）安保部要做好會所安全設施、設備的維護、保養(yǎng)、管理和檢查工作，主動熱情地為會員、非會員提供周到細致的服務。5、廣告收入力爭250萬元，利潤不低于20萬元；表八：2012年廣告銷售計劃進度表（萬元）：1）積極對外開拓新增廣告業(yè)務。2）做好室外廣告業(yè)務的安全巡視工作。3）為會所各類推廣活動做好策劃、設計、外宣等一系列設計制作。三、主要任務和措施1、強化工作措施，深化人力資源配置，切實抓好隊伍建設做好對各類專業(yè)技術(shù)人才的引進、考核工作。根據(jù)會所發(fā)展需要，加大人才引進力度，按照“按需引進、突出重點、講究實效”的原則，積極引進市場營銷、市場推廣等方面緊缺高端人才，形成合理梯隊結(jié)構(gòu)。加強對公司的人員編制預算控制，嚴控人員流失率；加大對公司員工的培訓力度，制定全年培訓計劃大綱。公司部門經(jīng)理以上，每人每年必須參加40小時的培訓課程，培訓形式多樣，落實到人。做好公司員工薪酬體系調(diào)整，在企業(yè)效益提高的同時，逐步提高在崗職工工資收入。積極健全獎勵制度，對有突出貢獻的人員進行獎勵，形成競爭激勵機制。進一步完善部門崗位考核，以業(yè)績增長為導向、重點工作為依據(jù)，加強工作的考核和評估。2、加強企業(yè)文化建設，提升服務質(zhì)量，打造頂級品牌切實加強對員工的企業(yè)文化教育，按照“團隊、精品、卓越”的要求，抓好員工隊伍建設。增強員工在實際工作中的競爭意識和工作能力。大力推進企業(yè)文化建設，確立共同的價值觀，塑造好會所的企業(yè)精神，在全體員工特別是一線服務人員心中形成“人人爭做表率，我代表市北我驕傲、我自豪”的主人翁意識，強調(diào)窗口服務、企業(yè)形象的重要意義。結(jié)合企業(yè)發(fā)展和職工工作崗位的實際需要，進行多渠道、有針對性的培訓教育活動，要以職工技能比武、勞動競賽等活動為平臺，以崗位練兵、結(jié)對帶徒為載體，努力提高職工專業(yè)技能素質(zhì)，在班組之間、員工之間營造比、學、趕、幫、超的良好氛圍，培育一支思想素質(zhì)好、業(yè)務技術(shù)精良、服務水平一流的職工隊伍，不斷增強企業(yè)軟實力。3、進一步鼓勵創(chuàng)新，堅持科學發(fā)展加強品牌建設，提升核心競爭力加強企業(yè)內(nèi)部協(xié)同科學發(fā)展，實現(xiàn)資源共享，大膽鼓勵創(chuàng)新，凸顯卓越品質(zhì)。回顧2011年，會所的經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)中，會員與非會員消費比重有所增加，集團、政府消費是重要支撐，餐飲、康體、SPA營收是經(jīng)濟增長點。今年4月上旬，會所西餐廳將正式營業(yè)，各部門要全面考慮、精心策劃、公司上下要齊心協(xié)力把各項籌備工作按照時間節(jié)點落實到位。餐飲部要加強人才內(nèi)培外引力度，發(fā)揚廚藝傳、幫、帶的傳承理念，創(chuàng)新菜式、中西合璧，體現(xiàn)海派兼容并蓄的文化精髓，代表上海大都會頂級會所的極致品位；今年年初，市北半島國際中心的40間客房和會議室由集團轉(zhuǎn)入會所接管，并實現(xiàn)初期平穩(wěn)過渡，客房部要根據(jù)市場行情，制定合理的銷售價格拿出客房經(jīng)營管理方案；今年公司將繼續(xù)做好啤酒節(jié)、復活節(jié)、珠寶展、名醫(yī)坐堂等節(jié)日慶典和特色項目的策劃推廣活動，充分利用商機，作響企業(yè)品牌。在上海經(jīng)濟、社會、文化大發(fā)展、大繁榮的今天，家庭和個人在生活品質(zhì)和身體健康方面的投資不斷加大，社會主流的健康追求與我們企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展方向是一致的。市場推廣部、會籍部一定要站在全局的高度進行策劃、推廣和銷售，從宏觀發(fā)展形勢上把握會所現(xiàn)有資源，充分利用園區(qū)服務平臺，發(fā)揮會所現(xiàn)有資源的協(xié)同宣傳效應，有機地整合會務、餐飲、娛樂、健身、休閑等各單體項目的優(yōu)勢互補潛力，謀求科學發(fā)展，加強品牌建設，進一步提升企業(yè)核心競爭力。4、進一步加強企業(yè)內(nèi)部管理，完善風險防范機制，提高企業(yè)管控力進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設。推行企業(yè)科學決策、民主決策的工作機制。我們要進一步加強賬務核算、成本控制、應收應付款項的管理工作；同時增強法制意識，嚴格合同管理。要進一步規(guī)范企業(yè)財務預算管理、績效管理，強化制度執(zhí)行力，提高企業(yè)管理水平。做好管理系統(tǒng)的維護，對使用管理軟件的崗位，設定好權(quán)限，有效防范管理風險。加強供應商管理，以價格、質(zhì)量、服務為準繩，建立供應商黑名單制度，對不合格供應商一次性否決。財務部要會同餐飲部、采購部做好2周一次的詢比價工作，并出具詢比價報告，從而做好控制成本，及時了解市場價格。公司管理部門要做好《市北半島商務會所管理手冊》的編纂和《員工手冊》修訂、完善工作，監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行，促進管理制度化、規(guī)范化；同時加強對公司后場設施設備和宿舍的行政管理工作。5、做好設施設備的維護和保養(yǎng)工作，提高會所正常運轉(zhuǎn)效率公司要加強專業(yè)技術(shù)人員崗位培訓力度，做到一專多能，每人至少有2