電力公司質(zhì)量管理體系手冊錦州電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊Q/JR.G28.01-質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL錦州電力電容器有限責(zé)任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD錦州電力電容器有限責(zé)任公司原則

Q/JR.G28.01-

質(zhì)量手冊

(第3版第1次修訂)手冊編號:副本控制:持有者:

5月28日公布06月01日實(shí)施目錄

公布令

質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

前言…………………1

0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的…………3

1范疇……………5

2引用原則………6

3術(shù)語和簡稱……………………7

4質(zhì)量管理體系…………………10

4.1總規(guī)定…………10

4.2文獻(xiàn)規(guī)定………11

5管理職責(zé)………13

5.1管理承諾………13

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………15

5.3質(zhì)量方針………16

5.4策劃……………17

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通……………18

5.6管理評審………19

6資源管理………21

6.1資源的提供……………………21

6.2人力資源………22

6.3基礎(chǔ)設(shè)施………23

6.4工作環(huán)境………24

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………25

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………25

7.2與顧客有關(guān)的過程……………27

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)……………………29

7.4采購……………32

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供………………34

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制………36

8測量、分析和改善……………37

8.1總則……………38

8.2監(jiān)視和測量……………………39

8.3不合格品控制…………………41

8.4數(shù)據(jù)分析………42

8.5改善……………44

9質(zhì)量手冊的管理………………46

附錄A質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)清單……………48

附錄B質(zhì)量手冊編寫人員名單…………………49

附錄C質(zhì)量手冊更改控制表……50

發(fā)布令錦州電力電容器有限責(zé)任公司(JR)在數(shù)年推行全方面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上,不停深化完善質(zhì)量體系。根據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001:1994<質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量確保模式>對原JR<質(zhì)量手冊>進(jìn)行換版。編寫了JR<質(zhì)量手冊>(第二版)。合用于JR產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量確保,并于1998年4月完畢了對GB/T19001-1994idtISO9001:1994<質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量確保模式>在錦州電力電容器有限責(zé)任公司的實(shí)際應(yīng)用,同時(shí)通過了質(zhì)量認(rèn)證。

在此基礎(chǔ)上,JR基于國際原則的換版,根據(jù)GB/T19001－idtISO9001:<質(zhì)量管理體系規(guī)定>對質(zhì)量手冊予以換版(第三版),以持續(xù)改善,滿足顧客和合使用方法律法規(guī)的規(guī)定。

本手冊是JR質(zhì)量管理的最高法規(guī),是指導(dǎo)JR質(zhì)量管理活動的大綱性文獻(xiàn),是全體員工必須恪守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則,是對正常運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的總體的描述,是JR質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文獻(xiàn)。

根據(jù)原則規(guī)定和JR質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要,授權(quán)總工程師王毅為管理者代表,全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工作。

我作為JR總經(jīng)理,根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī),對JR的產(chǎn)品質(zhì)量全方面負(fù)責(zé)。

為此,我正式同意本手冊并公布實(shí)施,規(guī)定全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理:

5月28日質(zhì)量手冊前言錦州電力電容器有限責(zé)任公司(原錦州電力電容器廠)創(chuàng)立于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的錦州市市中心。

錦容公司(JR)是國家大型二檔公司,是東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司(香港上市公司)的子公司,遼寧省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心,國家機(jī)械部重點(diǎn)骨干公司,是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國家統(tǒng)計(jì)局公布的”中國500家最大電器機(jī)械及器材制造公司”之一。

JR現(xiàn)有員工1047人,擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級工程師32人,中級技術(shù)人員87人。

JR占地3.2萬平方米,建筑面積3.83萬平方米。擁有重要設(shè)備331臺(套),計(jì)量檢測及儀表設(shè)備73臺(套)。JR擁有總資產(chǎn)28,700萬元,其中固定資產(chǎn)11,100萬元,流動資金20,000萬元。JR生產(chǎn)的重要產(chǎn)品有:高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)賠償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動機(jī)無功就地賠償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸取器等二十個(gè)品種系列500多個(gè)規(guī)格。

JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,創(chuàng)部優(yōu)3項(xiàng),國家級新產(chǎn)品3項(xiàng),機(jī)械部科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、省優(yōu)7項(xiàng),省科技成果9項(xiàng)、市科技成果18項(xiàng)、發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利7項(xiàng)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例持續(xù)8年占40%以上。

JR產(chǎn)值22,012萬元,發(fā)明了建廠36年來歷史最高水平,實(shí)現(xiàn)利稅2,053萬元,創(chuàng)利潤973萬元。

JR以全心全意為顧客服務(wù),確保產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨,主動引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。通過技術(shù)改造,新建了廠房,更新了設(shè)備,形成了年生產(chǎn)多種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。

JR在數(shù)年全方面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上,根據(jù)GB/T10300原則,編寫了質(zhì)量手冊(第1版),1996年開始貫徹GB/T19001-1994idtISO9001-1994原則,1997年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量手冊(第2版)。并在1998年4月順利通過GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量確保體系認(rèn)證。

現(xiàn)在根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:原則將質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)版為JR質(zhì)量手冊(第3版)。

JR愿熱忱為國內(nèi)外顧客服務(wù),精誠合作,共圖發(fā)展。總經(jīng)理才奇向國內(nèi)外顧客致意!

地址:遼寧省錦州市古塔區(qū)錦華街49號

郵政編碼:121000

電話:,3149070,3153546

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公司主頁:

E－mail:

0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的

0.1質(zhì)量方針

JR以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。

內(nèi)涵:

－承諾:JR開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。

－精品:當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。

－開發(fā)生產(chǎn):涉及開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。

－永恒的含義:持續(xù)改善,不停改善JR的質(zhì)量管理體系,以達(dá)成顧客滿意。

0.2質(zhì)量目的

提供100%的合格產(chǎn)品。

年損壞率不大于3‰。

成品一次交檢合格率95%,三年內(nèi)逐年提高0.5％。

顧客滿意率95%。

內(nèi)涵:

－在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制訂質(zhì)量目的。

－提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品,是JR產(chǎn)品所規(guī)定的內(nèi)容。

－滿足國家的有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

－按<質(zhì)量目的分解和考核管理規(guī)定>在JR各部門、各層次上進(jìn)行了分解。

附:組織單元質(zhì)量目的。

組織單元質(zhì)量目的組織單元質(zhì)量目的指標(biāo)考核周期

銷售公司合同兌現(xiàn)率100％月

技術(shù)中心設(shè)計(jì)任務(wù)及時(shí)完畢率100％月

設(shè)計(jì)重大差錯(cuò)率0％月

工藝紀(jì)律執(zhí)行率95％月

設(shè)計(jì)差錯(cuò)率

三年內(nèi)逐年減少1％5％月

質(zhì)量管理部質(zhì)量目的考核率100％月

質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率100％月

組織人事部培訓(xùn)計(jì)劃完畢率100％月

顧客服務(wù)部服務(wù)及時(shí)率100％月

顧客滿意率95％季

生產(chǎn)制造部設(shè)備、工裝完好率95％月

比價(jià)采購減少率2％年

生產(chǎn)計(jì)劃完畢率100％月

各分廠成品一次交檢合格率

三年內(nèi)逐年提高0.5%95％月

成品合格率100％月

監(jiān)視、測量裝置及時(shí)送檢率100％月

錯(cuò)、漏、誤檢率1％月1范疇

1.1本手冊規(guī)定了JR質(zhì)量管理體系的規(guī)定。

a)證明JR有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品;

b)通過JR質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用,涉及持續(xù)改善和防止不合格品的過程,確保符合顧客需求和合使用方法律法規(guī)的規(guī)定,從而達(dá)成顧客滿意。

1.2本手冊合用于JR生產(chǎn)的500kV及下列電力電容器產(chǎn)品、220kV及下列電容式電壓互感器產(chǎn)品(裝置型)生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。

1.3本手冊合用于JR與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。

1.4GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系規(guī)定>原則完全合用于JR的實(shí)際。本手冊未對原則進(jìn)行刪減。2引用原則

下列原則所包含的條文,在JR<質(zhì)量手冊>中引用。并結(jié)合JR的具體實(shí)際,而構(gòu)成JR<質(zhì)量手冊>的條文。

本手冊公布時(shí),下列原則所示版本均為有效:

a)GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系規(guī)定>;

b)GB/T19000-idtISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>。

3術(shù)語和簡稱

3.1引用原則

JR<質(zhì)量手冊>(第3版)采用GB/T19000-idtISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>。

3.2常見術(shù)語

3.2.1質(zhì)量

一組固有特性滿足規(guī)定的程度。

3.2.2規(guī)定

明示的、普通隱含的或必須推行的需求或盼望。

3.2.3顧客滿意

顧客對其規(guī)定已被滿足的程度的感受。

3.2.4體系

互有關(guān)聯(lián)或互相作用的一組要素。

3.2.5質(zhì)量管理體系

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。

3.2.6質(zhì)量方針

由組織的最高管理者正式公布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。

3.2.7質(zhì)量目的

在質(zhì)量方面所追求的目的。

3.2.8質(zhì)量管理

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。

3.2.9質(zhì)量策劃

質(zhì)量管理的一部分,致力于制訂質(zhì)量目的并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。

3.2.10質(zhì)量控制

質(zhì)量管理的一部分,致力于滿足質(zhì)量規(guī)定。

3.2.11質(zhì)量改善

質(zhì)量管理的一部分,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量規(guī)定的能力。

3.2.12組織

職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

3.2.13組織構(gòu)造

人員的職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系的安排。

3.2.14工作環(huán)境

工作時(shí)所處的一組條件。

3.2.15顧客

接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.2.16供方

提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.2.17過程

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的互有關(guān)系或互相作用的活動。

3.1.18產(chǎn)品

過程的成果。

3.2.19設(shè)計(jì)和開發(fā)

將規(guī)定轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。

3.2.20程序

為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。

3.2.21質(zhì)量特性

產(chǎn)品、過程或體系與規(guī)定有關(guān)的固有特性。

3.2.22可追溯性

追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用狀況或所處場合的能力。

3.2.23合格

滿足規(guī)定。

3.2.24缺點(diǎn)

未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的規(guī)定。

3.2.25防止方法

為消除潛在不合格或其它不盼望狀況的因素所采用的方法。

3.2.26糾正方法

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不盼望狀況的因素所采用的方法。

3.2.27文獻(xiàn)

信息及其承載媒體。

3.2.28統(tǒng)計(jì)

闡明所采用的成果或提供所完畢活動的證據(jù)的文獻(xiàn)。

3.2.29質(zhì)量手冊

規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)。

3.2.30檢查

通過觀察和判斷,合適時(shí)結(jié)合測量、實(shí)驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。

3.2.31審核

為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià),以擬定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文獻(xiàn)的過程。

3.2.32審核準(zhǔn)則

用作根據(jù)的一組方針、程序或規(guī)定。

3.2.33審核發(fā)現(xiàn)

將收集的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)的成果。

3.2.34審核結(jié)論

審核組考慮了審核目的和全部審核發(fā)現(xiàn)后得出的最后審核成果。

3.3簡稱

JR-錦州電力電容器有限責(zé)任公司。4質(zhì)量管理體系

4.1總規(guī)定

4.1.1JR的質(zhì)量管理體系是JR整個(gè)管理體系的重要構(gòu)成部分,是JR按GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系規(guī)定>原則,建立JR質(zhì)量管理體系并形成文獻(xiàn),加以實(shí)施和保持,并予以持續(xù)改善。

4.1.2為了有效地實(shí)施JR質(zhì)量管理體系,JR應(yīng):

a)識別質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的過程及其在JR中的應(yīng)用;

b)明確這些過程的次序和互相作用,擬定這些過程的接口關(guān)系;

c)擬定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和辦法;

d)確保可獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視;

e)監(jiān)視、測量和分析這些過程;

f)實(shí)施必要的方法,以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的成果和對這些過程的持續(xù)改善;

g)對外包過程加以識別并有效控制,對這類外包過程的控制應(yīng)在JR質(zhì)量管理體系中加以識別。JR的外包狀況有:成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等;

H)評審改善成果,以擬定適宜的后續(xù)方法。

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

4.2.1概述

為實(shí)施有效的質(zhì)量管理,JR質(zhì)量管理體系應(yīng)文獻(xiàn)化并加以有效的控制。

4.2.2職責(zé)

4.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和質(zhì)量手冊的同意公布。

4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的策劃,主管質(zhì)量手冊的設(shè)計(jì)及組織編制和控制。

4.2.2.3質(zhì)量管理部是文獻(xiàn)控制和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的歸口管理部門,具體組織質(zhì)量手冊的編制,質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、管理文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的管理和控制。

4.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)的控制,具體組織各分廠技術(shù)文獻(xiàn)的管理和控制。

4.2.2.5其它各部門負(fù)責(zé)職能范疇內(nèi)的文獻(xiàn)的管理和控制。

4.2.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

4.2.3.1JR質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及:

a)JR的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的;

b)JR質(zhì)量手冊;

c)根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系規(guī)定>原則規(guī)定編制的程序文獻(xiàn);

d)根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系規(guī)定>原則規(guī)定明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和辦法等;

e)JR為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所規(guī)定的文獻(xiàn),涉及技術(shù)文獻(xiàn)、管理文獻(xiàn)、合適的外來文獻(xiàn)等;

f)根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系規(guī)定>原則規(guī)定形成的質(zhì)量統(tǒng)計(jì);

g)JR的文獻(xiàn)采用書面形式和計(jì)算機(jī)軟盤等形式。

4.2.3.2質(zhì)量手冊

JR按GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系規(guī)定>原則規(guī)定,結(jié)合JR的實(shí)際狀況對原JR<質(zhì)量手冊>(第2版,1997年公布)進(jìn)行換版(第3版,公布)。質(zhì)量手冊是構(gòu)成質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的一種重要構(gòu)成部分,其內(nèi)容涉及:

a)質(zhì)量管理體系的范疇,涉及任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性;

b)形成文獻(xiàn)的程序文獻(xiàn)(詳見附錄A質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)清單);

c)對質(zhì)量管理體系所涉及的過程的互相作用的表述。

4.2.3.3文獻(xiàn)控制

JR編制并實(shí)施<文獻(xiàn)控制程序>,對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)按下列規(guī)定進(jìn)行控制:

a)按程序規(guī)定,文獻(xiàn)公布前得到同意,以確保文獻(xiàn)是充足的和適宜的;

b)按程序文獻(xiàn)規(guī)定,必要時(shí)對文獻(xiàn)進(jìn)行評審、更改并再次同意公布;

c)建立文獻(xiàn)清單,文獻(xiàn)更改一覽表,確保對文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;

d)確保在JR使用處可獲得有關(guān)版本的合用文獻(xiàn);

e)確保文獻(xiàn)保持清晰、易于識別和檢索;

f)確保外來文獻(xiàn)得到識別,并控制其分發(fā);

g)避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用,若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí),對這些文獻(xiàn)加以合適的標(biāo)記。

4.2.3.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制

JR編制并實(shí)施<質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序>,制訂并保持質(zhì)量統(tǒng)計(jì),按程序規(guī)定對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和解決等進(jìn)行控制,以提供產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

4.2.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.02-<文獻(xiàn)控制程序>;

b)Q/JR.G28.03-<質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序>;

c)Q/JR.G01.01-<公司原則的分類與編碼規(guī)定>。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1概述

總經(jīng)理(最高管理者)對JR質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改善其有效性做出承諾,確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改善JR質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2職責(zé)

5.1.2.1總經(jīng)理是JR最高管理者,是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)JR質(zhì)量意識的建立,組織制訂并公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,主持管理評審,為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改善配備必要的資源。

5.1.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在JR建立質(zhì)量意識的基礎(chǔ)上,與總經(jīng)理共同研究制訂JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。

5.1.2.3質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門,負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾,具體組織建立和改善質(zhì)量管理體系,協(xié)調(diào)各部門對管理承諾的實(shí)施,保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)統(tǒng)計(jì);

5.1.2.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中管理承諾有關(guān)部分的具體實(shí)施。

5.1.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

5.1.3.1為建立和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系,質(zhì)量管理部通過組織下列活動為總經(jīng)理做出管理承諾提供根據(jù)。

a)聚集顧客規(guī)定,法律法規(guī)規(guī)定,公司發(fā)展規(guī)定,上級行政規(guī)定(涉及東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司);

b)對JR質(zhì)量目的按<質(zhì)量目的分解和考核管理規(guī)定>進(jìn)行考核;

c)廣泛征求JR員工的意見和建議。

5.1.3.2總經(jīng)理對JR建立、實(shí)施和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系做出承諾,通過開展下列活動提供證據(jù):

a)采用必要的方式(會議、刊物、培訓(xùn)等)組織建立和提高JR員工的質(zhì)量意識,使JR全體員工充足認(rèn)識到滿足顧客需求和法律法規(guī)規(guī)定的重要性;

b)制訂并公布實(shí)施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目的;

c)總經(jīng)理根據(jù)<管理評審規(guī)定>規(guī)定按計(jì)劃組織管理評審;

d)總經(jīng)理應(yīng)確保可獲得必要的資源,以實(shí)現(xiàn)對建立和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系做出承諾。

5.1.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.10-<管理評審規(guī)定>;

b)Q/JR.G28.28-<質(zhì)量目的分解和考核管理規(guī)定>。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1概述

銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目的,確保顧客的需求和盼望得到擬定并予以滿足,轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定,并予以實(shí)現(xiàn)。

5.2.2職責(zé)

5.2.2.1銷售副總經(jīng)理是”以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo),把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目的。

5.2.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理擬定顧客的需求和盼望,轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)定(規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定)并予以滿足。

5.2.2.3銷售公司是”以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門,負(fù)責(zé)通過合適的辦法擬定顧客的需求和盼望。

5.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)定,實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)等過程,使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。

5.2.2.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。

5.2.2.6生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對產(chǎn)品規(guī)定實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。

5.2.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

5.2.3.1銷售公司通過市場調(diào)研和市場預(yù)測,市場開發(fā),與顧客直接接觸,理解顧客的需求和盼望。

5.2.3.2技術(shù)中心根據(jù)銷售公司擬定的顧客規(guī)定,按<設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定>、<產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審管理規(guī)定>組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)定。

5.2.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測量,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)定。

5.2.3.4質(zhì)量管理部組織各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系,確保產(chǎn)品規(guī)定得到滿足,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,并進(jìn)行持續(xù)改善。

5.2.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.14-<設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定>;

b)Q/JR.G28.38-<產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審管理規(guī)定>;

c)Q/JR.G28.12-<(顧客)產(chǎn)品規(guī)定的評審規(guī)定>;

d)Q/JR.G28.17-<監(jiān)視和測量管理規(guī)定>。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1概述

總經(jīng)理根據(jù)GB/T19000-idtISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>原則中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制訂、同意、公布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,并實(shí)施有效的控制。

5.3.2職責(zé)

5.3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂并公布JR質(zhì)量方針,組織JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解,及對JR質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。

5.3.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參加JR質(zhì)量方針的制訂,負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范疇內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。

5.3.2.3質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織JR質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。

5.3.2.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。

5.3.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

5.3.3.1總經(jīng)理組織制訂JR質(zhì)量方針,并為質(zhì)量目的的制訂擬定框架。

5.3.3.2JR質(zhì)量方針(見0.1)應(yīng):

a)與JR的宗旨相適應(yīng);

b)涉及對滿足規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾;

c)提供制訂和評審質(zhì)量目的的框架;

d)通過培訓(xùn)或其它方式在JR各層次內(nèi)達(dá)成溝通和理解;

e)按<管理評審規(guī)定>規(guī)定對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。

5.3.3.3按<文獻(xiàn)控制程序>規(guī)定,對質(zhì)量方針的評審、同意、公布、更改善行控制。

5.3.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.02-<文獻(xiàn)控制程序>;

b)Q/JR.G28.10-<管理評審規(guī)定>。

5.4策劃

5.4.1概述

總經(jīng)理確保在JR有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的,并對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以滿足質(zhì)量目的和質(zhì)量管理體系總規(guī)定。

5.4.2職責(zé)

5.4.2.1總經(jīng)理組織在JR各部門、分廠建立質(zhì)量目的,并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量目的及對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目的的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督考核,并組織策劃質(zhì)量管理體系的過程。

5.4.2.4各部門、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范疇內(nèi)質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)。

5.4.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

5.4.3.1質(zhì)量目的:

a)JR的質(zhì)量目的在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制訂,具體內(nèi)容見本手冊第0章;

b)JR按<質(zhì)量目的分解和考核管理規(guī)定>在各部門、分廠建立質(zhì)量目的,并進(jìn)行考核;

c)各部門、分廠的質(zhì)量目的是可測量的,并與質(zhì)量方針(涉及對持續(xù)改善的承諾)保持一致。

5.4.3.2質(zhì)量管理體系的策劃:

總經(jīng)理應(yīng)確保:

a)JR對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以滿足質(zhì)量目的及本手冊4.1的規(guī)定。

b)在對質(zhì)量管理體系的更改善行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理體系完整性。

5.4.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.28-<質(zhì)量目的分解與考核管理規(guī)定>。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1概述

為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系,JR應(yīng)對組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其互有關(guān)系作出規(guī)定和溝通。

5.5.2職責(zé)

5.5.2.1總經(jīng)理同意與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立,同意并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限,任命管理者代表。

5.5.2.2質(zhì)量管理部是各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門,并負(fù)責(zé)組織信息溝通。

5.5.2.3各部門按規(guī)定實(shí)施對本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的貫徹。

5.5.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

5.5.3.1職責(zé)和權(quán)限:

JR各部門及各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限在<質(zhì)量職能分派與部門質(zhì)量職責(zé)>、<各級人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定>中予以規(guī)定。同時(shí),由各部門傳遞到全體員工,以增進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

5.5.3.2管理者代表:

總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名組員為管理者代表,其含有下列方面的職責(zé)和權(quán)限:

a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;

b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,涉及改善的需求;

c)確保在JR組織內(nèi)提高對顧客規(guī)定的意識的形成;

d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。

5.5.3.3內(nèi)部溝通:

JR按<質(zhì)量信息管理規(guī)定>在JR各部門及各級人員之間,通過采用行之有效的多種方式(如簡報(bào)、會議、文獻(xiàn)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等)在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系,對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

5.5.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.08-<質(zhì)量職能分派和部門質(zhì)量職責(zé)>;

b)Q/JR.G28.09-<各級人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定>;

c)Q/JR.G28.30-<質(zhì)量信息管理規(guī)定>。5.6管理評審

5.6.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充足性和有效性,總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評審。

5.6.2職責(zé)

5.6.2.1總經(jīng)理主持管理評審,訂立管理評審報(bào)告。

5.6.2.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評審。

5.6.2.3質(zhì)量管理部是管理評審的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織評審輸入資料的準(zhǔn)備及管理評審輸出成果的跟蹤。

5.6.2.4各部門參加有關(guān)的管理評審,負(fù)責(zé)對評審輸出成果的實(shí)施。

5.6.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

5.6.3.1總經(jīng)理根據(jù)<管理評審規(guī)定>按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審,以確保其持續(xù)適宜性、充足性和有效性,評價(jià)質(zhì)量管理體系改善和變更的需要,涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。

5.6.3.2管理評審輸入:

質(zhì)量管理部組織各個(gè)有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,對管理評審的輸入資料形成統(tǒng)計(jì),其具體內(nèi)容涉及:

a)審核成果;

b)顧客反饋;

c)JR過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;

d)實(shí)施防止和糾正方法的狀況;

e)上次管理評審的成果實(shí)施狀況和有效性;

f)可能影響JR質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化,涉及資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等;

g)JR質(zhì)量管理體系改善的建議等。

5.6.3.3評審輸出:

管理評審的輸出成果由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以統(tǒng)計(jì),涉及與下列方面有關(guān)的方法:

a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善;

b)與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善;

c)資源需求,涉及對JR將來所需的資源進(jìn)行策劃。

5.6.3.4管理評審的輸入、輸出應(yīng)形成統(tǒng)計(jì),由質(zhì)量管理部妥善保管。

5.6.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.10-<管理評審規(guī)定>。

6資源管理

6.1資源的提供

6.1.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改善,滿足顧客需求,增強(qiáng)顧客滿意,JR應(yīng)及時(shí)擬定并提供所需的資源。

6.1.2職責(zé)

6.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定并同意所需資源的提供。

6.1.2.2生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門擬定所需要的資源,并組織有關(guān)信息的溝通。

6.1.2.3各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求,提交生產(chǎn)制造部審核,上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理,由總經(jīng)理同意。

6.1.2.4銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提供。

6.1.2.5組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。

6.1.2.6財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的計(jì)劃及調(diào)配。

6.1.2.7技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。

6.1.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

6.1.3.1JR的資源涉及:

a)人力資源;

b)信息:有關(guān)方信息等;

c)設(shè)施:廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)

及備品備件等;

d)軟件:技術(shù)文獻(xiàn)、資料、計(jì)算機(jī)軟件等;

e)原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等;

f)工作環(huán)境:生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等;

g)資金。

6.1.3.2各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的規(guī)定,及時(shí)擬定并提出所需資源,上報(bào)總經(jīng)理。

6.1.3.3總經(jīng)理對各部門提出的有關(guān)資源的計(jì)劃,及時(shí)擬定并同意,并指派有關(guān)部門提供所需的資源,以:

a)實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系的過程;

b)達(dá)成顧客滿意。6.2人力資源

6.2.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施,應(yīng)使承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員含有對應(yīng)的能力。

6.2.2職責(zé)

6.2.2.1人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主管人力資源,負(fù)責(zé)同意、任命各級各類人員。

6.2.2.2組織人事部是人力資源的歸口管理部門,負(fù)責(zé)人員計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。

6.2.2.3各部門配合組織人事部編寫人員計(jì)劃,服從調(diào)配,組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。

6.2.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

6.2.3.1人員安排:

組織人事部根據(jù)<崗位人員能力規(guī)定及考核管理規(guī)定>有計(jì)劃地配備人員,提出各部門人員花名冊(人力資源表)。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的同意,實(shí)施調(diào)配工作,確保能夠勝任的人員承當(dāng)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。

6.2.3.2能力、意識和培訓(xùn):

a)根據(jù)<崗位人員能力規(guī)定及考核管理規(guī)定>對人員進(jìn)行評價(jià),明確從事影響質(zhì)量活動的人員能力規(guī)定;

b)按<培訓(xùn)管理規(guī)定>提供培訓(xùn)或采用其它方法,以滿足各崗位人員的能力的規(guī)定,并評價(jià)培訓(xùn)的有效性。

c)確保員工意識到所從事活動的有關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn)。

d)應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的合適統(tǒng)計(jì)。

6.2.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.22-<培訓(xùn)管理規(guī)定>;

b)Q/JR.G28.27-<崗位人員能力規(guī)定及考核管理規(guī)定>。6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1概述

為確保實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性,應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護(hù)。

6.3.2職責(zé)

6.3.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識別、提供和維護(hù)工作。

6.3.2.2總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)硬件、軟件的識別、提供和維護(hù)工作。

6.3.2.3生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門,負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理與控制。

6.3.2.4各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。

6.3.2.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件的管理。

6.3.3管理內(nèi)容及規(guī)定

6.3.3.1生產(chǎn)制造部組織各分廠按<生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定>組織實(shí)施設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng),以滿足生產(chǎn)能力的規(guī)定。

6.3.3.2按擬定產(chǎn)品符合性規(guī)定,由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目計(jì)劃,并設(shè)計(jì)繪圖,提出方案和規(guī)定,并具體實(shí)施,必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評審、驗(yàn)證等工作。

6.3.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠按<工藝裝備管理規(guī)定>對的使用與管理本分廠使用的工藝裝備。

6.3.3.4各分廠根據(jù)需求,按生產(chǎn)制造部指令識別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。

6.3.3.5根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的需要,技術(shù)中心應(yīng)識別并配備計(jì)算機(jī)硬件、軟件,作好應(yīng)用與管理工作。

6.3.3.6對運(yùn)輸?shù)墓┓?應(yīng)予以評價(jià)和控制,以滿足JR對運(yùn)輸車輛的規(guī)定。

6.3.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.25-<工藝裝備管理規(guī)定>;

b)Q/JR.G28.29-<生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定>。

6.4工作環(huán)境

6.4.1概述

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性,滿足顧客規(guī)定,JR應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進(jìn)行識別和管理。

6.4.2職責(zé)

6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與檢查。

6.4.2.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境管理的實(shí)施與維護(hù)及監(jiān)督檢查。

6.4.2.3各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與維護(hù)。

6.4.3管理內(nèi)容與控制規(guī)定

6.4.3.1生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)的規(guī)定,組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理,確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。

6.4.3.2各分廠實(shí)施對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理,確保并達(dá)成在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。

6.4.3.2由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查,并組織實(shí)施改善。

6.4.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.26-<安全管理規(guī)定>;

b)Q/JR.G28.47-<生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定>。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1概述

為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)的規(guī)定,必須對實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品的全過程進(jìn)行策劃。

7.1.2職責(zé)

7.1.2.1總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及子過程的策劃,同意開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝路線及其它工藝文獻(xiàn)。

7.1.2.2技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)原則等技術(shù)文獻(xiàn)。

7.1.2.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,對質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝文獻(xiàn)的可操作性提出意見,并予以確認(rèn)。

7.1.2.4技術(shù)中心組織各分廠制訂產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文獻(xiàn)。

7.1.2.5各分廠參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。

7.1.3管理內(nèi)容與控制規(guī)定

7.1.3.1JR針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,質(zhì)量管理體系的各過程,按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,策劃時(shí)應(yīng)擬定以下幾個(gè)方面內(nèi)容:

a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目的和規(guī)定(新項(xiàng)目、新產(chǎn)品);

b)針對具體產(chǎn)品擬定所需過程、子過程,以及所提供的文獻(xiàn)、資源和設(shè)施;

c)具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動,以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則;

d)對生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的統(tǒng)計(jì),新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過程的策劃成果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。

7.1.3.2質(zhì)量計(jì)劃

表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文獻(xiàn)稱之為質(zhì)量計(jì)劃。a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和成果擬定;

b)質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放,實(shí)施、監(jiān)督和修改,應(yīng)執(zhí)行<質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定>。

7.1.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.11-<質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定>;7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1概述

為滿足顧客需求和法律法規(guī)的規(guī)定,JR應(yīng)對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的規(guī)定予以確認(rèn),對產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的識別、評審和溝通實(shí)施控制。

7.2.2職責(zé)

7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)組織對重大投標(biāo)項(xiàng)目及合同的評審。

7.2.2.2銷售公司是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門,負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對產(chǎn)品規(guī)定(投標(biāo)及合同)的識別、評審與溝通。

7.2.2.3技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參加顧客對產(chǎn)品規(guī)定的評審,對本部門涉及的內(nèi)容提出評審意見。

7.2.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定:

a)擬定顧客有關(guān)的規(guī)定;

產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量規(guī)定;

產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任規(guī)定;

質(zhì)量確保責(zé)任;

滿足顧客產(chǎn)品規(guī)定的能力;

交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等規(guī)定;

付款方式規(guī)定;

交付及交付后的活動規(guī)定。

b)顧客未做規(guī)定,但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品規(guī)定;

c)與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),涉及法律、法規(guī)規(guī)定;

d)JR擬定的任何附加的規(guī)定。

7.2.3.2產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審:

按<(顧客)產(chǎn)品規(guī)定的評審規(guī)定>的規(guī)定,銷售公司組織各有關(guān)部門對全部的投標(biāo)、合同、訂單中顧客對產(chǎn)品的規(guī)定進(jìn)行評審,評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾邁進(jìn)行,并應(yīng)確保:

a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定并形成文獻(xiàn);

b)與以前表述不一致的合同或訂單的規(guī)定已予以解決;

c)對顧客沒有以文獻(xiàn)形式提供規(guī)定的狀況下,顧客規(guī)定在接受前應(yīng)得到確認(rèn);

d)JR有滿足合同規(guī)定規(guī)定的能力;

e)評審的成果及評審所引發(fā)方法的統(tǒng)計(jì)予以保持;

f)當(dāng)顧客對產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí),JR應(yīng)確保有關(guān)文獻(xiàn)得到修改,并確保有關(guān)人員懂得變更的規(guī)定,并予以實(shí)施。

7.2.3.3顧客溝通:

a)銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中,與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定等方面信息的溝通。溝通普通采用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進(jìn)行;

b)識別并實(shí)施與顧客的溝通,重要涉及下列幾個(gè)方面:

產(chǎn)品有關(guān)信息;

詢問、合同或訂單的解決,涉及對其的修改;

顧客反饋,涉及顧客的投訴。

7.2.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.12-<(顧客)產(chǎn)品規(guī)定的評審規(guī)定>;

b)Q/JR.G28.23-<服務(wù)管理規(guī)定>。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.3.1概述

為實(shí)現(xiàn)顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定,確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量,JR應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃,并對JR設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其更改實(shí)施控制。

7.3.2職責(zé)

7.3.2.1總工程師是設(shè)計(jì)和開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā),同意設(shè)計(jì)成果工作。

7.3.2.2技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門,具體實(shí)施JR產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的各項(xiàng)工作。

7.3.2.3銷售公司、財(cái)務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審、確認(rèn)、更改。

7.3.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

7.3.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃:

按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程(見流程圖)規(guī)定,在實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時(shí)應(yīng):

a)明確設(shè)計(jì)和開發(fā)階段,規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動,編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃;

b)明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限,在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動中,委派有資格人員承當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù),明確職責(zé)。擬定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的規(guī)定和進(jìn)度,配備必要的資源;

c)策劃的輸出(產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃等),要隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展,在合適時(shí)予以更新;

d)規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系,以確保有效地溝通,并明確職責(zé)。

7.3.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入:

應(yīng)擬定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持統(tǒng)計(jì):

a)將顧客對產(chǎn)品功效和性能的規(guī)定,合同評審的成果、合用的法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入規(guī)定形成文獻(xiàn);

b)合適時(shí),應(yīng)提供以前類似設(shè)計(jì)信息;

c)編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書,作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作指令;

d)對以上設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的充足性進(jìn)行評審,規(guī)定應(yīng)完整、清晰,并且不能自相矛盾。

7.3.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出:

設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出,應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出,并應(yīng)在發(fā)放前得到同意:

a)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必須形成文獻(xiàn)。如圖樣、規(guī)范、驗(yàn)證規(guī)定等;

b)設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定,并以驗(yàn)證確認(rèn)的形式來表達(dá);

c)設(shè)計(jì)輸出應(yīng)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供合適信息;

d)包含和引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則;

e)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。

7.3.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審:

a)按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排,在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜階段,應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計(jì)開發(fā)評審涉及:

方案設(shè)計(jì)評審;

圖樣設(shè)計(jì)評審;

工藝設(shè)計(jì)評審;

改善設(shè)計(jì)評審。

通過上述的設(shè)計(jì)評審,評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的成果滿足規(guī)定的能力,識別任何問題,并提出必要的方法;

b)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審,由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、各分廠參加進(jìn)行評審;

c)評審的成果及任何必要的方法的統(tǒng)計(jì)(設(shè)計(jì)和開發(fā)評審統(tǒng)計(jì),評審報(bào)告等)應(yīng)予以保持。

7.3.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證:

為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的規(guī)定,按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排,應(yīng)在合適階段以不同的辦法進(jìn)行驗(yàn)證,以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的規(guī)定。涉及:

a)變換辦法進(jìn)行計(jì)算;

b)對比類似的設(shè)計(jì)和開發(fā)(類比法);

c)必要的實(shí)驗(yàn);

d)對文獻(xiàn)的評審等;

e)驗(yàn)證的成果及必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保持。

7.3.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn):

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的規(guī)定,按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排,應(yīng)在成功的驗(yàn)證之后對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn),只要可行,確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴戤?

a)普通電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對最后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn);

b)確認(rèn)成果及必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保持。

7.3.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制:

應(yīng)識別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改,并保持統(tǒng)計(jì):

a)必要時(shí),應(yīng)對設(shè)計(jì)更改善行評審、驗(yàn)證和確認(rèn);

b)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改在實(shí)施前應(yīng)得到同意;

c)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)涉及評價(jià)更改對已交付產(chǎn)品及其構(gòu)成部分的影響;

d)更改評審的成果及必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保持。

7.3.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.02-<文獻(xiàn)控制程序>;

b)Q/JR.G28.13-<產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定>;

c)Q/JR.G28.14-<設(shè)計(jì)控制與驗(yàn)證管理規(guī)定>;

d)Q/JR.G28.35-<產(chǎn)品可行性分析報(bào)告編制管理規(guī)定>;

e)Q/JR.G28.38-<產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審管理規(guī)定>;

f)Q/JR.G28.40-<產(chǎn)品重要度分級管理規(guī)定>。7.4采購

7.4.1概述

為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定,滿足生產(chǎn)需要,JR應(yīng)對影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。

7.4.2職責(zé)

7.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)對合格供方及重大采購計(jì)劃的審批。

7.4.2.2生產(chǎn)制造部是采購的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織供方評價(jià)、采購信息確實(shí)認(rèn)。

7.4.2.3生產(chǎn)制造部組織各分廠對本分廠所采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。

7.4.2.4技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參加供方評價(jià)及控制。

7.4.2.5技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負(fù)責(zé)提供采購信息。

7.4.2.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗(yàn)證。

7.4.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

7.4.2.1采購過程:

實(shí)施采購過程的控制,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購規(guī)定:

a)對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨即的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定,對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進(jìn)行分級:

A級:鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資(電抗器、放電線圈、避雷器等);

B級:漆包線、絞線、絕緣漆、原則件、絕緣子等;

C級:多種輔助材料等。

b)根據(jù)供方按JR的規(guī)定提供產(chǎn)品能力。根據(jù)<供方評價(jià)管理規(guī)定>選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方(每年擬定本年度的合格供方,必要時(shí)應(yīng)對合格供方重新評價(jià));

c)評價(jià)成果及評價(jià)所引發(fā)的必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保持;

d)采購產(chǎn)品必須在合格的供方范疇內(nèi)實(shí)施。

7.4.3.2采購信息:

采購信息文獻(xiàn)涉及:

a)技術(shù)文獻(xiàn)(圖樣、規(guī)范、原則、驗(yàn)收準(zhǔn)則)、生產(chǎn)計(jì)劃(用料計(jì)劃、配套設(shè)計(jì))、采購計(jì)劃(采購合同、合同)等;

b)采購文獻(xiàn)應(yīng)涉及:對采購產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定,驗(yàn)收規(guī)定及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)同意和資格鑒定的規(guī)定;

c)合用的質(zhì)量管理體系原則的名稱、編號和版本;

d)上述文獻(xiàn)在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批,以確保規(guī)定規(guī)定的適宜性。

7.4.3.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證:

a)實(shí)施采購產(chǎn)品的檢查和驗(yàn)證活動,確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定;

b)當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在采購文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法,建立并保存驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。

7.4.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.15-<供方評價(jià)管理規(guī)定>;

b)Q/JR.G28.17-<監(jiān)視和測量管理規(guī)定>。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1概述

為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過程按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行,使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)成規(guī)定規(guī)定,應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行有效的控制。

7.5.2職責(zé)

7.5.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)JR生產(chǎn)指揮;行政副總經(jīng)理是服務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)JR的服務(wù)。

7.5.2.2生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)生產(chǎn)的策劃、組織實(shí)施、現(xiàn)場管理、設(shè)備、工裝管理、安全生產(chǎn)及標(biāo)記、可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)。

7.5.2.3各分廠具體實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程,并有效的控制。

7.5.2.4顧客服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口管理部門,負(fù)責(zé)售后服務(wù)的實(shí)施。

7.5.2.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織各分廠為生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)支持。

7.5.2.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測量;

7.5.3管理內(nèi)容及規(guī)定

7.5.3.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制:

應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃,并使其處在受控條件下進(jìn)行:

a)根據(jù)電力電容器的工藝規(guī)定擬定產(chǎn)品重要工藝過程以下:

――芯子制造:元件卷制→芯子壓裝→芯子焊接→芯子裝配;

――外殼制造:下料→蓋、底成型→殼身成型→油箱成型→磷化解決→箱蓋焊接→水浸試漏→真空浸漬→熱烘試漏;

――出廠檢查和實(shí)驗(yàn);

――表面解決;

――噴漆→裝箱、標(biāo)記→貯存→交付。

根據(jù)電容式電壓互感器的工藝規(guī)定擬定產(chǎn)品重要工藝過程以下:

――芯子制造:元件卷制→芯子壓裝→芯子裝配→真空浸漬;

――電磁單元制造:下料→裝配→組裝→真空浸漬;

――出廠檢查和實(shí)驗(yàn);

――標(biāo)記→包裝→貯存→交付。

b)在工藝策劃中,擬定出電力電容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的核心過程和特殊過程:

――核心過程:元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬;

――特殊過程:熱烘試漏。

c)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同評審的成果,生產(chǎn)計(jì)劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息;

d)各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文獻(xiàn)、技術(shù)原則、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù);

e)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備(工裝)并按<生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定>、<工藝裝備管理規(guī)定>對設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力;

f)生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文獻(xiàn)的規(guī)定獲得并對的使用監(jiān)視和測量裝置,并確保監(jiān)視和測量裝置在使用期內(nèi)合格;

g)按<工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定>、<監(jiān)視和測量管理規(guī)定>、<服務(wù)管理規(guī)定>實(shí)施對生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量。

7.5.3.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn):

當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)(特殊過程),應(yīng)對其實(shí)施確認(rèn)。

a)按<特殊過程”熱烘試漏”管理規(guī)定>對本手冊7.5.3.1b)中過程實(shí)施確認(rèn);

b)按<核心過程管理規(guī)定>對本手冊7.5.3.1b)中過程實(shí)施確認(rèn);

c)對特殊過程、核心過程設(shè)備進(jìn)行承認(rèn)確認(rèn),保持承認(rèn)確認(rèn)統(tǒng)計(jì);

d)對特殊過程、核心過程人員資格進(jìn)行鑒定,保持統(tǒng)計(jì);

e)必要時(shí),應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。

7.5.3.3標(biāo)記和可追溯性:

a)為避免不同產(chǎn)品的混淆按<產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性管理規(guī)定>實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)記,在有可追溯性規(guī)定的場合控制并統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的唯一標(biāo)記;

b)避免不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品的混淆,按<監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定>識別產(chǎn)品狀態(tài)。

7.5.3.4顧客財(cái)產(chǎn):

a)對JR控制和使用的顧客財(cái)產(chǎn),應(yīng)予以識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù);

b)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的狀況時(shí),應(yīng)報(bào)告顧客,并保持統(tǒng)計(jì)。7.5.3.5產(chǎn)品防護(hù):

在內(nèi)部解決和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間,JR應(yīng)

a)對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過程,針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù);

b)防護(hù)應(yīng)涉及:標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù);

c)防護(hù)應(yīng)按<產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定>實(shí)施。

7.5.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.16-<產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性管理規(guī)定>;

b)Q/JR.G28.20-<監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定>;

c)Q/JR.G28.21-<產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定>;

d)Q/JR.G28.23-<服務(wù)管理規(guī)定>;

e)Q/JR.G28.25-<工藝裝備管理規(guī)定>;

f)Q/JR.G28.26-<安全管理規(guī)定>;

g)Q/JR.G28.43-<特殊過程”熱烘試漏”管理規(guī)定>;

h)Q/JR.G28.44-<核心過程管理規(guī)定>;

i)Q/JR.G28.45-<物資管理的基本規(guī)定>;

j)Q/JR.G28.47-<生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定>。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.1概述

為確保產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定,應(yīng)識別需要的監(jiān)視和測量,并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對其實(shí)施有效的控制。

7.6.2職責(zé)

7.6.2.1總工程師是監(jiān)視和測量裝置的控制的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置配備的同意。

7.6.2.2質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量裝置的歸口部門,負(fù)責(zé)對其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。

7.6.2.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測量裝置的有關(guān)原則。

7.6.2.4各分廠負(fù)責(zé)對的使用與維護(hù)監(jiān)視和測量裝置,并進(jìn)行檢定,校準(zhǔn),并形成統(tǒng)計(jì)。

7.6.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

7.6.3.1按工藝文獻(xiàn)的規(guī)定配備為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量裝置,建立監(jiān)視和測量裝置臺帳,以及必要的檔案資料。

7.6.3.2建立對應(yīng)的過程,確保監(jiān)視和測量活動可行,并與監(jiān)視和測量規(guī)定相一致。

7.6.3.3按<監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定>實(shí)施控制,當(dāng)規(guī)定保持有效成果時(shí),監(jiān)視和測量裝置應(yīng):

a)進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)。對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量原則,定時(shí)或使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí),應(yīng)統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)的根據(jù);

b)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)記,以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài);

c)采用方法,避免可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)節(jié);

d)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間,避免損壞或失效;

e)保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果的統(tǒng)計(jì);

f)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置在使用期間內(nèi)偏了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)再評價(jià)其以往成果的有效性,并采用合適的方法,統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保持;

g)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量時(shí),應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力,確認(rèn)在初次使用邁進(jìn)行,必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。

7.6.4有關(guān)文獻(xiàn)

Q/JR.G28.19-<監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定>。8測量、分析和改善

8.1總則

8.1.1概述

為證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改善,應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改善過程。

8.1.2職責(zé)

8.1.2.1總工程師是測量、分析和改善的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)測量、分析和改善的策劃。

8.1.2.2質(zhì)量管理部是測量、分析和改善的歸口管理部門,具體負(fù)責(zé)測量、分析和改善的策劃和組織實(shí)施。

8.1.2.3銷售公司、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、顧客服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的測量、分析和改善。

8.1.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

8.1.3.1對的應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)辦法和手段,實(shí)施測量、分析和改善。

8.1.3.2各有關(guān)部門按<質(zhì)量信息管理規(guī)定>、<統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定>,在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上,由質(zhì)量管理部實(shí)施對質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。

8.1.3.3銷售公司在產(chǎn)品銷售過程中,收集有關(guān)顧客的信息并匯總。

8.1.3.4顧客服務(wù)部在服務(wù)過程中,收集顧客有關(guān)信息并匯總。

8.1.3.5按<內(nèi)部審核控制程序>由質(zhì)量管理部制訂審核方案與審核算施計(jì)劃,對質(zhì)量管理體系的符合性實(shí)施審核。

8.1.3.6對產(chǎn)品質(zhì)量按檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測量以證明產(chǎn)品符合性。

8.1.3.7實(shí)施生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量,以證明過程穩(wěn)定處在受控狀態(tài)。

8.1.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.04-<內(nèi)部審核控制程序>;

b)Q/JR.G28.17-<監(jiān)視和測量管理規(guī)定>;

c)Q/JR.G28.30-<質(zhì)量信息管理規(guī)定>;

d)Q/JR.G28.23-<服務(wù)管理規(guī)定>;

e)Q/JR.G28.24-<統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定>。8.2監(jiān)視和測量

8.2.1概述

為確保顧客滿意,確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性,應(yīng)對質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。

8.2.2職責(zé)

8.2.2.1總工程師是監(jiān)視和測量的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)策劃與組織實(shí)施監(jiān)視和測量工作。

8.2.2.2質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量的歸口管理部門,負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測量,內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。

8.2.2.3顧客服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量。

8.2.2.4生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施過程的監(jiān)視和測量。

8.2.2.5各部門、各分廠參加質(zhì)量管理體系審核。

8.2.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

8.2.3.1顧客滿意:

a)顧客服務(wù)部應(yīng)按<服務(wù)管理規(guī)定>中獲取和運(yùn)用顧客滿意的辦法,監(jiān)視顧客對JR與否滿足其規(guī)定的感知的有關(guān)信息;

b)常采用的辦法涉及:走訪顧客、召開顧客座談會、現(xiàn)場服務(wù)、問卷征求意見等;

c)對收集到的信息按<質(zhì)量信息管理規(guī)定>、<統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定>進(jìn)行分析及反饋,作為改善的根據(jù)。

8.2.3.2內(nèi)部審核:

a)建立并實(shí)施<內(nèi)部審核控制程序>確保:

按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核;

確保審核人員的資格及審核的獨(dú)立性;

統(tǒng)計(jì)與保持審核成果;

向總經(jīng)理報(bào)告審核成果;

b)按<內(nèi)部審核控制程序>實(shí)施內(nèi)部審核,對質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評定,由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者采用糾正方法或改善方法,由質(zhì)量管理部對其成果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并做為管理評審的輸入。

8.2.3.3過程的監(jiān)視和測量:

a)按四大過程的有關(guān)規(guī)定實(shí)施對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視,合適

時(shí),對有關(guān)參數(shù)進(jìn)行測量,保持監(jiān)視和測量的統(tǒng)計(jì);

b)按<統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定>采用控制圖、排列圖、因果圖、對策表等辦法,對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力進(jìn)行證明;

c)對監(jiān)視和測量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)成所策劃的成果時(shí),應(yīng)在合適時(shí)采用糾正和糾正方法,以確保產(chǎn)品的符合性。

8.2.3.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量:

a)按<工藝守則>、<監(jiān)視和測量管理規(guī)定>對電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量,以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足;

b)應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)(檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì),檢查和實(shí)驗(yàn)報(bào)告等)。統(tǒng)計(jì)應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員;

c)除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及(合用時(shí))顧客的同意,否則在全部規(guī)定的活動均已圓滿完畢之前,不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

8.2.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.04-<內(nèi)部審核控制程序>;

b)Q/JR.G28.23-<服務(wù)管理規(guī)定>;

c)Q/JR.G28.24-<統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定>;

d)Q/JR.G28.30-<質(zhì)量信息管理規(guī)定>;

e)Q/JR.G28.17-<監(jiān)視和測量管理規(guī)定>。8.3不合格品控制

8.3.1概述

為避免不合格品的非預(yù)期使用,應(yīng)對不符合規(guī)定的產(chǎn)品和狀態(tài)進(jìn)行識別和控制。

8.3.2職責(zé)

8.3.2.1總工程師是不合格品控制的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)同意重大不合格品的解決意見。

8.3.2.2質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門,并組織責(zé)任部門對重大不合格品實(shí)施解決。

8.3.2.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實(shí)施對不合格品的解決的控制。

8.3.2.4各部門、分廠負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品作出解決意見,負(fù)責(zé)對本部門、分廠產(chǎn)生的不合格品實(shí)施控制。

8.3.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

8.3.3.1按<不合格品控制程序>規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和規(guī)定,由質(zhì)量管理部組織對重大不合格品的控制實(shí)施,以確保重大不合格品得到識別和控制,以避免非預(yù)期使用或交付。

8.3.3.2各分廠實(shí)施對普通不合格品的解決與控制。

8.3.3.3不合格品解決的辦法:

a)采用方法(糾正和糾正方法)消除發(fā)現(xiàn)的不合格;

b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員同意,合用時(shí)經(jīng)顧客同意,讓步使用,放行或接受不合格品;

c)采用方法,避免不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。

8.3.3.4對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證,以證明符合規(guī)定。

8.3.3.5應(yīng)保持不合格品控制的統(tǒng)計(jì)。

8.3.3.6當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),應(yīng)對不合格所造成的后果采用合適的方法。

8.3.4有關(guān)文獻(xiàn)

Q/JR.G28.05-<不合格品控制程序>。

8.4數(shù)據(jù)分析

8.4.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別能夠進(jìn)行的質(zhì)量管理體系改善,應(yīng)對合適的數(shù)據(jù)進(jìn)行擬定、收集和分析。

8.4.2職責(zé)

8.4.2.1總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)組織重大信息的擬定,收集和分析。

8.4.2.2質(zhì)量管理部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門,負(fù)責(zé)具體組織有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析,并進(jìn)行匯總分析。

8.4.2.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中過程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。

8.4.2.4銷售公司、顧客服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的信息收集和分析。

8.4.2.5其它各部門、分廠負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。

8.4.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

8.4.3.1按<質(zhì)量信息管理規(guī)定>各部門收集和分析本部門有關(guān)的信息,并向質(zhì)量管理部反饋,由質(zhì)量管理部組織匯總分析,作為改善的根據(jù)。

8.4.3.2各部門收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來源涉及:

a)監(jiān)視和測量活動的輸出;

b)有關(guān)過程的統(tǒng)計(jì);

c)顧客;

d)供方;

e)政府部門、上級主管部門;

f)同行業(yè)等。

8.4.3.3按<統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定>采用直方圖、排列圖、因果圖、控制圖等辦法,對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

8.4.3.4數(shù)據(jù)分析成果應(yīng)提供下列方面的信息,作為管理評審的輸入,以擬定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別能夠進(jìn)行的改善,

a)顧客滿意或不滿意;

b)與產(chǎn)品規(guī)定的符合性;

c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢,涉及采用防止方法的機(jī)會;

d)供方(控制及業(yè)績的改善等)。

8.4.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.24-<統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定>;

b)Q/JR.G28.30-<質(zhì)量信息管理規(guī)定>。

8.5改善

8.5.1概述

為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)對質(zhì)量管理體系的改善進(jìn)行策劃,控制糾正方法和防止方法,以實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。

8.5.2職責(zé)

8.5.2.1總工程師是改善的主管領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)對重大改善的策劃與同意,并組織實(shí)施與控制。

8.5.2.2質(zhì)量管理部是改善的歸口管理部門,負(fù)責(zé)具體組織糾正方法和防止方法的實(shí)施控制與驗(yàn)證。

8.5.2.3各部門參加改善的策劃,并對本部門涉及的改善實(shí)施糾正方法和防止方法。

8.5.3管理內(nèi)容和控制規(guī)定

8.5.3.1持續(xù)改善:

JR應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正方法、防止方法及管理評審,持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。

8.5.3.2糾正方法:

a)建立并執(zhí)行<糾正方法控制程序>,采用糾正方法,以消除不合格的因素,避免再發(fā)生;

b)糾正方法應(yīng)與所碰到的不合格的影響程度相適應(yīng);

c)應(yīng)按下列規(guī)定實(shí)施糾正方法:

評審不合格(涉及顧客投訴);

調(diào)查不合格的因素,并擬定產(chǎn)生不合格的直接因素;

評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的方法的需求;

擬定和實(shí)施所需的方法;

統(tǒng)計(jì)所采用方法的成果;

評審所采用的糾正方法。

d)對已決定立項(xiàng)的糾正方法項(xiàng)目,應(yīng)明確責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人,在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施;

e)糾正方法在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)偏離規(guī)定的內(nèi)容,待驗(yàn)證有效后,據(jù)此推行文獻(xiàn)更改程序。

8.5.3.3防止方法:

a)建立并執(zhí)行<防止方法控制程序>,采用方法,以消除潛在不合格的因素,避免發(fā)生;

b)防止方法應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng);

c)應(yīng)按下列規(guī)定實(shí)施防止方法:

擬定潛在不合格及其因素;

評價(jià)避免不合格發(fā)生的方法的規(guī)定;

擬定并實(shí)施所需的方法;

統(tǒng)計(jì)所采用方法的成果;

評審所采用的防止方法。

d)質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析成果的輸出,擬定應(yīng)采用的防止方法,并指令責(zé)任部門實(shí)施;

e)對決定立項(xiàng)的防止方法項(xiàng)目,應(yīng)明確責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人,在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃與實(shí)施;

f)防止方法在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容,待驗(yàn)證有效后,據(jù)此推行文獻(xiàn)更改或補(bǔ)充程序。

8.5.4有關(guān)文獻(xiàn)

a)Q/JR.G28.02-<文獻(xiàn)控制程序>;

b)Q/JR.G28.30-<質(zhì)量信息管理規(guī)定>;

c)Q/JR.G28.06-<糾正方法控制程序>;

d)Q/JR.G28.07-<防止方法控制程序>。9質(zhì)量手冊的管理

9.1概述

9.1.1JR質(zhì)量手冊是JR質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中的基礎(chǔ)文獻(xiàn),因此應(yīng)嚴(yán)格對JR質(zhì)量手冊的編制、審核、同意、公布、更改、更新和日常使用實(shí)施有效的管理和控制;

9.1.2為確保對質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊,并使其與質(zhì)量管理體系原則保持一致,應(yīng)對質(zhì)量手冊進(jìn)行管理與控制。

9.2職責(zé)

9.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對JR質(zhì)量手冊的同意、公布;

9.2.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管理和控制。

9.2.3受控質(zhì)量手冊的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊,并執(zhí)行質(zhì)量手冊更改。

9.3管理內(nèi)容與規(guī)定

9.3.1質(zhì)量手冊編制完畢后由總經(jīng)理終審并正式同意和公布。

9.3.2質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織起草,管理者代表審定。

9.3.3質(zhì)量手冊的發(fā)放與保管:

9.3.3.1手冊公布后,質(zhì)量手冊正本(原稿)由質(zhì)量管理部存檔保管,副本(印刷件)由質(zhì)量管理部向使用者發(fā)放,質(zhì)量手冊發(fā)放范疇和數(shù)量由質(zhì)量管理部同意,根據(jù)需要擬定;

9.3.3.2內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊按受控版本管理,推行簽收手續(xù),對外發(fā)放的質(zhì)量手冊,屬于非受控版本,應(yīng)加蓋”非受控”標(biāo)記,修改時(shí)不做告知。

9.3.4質(zhì)量手冊的修改、換版

9.3.4.1對質(zhì)量手冊在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺點(diǎn),由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)同意修改的內(nèi)容組織更改,并填寫<質(zhì)量手冊修改表>。

9.3.4.2質(zhì)量手冊的換版由管理者代表提出,經(jīng)總經(jīng)理同意后由質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,組織質(zhì)量手冊的換版。

9.3.4.3造成質(zhì)量手冊換版的因素:

a)公司的質(zhì)量方針或質(zhì)量目的有重大變化;

b)公司的組織機(jī)構(gòu)有較大的變動;

c)質(zhì)量確保規(guī)定或合同狀況有重大變化;

d)管理評審提出改善;

e)質(zhì)量手冊采用的原則或法規(guī)修改、換版等。

9.3.5質(zhì)量手冊的日常管理:

9.3.5.1受控持有者要妥善保管質(zhì)量手冊,不得遺失、外傳和私自修改。

9.3.5.2質(zhì)量手冊持有者可及時(shí)向質(zhì)量管理部反饋質(zhì)量手冊的修改意見。

9.3.5.3質(zhì)量手冊持有者應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量管理部對質(zhì)量手冊的修改規(guī)定,對以換頁方式進(jìn)行的修改應(yīng)立刻執(zhí)行舊頁換新頁的手續(xù),對換版的質(zhì)量手冊在發(fā)放新版質(zhì)量手冊時(shí)應(yīng)立刻收回原版本,確保使用的質(zhì)量手冊是現(xiàn)行有效版本。

附錄A質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)清單序號文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號

1文獻(xiàn)控制程序Q/JR.G28.02-

2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序Q/JR.G28.03-

3內(nèi)部審核控制程序Q/JR.G28.04-

4不合格品控制程序Q/JR.G28.05-

5糾正方法控制程序Q/JR.G28.06-

6防止方法控制程序Q/JR.G28.07-附錄B質(zhì)量手冊編寫人員名單編制:孫錦汪濤金祥濤審核:王毅同意:才奇JR質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)號:Q/JR.G28.03-

質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序版次號:3/01目的

為對質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和解決實(shí)施有效的控制,特制訂本程序。

2合用范疇

2.1本程序規(guī)定了質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制的職責(zé)、范疇、控制和使用等方面的具體規(guī)定。

2.2本程序合用于JR對質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制。

3引用文獻(xiàn)

3.1GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系規(guī)定>。

3.2Q/JR.G28.01-<質(zhì)量手冊>(第3版)。

4術(shù)語

本程序采用GB/T19000-idtISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>原則中的術(shù)語。

5職責(zé)

5.1質(zhì)量管理部是質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的歸口管理部門。

5.2各部門、分廠負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制和管理。

6管理內(nèi)容和控制規(guī)定

6.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制范疇

6.1.1有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的統(tǒng)計(jì):

a)質(zhì)量管理體系審核的統(tǒng)計(jì)及形成的有關(guān)資料;

b)管理評審統(tǒng)計(jì)及形成的有關(guān)資料;

c)過程控制的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

d)糾正和防止方法的統(tǒng)計(jì);

e)文獻(xiàn)更改的統(tǒng)計(jì);

f)監(jiān)視、測量裝置的檢定、校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì);

g)培訓(xùn)和資格承認(rèn)統(tǒng)計(jì);

h)其它必要的統(tǒng)計(jì)。

6.1.2與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的統(tǒng)計(jì):

a)設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改及引發(fā)的必要方法的統(tǒng)計(jì);

b)工藝評審統(tǒng)計(jì);

c)新產(chǎn)品試制計(jì)劃任務(wù)書;

d)新產(chǎn)品