第三部分合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，合肥海關(guān)技術(shù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、住房保障支出。合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年收支總預(yù)算3648.32萬元。二、關(guān)于合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年收入預(yù)算情況說明合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年收入預(yù)算3648.32萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算財政撥款645.32萬元，占17.69%；事業(yè)收入3000萬元，占82.23%；其他收入3萬元，占0.08%。三、關(guān)于合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年支出預(yù)算情況說明合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年支出預(yù)算3648.32萬元，其中：基本支出3642.82萬元，占99.85%；項目支出5.5萬元，占0.15%。四、關(guān)于合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年財政撥款收支總預(yù)算645.32萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入645.32萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出562.12萬元、住房保障支出83.2萬元。五、關(guān)于合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款預(yù)算645.32萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少342.38萬元，下降34.66%。合肥海關(guān)技術(shù)中心重點壓減了行政運行公用經(jīng)費及海關(guān)關(guān)務(wù)等項目中涉及的非急需非剛性支出，同時合理保障了檢驗檢疫等必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。2022年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出562.12萬元，占87.11%；住房保障（類）支出83.2萬元，占12.89%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。1．一般公共服務(wù)支出（類）海關(guān)事務(wù)（款）2022年預(yù)算562.12萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少363.9萬元，下降39.3%，其中：（1）海關(guān)關(guān)務(wù)（項）2022年預(yù)算5.5萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少436萬元，下降98.75%。主要是安排的一次性項目支出減少。（2）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算556.62萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加72.1萬元，增加14.88%。主要是人員增加，增加相關(guān)經(jīng)費。2．住房保障支出（類）住房改革支出（款）2022年預(yù)算83.2萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加21.52萬元，增長34.89%。主要是人員增加及繳存基數(shù)變動相應(yīng)增加經(jīng)費支出。其中：（1）住房公積金（項）2022年預(yù)算41.48萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加22.53萬元，增長118.89%。（2）購房補貼（項）2022年預(yù)算42.02萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.71萬元，增長1.66%。六、關(guān)于合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出639.82萬元，其中：人員經(jīng)費516.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、生活補助、、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；日常公用經(jīng)費123萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。七、關(guān)于合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年無“三公”經(jīng)費預(yù)算。八、關(guān)于合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年政府性基金預(yù)算收支情況說明海關(guān)系統(tǒng)2022年無政府性基金預(yù)算收支。九、關(guān)于合肥海關(guān)技術(shù)中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明海關(guān)系統(tǒng)2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。十、其他重要事項情況說明（一）政府采購情況。2022年合肥海關(guān)技術(shù)中心政府采購預(yù)算總額6.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.78萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年7月31日，合肥海關(guān)技術(shù)中心共有車輛4輛，均為其他用車，主要是事業(yè)單位載客載貨車輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備39臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備18臺（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備106臺（套）及100萬元以上的專用設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況說明。2022年對合肥海關(guān)技術(shù)中心一般公共預(yù)算撥款項目全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5.5萬元，一級項目1個，二級項目1個。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化海關(guān)儀器設(shè)備購置專項、海關(guān)業(yè)務(wù)保障專項等項目支出2022年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。（五）合肥海關(guān)技術(shù)中心海關(guān)業(yè)務(wù)保障及能力提升專項項目情況。立項依據(jù)合肥海關(guān)技術(shù)中心始終把服務(wù)關(guān)區(qū)執(zhí)法工作放在各項業(yè)務(wù)工作的首位，建立了執(zhí)法樣品無條件優(yōu)先的工作機制。全年完成總署監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測檢測任務(wù)10000余項次、全關(guān)區(qū)日常監(jiān)管送檢30000余項次；全年檢測進(jìn)口棉花5738支樣，22952項次，服務(wù)指定進(jìn)境口岸建設(shè)，開通快速檢測綠色通道，完成指定水產(chǎn)品、冰鮮、水果等口岸應(yīng)急檢驗檢疫任務(wù)，承擔(dān)合肥關(guān)區(qū)內(nèi)塑料、橡膠、木炭等多種進(jìn)出口樣品的歸類鑒定任務(wù)。中心利用技術(shù)特長積極配合緝私部門嚴(yán)厲打擊非法走私珍稀野生動物的行動，為履行法定職責(zé)，順利完成工作任務(wù)，保證轄區(qū)內(nèi)進(jìn)出口商品的質(zhì)量與安全，保護(hù)當(dāng)?shù)厝祟惡蛣又参锏纳徒】?，促進(jìn)提升便利化服務(wù)能力和通關(guān)便利化水平，特申請此專項經(jīng)費，為開展業(yè)務(wù)提供所需的各項必要支出。2.實施方案實施周期為3年。（1）保證我單位業(yè)務(wù)工作的正常開展，提高檢測工作效率。（2）按照相關(guān)法律、法規(guī)及上級部門要求，嚴(yán)格把關(guān)，促進(jìn)本地區(qū)對外貿(mào)易發(fā)展，完成全年檢測及相關(guān)任務(wù)，保證工作人員準(zhǔn)時到達(dá)工作崗位，保證根據(jù)檢驗業(yè)務(wù)要求，保證及時完成檢驗檢疫任務(wù)。（3）減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，樹立良好形象。防止因交通工具不便而造成的檢驗工作延誤。（4）保證單位現(xiàn)有車輛正常運行維護(hù)。5、加強與全國各實驗室聯(lián)系合作，提高我們自己實驗室的管理及檢測水平。目前，我單位部職工隊伍中中高級人員齊全，有比較合理的人才梯隊，實驗室技術(shù)勢力較強，為保證各項工作的順利完成奠定了良好的基礎(chǔ)，我單位有專門從事檢測任務(wù)的高素質(zhì)人員，通過合理有效的使用專用經(jīng)費，對合肥關(guān)區(qū)內(nèi)塑料、橡膠、農(nóng)產(chǎn)品、化妝品、飼料、中藥材、環(huán)境樣品、木炭等多種進(jìn)出口樣品進(jìn)行歸類鑒定。我單位實驗室已與國內(nèi)各關(guān)區(qū)建立了良好的合作交流關(guān)系，實驗室也培養(yǎng)了一批知名專家和檢測人員，具備較強的交流經(jīng)驗和檢測能力。3.績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。部門公開表10項目支出績效目標(biāo)申報表(2022年度)項目名稱海關(guān)業(yè)務(wù)保障及能力提升專項主管部門及代碼海關(guān)總署實施單位合肥海關(guān)技術(shù)中心項目屬性新增項目項目周期3年項目資金

（萬元）中期資金總額：16.50執(zhí)行率

分值（10）年度資金總額：5.50執(zhí)行率

分值（10）其中：財政撥款16.50其中：財政撥款5.50上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.00上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.00其他資金0.00其他資金0.00總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)更好的完成海關(guān)屬地歸類鑒定任務(wù)，以滿足快速通關(guān)歸類的要求。通過一定時期的更新，執(zhí)法執(zhí)勤車輛配備率達(dá)到100%；執(zhí)法執(zhí)勤車輛年均使用率不低于1萬公里；因執(zhí)法保障能力造成的執(zhí)法差錯率不超過0.5%；檢驗檢疫執(zhí)法保障所涉及的三公經(jīng)費支出不超過規(guī)定限額。執(zhí)法形象、執(zhí)法能力、群眾滿意度持續(xù)提升。更好的完成海關(guān)屬地歸類鑒定任務(wù)，以滿足快速通關(guān)歸類的要求。通過一定時期的更新，執(zhí)法執(zhí)勤車輛配備率達(dá)到100%；執(zhí)法執(zhí)勤車輛年均使用率不低于1萬公里；因執(zhí)法保障能力造成的執(zhí)法差錯率不超過0.5%；檢驗檢疫執(zhí)法保障所涉及的三公經(jīng)費支出不超過規(guī)定限額。執(zhí)法形象、執(zhí)法能力、群眾滿意度持續(xù)提升?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值分值

權(quán)重

（90）二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值分值

權(quán)重

（90）成本指標(biāo)經(jīng)濟成本指標(biāo)政府采購率≥41%10.0經(jīng)濟成本指標(biāo)政府采購率≥41%10.0產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實驗室法檢項目（項）≥30000項10.0數(shù)量指標(biāo)實驗室法檢項目（項）≥30000項10.0數(shù)量指標(biāo)執(zhí)法執(zhí)勤用車平均里程數(shù)（公里）≥10000公里10.0數(shù)量指標(biāo)執(zhí)法執(zhí)勤用車平均里程數(shù)（公里）≥10000公里10.0質(zhì)量指標(biāo)因保障能力造成的執(zhí)法差錯率≤0.5%10.0質(zhì)量指標(biāo)因保障能力造成的執(zhí)法差錯率≤0.5%10.0質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)法執(zhí)勤用車車輛使用率＝100%10.0質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)法執(zhí)勤用車車輛使用率＝100%10.0效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)應(yīng)急裝備保障能力提升10.0社會效益指標(biāo)應(yīng)急裝備保障能力提升10.0社會效益指標(biāo)進(jìn)出境檢驗檢疫通關(guān)效率有所提升10.0社會效益指標(biāo)進(jìn)出境檢驗檢疫通關(guān)效率有所提升10.0社會效益指標(biāo)降低國門安全風(fēng)險是10.0社會效益指標(biāo)降低國門安全風(fēng)險是10.0滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)企業(yè)對檢驗檢疫滿意度滿意10.0服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)企業(yè)對檢驗檢疫滿意度滿意10.0

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外，開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指海關(guān)系統(tǒng)取得的除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。五、使用非財政撥款結(jié)余：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位預(yù)計收入小于支出時，用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。七、一般公共服務(wù)支出（類）海關(guān)事務(wù)（款）：反映海關(guān)用于系統(tǒng)行政和事業(yè)單位的基本支出及完成專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。（一）行政運行（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。（三）機關(guān)服務(wù)（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。（四）緝私辦案（項）：反映海關(guān)用于緝私辦案方面的支出。（五）口岸管理（項）：反映口岸業(yè)務(wù)管理及電子口岸建設(shè)、運行維護(hù)方面的支出。（六）信息化建設(shè)（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于信息化建設(shè)及運行維護(hù)等方面的支出。（七）海關(guān)關(guān)務(wù)（項）：反映為海關(guān)行政執(zhí)法提供業(yè)務(wù)保障、支持能力以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備設(shè)施運維等方面的支出。（八）關(guān)稅征管（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于關(guān)稅及其他稅費征管方面的支出。（九）海關(guān)監(jiān)管（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于監(jiān)管執(zhí)法、業(yè)務(wù)管理及相關(guān)設(shè)備、技術(shù)支持方面的支出。（十）檢驗檢疫（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)用于出入境檢驗檢疫行政執(zhí)法、業(yè)務(wù)管理及相關(guān)技術(shù)支持方面的支出。（十一）事業(yè)運行（項）：反映海關(guān)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。（十二）其他海關(guān)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他海關(guān)事務(wù)方面的支出。（十三）派駐派出機構(gòu)（項）：指中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐海關(guān)總署開展工作的專項業(yè)務(wù)支出。八、外交支出（類）對外援助（款）對外援助（項）：指對外國政府（地區(qū)）提供的各種援助和技術(shù)合作支出。九、外交支出（類）駐外機構(gòu)（款）其他駐外機構(gòu)支出（項）：反映用于保障海關(guān)系統(tǒng)駐外機構(gòu)正常運行的支出。十、外交支出（類）國際組織（款）國際組織會費（項）：反映海關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會費。十一、外交支出（類）國際組織（款）國際組織捐贈（項）：反映以我國政府或海關(guān)總署名義，向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈等支出。十二、外交支出（類）對外合作與交流（款）對外合作活動（項）：反映海關(guān)用于外交目的的對外合作方面支出。十三、外交支出（類）其他外交支出（款）其他外交支出（項）：反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出。十四、公共安全支出（類）緝私警察（款）：反映海關(guān)緝私警察的基本支出及完成專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。十五、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映海關(guān)所屬院校教學(xué)等方面的支出。十六、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映海關(guān)安排的用于培訓(xùn)的支出。十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于海關(guān)行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）行政單位離退休（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。（二）事業(yè)單位離退休（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。（三）離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映海關(guān)系統(tǒng)為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休管理機構(gòu)的支出。（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映已參加當(dāng)?shù)厣绫５脑诼毴藛T的基本養(yǎng)老保險支出。（五）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映已參加當(dāng)?shù)厣绫５脑诼毴藛T的職業(yè)年金支出。十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映海關(guān)系統(tǒng)按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼和購房補貼等支出。住房改革支出包括三項：（一）住房公積金（項）：住房公積金是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。（二）提租補貼（項）：提租補貼是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補貼90元。（三）購房補貼（項）：購房補貼是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金