第10頁共10頁督查督辦?工作制度?為確保?政令暢通?，改進(jìn)醫(yī)?院工作作?風(fēng)，提高?工作質(zhì)量?和效率，?制定本辦?法。一?、辦公室?是督查督?辦工作的?職能部門?，負(fù)責(zé)督?查督辦工?作。二?、醫(yī)院督?查督辦工?作的主要?任務(wù)。緊?緊圍繞中?心工作及?日常工作?，督促督?辦，狠抓?落實。積?極有效地?落實醫(yī)院?工作部署?，會議決?定事項和?醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)?交辦事項?等。并進(jìn)?行督促、?檢查、催?辦、協(xié)調(diào)?和綜合反?饋。三?、督查督?辦的主要?事項包括?：（一?）上級指?示精神、?工作要求?和文件要?求；（?二）各種?會議、周?例會和專?項工作會?等確定的?重大決策?、重要工?作部署和?決議事項?；（三?）醫(yī)院領(lǐng)?導(dǎo)指示、?交辦的其?他事項。?四、督?查督辦的?程序：?（一）分?項。醫(yī)院?領(lǐng)導(dǎo)每周?要重點安?排部署工?作事項，?常抓的勞?動紀(jì)律。?工作制度?檢查，由?辦公室通?知相關(guān)科?室，提出?要求，制?定時效，?明確督辦?事宜。?（二）檢?查催辦。?對已轉(zhuǎn)交?承辦科室?的事項，?要經(jīng)常跟?蹤檢查，?督促按期?辦理；對?在規(guī)定時?限內(nèi)未能?辦理的，?辦公室要?及時催辦?，并督促?限期辦理?。（三?）辦結(jié)反?饋。承辦?科室辦結(jié)?督查事項?后，要及?時報告反?饋；1?對上級部?門轉(zhuǎn)來或?醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)?批查的事?項，要及?時反饋。?對醫(yī)院重?要工作部?署的貫徹?落實情況?，要寫出?綜合性報?告，并做?到有分析?、有建議?；對情況?復(fù)雜一時?難以辦結(jié)?的，要及?時報告辦?理的進(jìn)展?情況，并?作出相應(yīng)?說明。?五、督查?督辦的主?要方式：?（一）?專項督查?。對醫(yī)院?重大決策?、重要工?作部署或?醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)?批示、交?辦的事項?，進(jìn)行專?項督促檢?查；（?二）跟蹤?督查。對?醫(yī)院的具?體決策或?工作，從?開始就要?進(jìn)行連續(xù)?不斷地督?促、檢查?、監(jiān)督、?控制、反?饋，隨時?為醫(yī)院領(lǐng)?導(dǎo)提供動?態(tài)的督查?信息，?（三）聯(lián)?合督查。?對涉及面?廣、涉及?科室多、?情況復(fù)雜?的事項，?辦公室應(yīng)?發(fā)揮綜合?協(xié)調(diào)作用?，___?_相關(guān)科?室由院長?帶隊共同?督促檢查?；（四?）現(xiàn)場督?查。對一?些重要事?項，問題?突出的工?作，不按?規(guī)范工作?的個別人?和事。特?別是上級?部門督查?人員親臨?督查的事?項，進(jìn)行?現(xiàn)場督辦?。六、?督查督辦?的工作要?求：（?一）各科?室應(yīng)按要?求積極辦?理，不得?拖延。如?遇特殊情?況不能按?時辦結(jié)的?，應(yīng)及時?報告，抓?緊辦理；?（二）?涉及其他?科室的事?項，主辦?科室應(yīng)主?動會同有?關(guān)科室協(xié)?調(diào)處理，?相關(guān)部門?應(yīng)積極配?合；（?三）醫(yī)院?工作安排?各科室嚴(yán)?禁推諉搪?塞、拖壓?不辦、互?相扯皮。?2凡是?應(yīng)辦的事?項，要及?時辦理；?應(yīng)辦但短?期內(nèi)難以?辦理的，?要列入計?劃逐步辦?理；由于?政策或其?他條件所?限，確實?不能辦理?的，要說?明原因，?做好解釋?工作；做?到事事有?著落，件?件有回音?。（四?）督查督?辦人員要?實事求是?，忠于職?守，客觀?真實的反?映督查情?況，及時?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的任?務(wù)，做到?情況清楚?，督查有?力，反饋?及時。?辦公室?____?年___?_月__?__日?3督查?督辦工作?制度（二?）__?__單位?督查督辦?工作制度?第一章?總則第?一條為進(jìn)?一步提高?機關(guān)工作?效率，確?保上級和?本級機關(guān)?重要決定?、決策和?全局性重?要工作更?好地貫徹?落實，根?據(jù)___?_規(guī)定，?結(jié)合分局?實際，特?制定本制?度。第?二條督查?督辦工作?以___?_、__?基本路線?以及__?__為指?導(dǎo)，緊緊?圍繞市局?和分局中?心工作，?突出重點?，抓好督?促檢查工?作，提高?工作效率?，完善監(jiān)?督機制，?確保政令?暢通，使?上級和分?局的各項?決策和工?作部署得?到有效落?實。第?三條督查?工作的主?要任務(wù)是?：（一?）上級機?關(guān)重要文?件、重要?工作部署?和領(lǐng)導(dǎo)同?志重要指?示的貫徹?落實情況?。（二?）上級及?分局領(lǐng)導(dǎo)?批示、交?辦的重要?事項的落?實情況。?（三）?分局重要?工作部署?、工作目?標(biāo)、重要?會議的精?神和重要?決定的貫?徹落實和?執(zhí)行情況?。（四?）對基層?反映強烈?的“熱點?”、“難?點”問題?進(jìn)行督查?，提出工?作建議和?措施。?（五）其?他事項的?查辦。?第四條組?織領(lǐng)導(dǎo)。?按照“統(tǒng)?一管理、?歸口負(fù)責(zé)?”的原則?，建立以?辦公室為?主、其他?職能部門?為輔的督?查工作體?系。（?一）建立?分局領(lǐng)導(dǎo)?負(fù)責(zé)分管?工作目標(biāo)?督查制度?，分局領(lǐng)?導(dǎo)每年不?定期對分?管工作開?展情況進(jìn)?行___?_次督查?。（二?）分局辦?公室是督?查工作的?管理部門?，設(shè)立督?查崗位，?配備專門?人員，具?體負(fù)責(zé)督?查工作的?計劃、組?織、協(xié)調(diào)?和本局電?子督查系?統(tǒng)的代碼?維護(hù)工作?。第五?條督查管?理部門的?主要工作?職責(zé)為：?（一）?負(fù)責(zé)對上?級國稅機?關(guān)和省、?市、區(qū)黨?委、政府?領(lǐng)導(dǎo)同志?關(guān)于稅收?工作的重?要指示督?查的分辦?、督查工?作。（?二）負(fù)責(zé)?分局黨支?部會議、?局長辦公?會議重要?決定以及?局領(lǐng)導(dǎo)有?關(guān)指示及?批辦事項?的分辦、?督查工作?。（三?）負(fù)責(zé)督?促分局各?部門建立?健全制度?，及時報?告重要情?況。（?四）負(fù)責(zé)?對分局的?全局工作?計劃、目?標(biāo)管理實?行督辦。?（五）?負(fù)責(zé)對上?級和分局?領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)?人民來信?來訪重要?批示以及?人大、政?協(xié)提案的?分辦、督?查工作。?（六）?負(fù)責(zé)將分?局貫徹上?級國稅機?關(guān)和區(qū)委?、區(qū)政府?重大決策?及重要工?作情況和?上級機關(guān)?要求反饋?的其它情?況向上級?有關(guān)部門?匯報。?第六條分?局其他職?能部門要?建立健全?督查工作?崗位責(zé)任?制，按各?自職責(zé)和?分局領(lǐng)導(dǎo)?的要求，?負(fù)責(zé)專項?督查工作?。第七?條分局通?過電子督?查系統(tǒng)進(jìn)?行日常督?查督辦工?作。第?二章權(quán)限?管理第?八條用戶?權(quán)限。用?戶權(quán)限分?為分局領(lǐng)?導(dǎo)權(quán)限、?督查員權(quán)?限、部門?領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限?、部門內(nèi)?勤權(quán)限和?一般干部?權(quán)限五個?級次。?第九條分?局領(lǐng)導(dǎo)權(quán)?限。分局?領(lǐng)導(dǎo)擁有?分局督查?事項批示?權(quán)、延期?事項審批?權(quán)、辦理?結(jié)果復(fù)審?權(quán)（包括?退辦權(quán)、?完成核銷?權(quán)和報上?級機關(guān)審?核權(quán)）、?全部事項?跟蹤查詢?權(quán)。督?查督辦工?作制度（?三）第?一章總則?第一條?為適應(yīng)公?司經(jīng)營管?理的需要?，健全公?司內(nèi)部管?理監(jiān)督機?制，加強?效能建設(shè)?，狠抓各?項制度的?貫徹落實?，推動重?點工作開?展，以按?時完成各?項工作，?保證公司?安全運行?和穩(wěn)健經(jīng)?營，特制?定本制度?。第二?條內(nèi)部督?查工作必?須依據(jù)公?司發(fā)布的?各項規(guī)章?制度，以?圍繞公司?經(jīng)營目標(biāo)?為中心，?以事實為?依據(jù)，客?觀、公正?、全面地?反映、評?估和評審?公司的管?理行為、?管理能力?和管理狀?況，并針?對性的提?出督查意?見和建議?。第三?條內(nèi)部督?查工作旨?在監(jiān)督公?司重點工?作、管理?制度在公?司的貫徹?執(zhí)行，強?化監(jiān)督、?檢查和反?饋，為實?現(xiàn)公司整?體戰(zhàn)略目?標(biāo)服務(wù)。?第四條?本辦法所?稱的工作?督查對象?，包括各?部門、項?目及中層?以上管理?人員，子?公司經(jīng)營?班子。?第二章內(nèi)?部督查工?作職能及?職權(quán)第?五條公司?成立人事?督察部，?直接對公?司總經(jīng)理?負(fù)責(zé)。?第六條制?度及規(guī)范?的建設(shè)及?落實，首?先，檢查?督導(dǎo)并協(xié)?助公司及?下屬各分?子公司規(guī)?章制度、?操作規(guī)范?（流程）?的制定與?確認(rèn)。若?還沒有建?立制度、?流程，則?牽頭督導(dǎo)?并組織制?訂，疏通?渠道，快?速報批，?并檢查執(zhí)?行。公?司及下屬?各分子公?司的工作?情況計劃?、目標(biāo)有?無，是否?按照計劃?、目標(biāo)開?展工作，?工作進(jìn)展?，人員與?工作的匹?配度和飽?和度情況?，制度執(zhí)?行情況，?團(tuán)隊協(xié)作?及資源利?用情況。?催辦及?落實總經(jīng)?理會議精?神、指示?及其它臨?時交辦的?工作。臨?時交辦工?作的節(jié)點?、歸口處?理，協(xié)調(diào)?并催辦相?關(guān)部門工?作，跟蹤?并落實工?作進(jìn)程，?組織匯總?并結(jié)果上?報。督查?督辦的內(nèi)?容主要包?括：（?一）核查?公司及下?屬各分子?公司的制?度、任務(wù)?指標(biāo)（年?、季、月?、周），?以及制度?、計劃、?指標(biāo)的執(zhí)?行和完成?情況并組?織上報執(zhí)?行結(jié)果；?（二）?公司重點?項目和重?點事項的?推進(jìn)和落?實情況；?（三）?公司領(lǐng)導(dǎo)?安排的工?作及有關(guān)?會議、文?件等的落?實情況；?（四）?各部門及?分子公司?目標(biāo)責(zé)任?及工作任?務(wù)的完成?情況；?（五）參?加對各分?子公司合?同管理工?作的檢查?，要求負(fù)?責(zé)部門提?交次月合?同權(quán)利義?務(wù)變更的?；（六?）編制匯?總檢查每?月合同的?簡報或提?示表；對?不按合同?規(guī)定管理?的行為及?時報告；?每月__?__日前?將各分（?子）公司?合同管理?及執(zhí)行情?況進(jìn)行內(nèi)?部通報，?通報包含?風(fēng)險提醒?及通報責(zé)?任人。?（七）結(jié)?合人力資?源評優(yōu)、?先進(jìn)、以?及年終獎?的評選措?施，檢查?評定公司?及下屬各?分子公司?制度、計?劃的執(zhí)行?情況，記?錄在冊并?做為相關(guān)?部門及個?人期終或?期中評優(yōu)?、先進(jìn)、?年終獎的?參考數(shù)據(jù)?（經(jīng)理級?以上）；?（八）?結(jié)合總經(jīng)?理的指示?、精神以?及考核標(biāo)?準(zhǔn)對公司?部門及下?屬各分子?公司的工?作情況進(jìn)?行檢查、?催辦和督?導(dǎo)跟蹤，?同時協(xié)調(diào)?工作的開?展，并對?工作中相?關(guān)部門、?個人的工?作態(tài)度、?協(xié)作度以?及成績記?錄在冊，?并做為相?關(guān)部門及?個人期終?或期中評?優(yōu)、先進(jìn)?、年終獎?等的參考?數(shù)據(jù)；?（九）結(jié)?合并對照?各部門及?下屬各分?子公司工?作中出現(xiàn)?的重大問?題進(jìn)行實?時上報，?并協(xié)同上?級部門組?織談話和?實施督導(dǎo)?等；（?十）每月?____?日前按照?公司年度?分解指標(biāo)?，將上月?各分子公?司完成計?劃情況形?成通報。?（十一）?其他需要?督查督辦?的事項。?第七條?督查職權(quán)?：（一?）對將到?時限尚未?辦結(jié)的重?點工作進(jìn)?行預(yù)告；?（二）?對超過時?限尚未辦?結(jié)的重點?工作進(jìn)行?催辦；?（三）對?領(lǐng)導(dǎo)批辦?的其它重?要工作實?行跟蹤督?辦；（?四）協(xié)調(diào)?、處理督?辦工作中?的有關(guān)事?項；（?五）對督?查情況進(jìn)?行匯總，?對未完成?目標(biāo)工作?任務(wù)的部?門及項目?追辦，并?對執(zhí)行結(jié)?果進(jìn)行跟?蹤反饋。?（六）?在合同履?行過程中?定期檢查?合同責(zé)任?人對合同?的執(zhí)行情?況，反饋?意見，完?善合同，?監(jiān)督合同?責(zé)任部門?、財務(wù)部?建立合同?臺帳，每?月向合同?簽定部門?、財務(wù)部?門發(fā)放合?同執(zhí)行提?示表。每?月對下屬?分（子）?公司進(jìn)行?一次今月?履約及執(zhí)?行情況進(jìn)?行核查。?（七）?對在合同?執(zhí)行工作?中不按照?規(guī)定進(jìn)行?合同管理?的部門和?員工，違?反簽訂合?同制度、?程序，失?職造成損?害公司利?益的行為?通報批評?。（七?）對各分?子公司重?要領(lǐng)導(dǎo)有?考核監(jiān)督?權(quán)，有建?議撤換主?要領(lǐng)導(dǎo)的?建議權(quán)。?第八條?督查采取?定期與不?定期相結(jié)?合的明查?、抽查方?式進(jìn)行。?第九條?行使督查?督辦權(quán)，?提出合理?建議匯報?總經(jīng)理，?由總經(jīng)理?進(jìn)行綜合?工作部署?。第三?章內(nèi)部督?查工作程?序及要求?第十條?督查部應(yīng)?掌握督辦?工作內(nèi)容?進(jìn)度，各?項目、部?門、子公?司應(yīng)將重?點工作計?劃實施方?案及計劃?推進(jìn)表報?送督查部?，督查部?將督辦的?重點工作?匯總列表?，及時進(jìn)?行督查督?辦。第十?一條對臨?近重點業(yè)?務(wù)工作執(zhí)?行完結(jié)時?限的事項?，由督查?部提前_?___至?____?個工作日?向工作執(zhí)?行部門責(zé)?任人發(fā)出?“催辦預(yù)?告”。?第十二條?對超過重?點業(yè)務(wù)工?作執(zhí)行完?結(jié)時限尚?未辦結(jié)的?事項，督?查部在超?期后__?__個工?作日內(nèi)向?責(zé)任部門?發(fā)出《催?辦通知》?。第十?三條督查?部發(fā)出《?催辦通知?》后，責(zé)?任部門須?責(zé)成重點?工作執(zhí)行?責(zé)任人按?催辦要求?及時間節(jié)?點辦結(jié)有?關(guān)事項；?未按催辦?要求辦結(jié)?的，督查?組據(jù)實出?具督查反?饋和考核?意見，提?交公司領(lǐng)?導(dǎo)辦公會?議通過后?交相關(guān)責(zé)?任部門做?績效考核?處理。?第十四條?督查情況?應(yīng)及時進(jìn)?行通報，?通報情況?一般以公?告、會議?、文件、?電話等形?式進(jìn)行，?通常以公?告通報為?主。對工?作中值得?推廣的經(jīng)?驗做法或?工作中存?在的傾向?性、普遍?性問題，?應(yīng)予以通?報表彰或?批評。?第十五條?發(fā)布情況?通報應(yīng)指?名道姓，?不得使用?“有的單?位”“有?的人”等?含糊詞語?。第十六?條通報時?間可按月?、季度、?年度或一?個專項工?作結(jié)束后?視情通報?；凡明確?規(guī)定通報?時間的應(yīng)?按時通報?；對重要?情況和重?大事件應(yīng)?隨時通報?。第十?七條督查?人員應(yīng)當(dāng)?做到公平?、公正，?嚴(yán)格執(zhí)行?督查紀(jì)律?。第十?八條被督?查部門、?項目受通?報批評一?次，對第?一責(zé)任人?要按月度?目標(biāo)考核?方案扣除?相應(yīng)分?jǐn)?shù)?，全年被?通報__?__次以?上的，對?部門、項?目第一責(zé)?任人實行?誡勉談話?，該單位?及第一責(zé)?任人在年?度目標(biāo)考?核中不得?評為優(yōu)秀?。第四?章督查工?作人員要?求第十?九條承辦?督查事項?的督查工?作人員應(yīng)?具備以下?條件：?（一）熟?悉公司所?在的行業(yè)?特點，行?業(yè)環(huán)境和?國家相關(guān)?政策，具?有一定的?管理