陶瓷企業(yè)風(fēng)險分級管控治理制度1.目的明確開展風(fēng)險分級管控體系工作的嚴(yán)峻性和總體要求，明確各部門在該項(xiàng)工作中的職責(zé)分工，以及開展該項(xiàng)工作要實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)和應(yīng)堅持的原則，確保該項(xiàng)工作開展的長期性、有效性，做到全員參與、全面辨識、不留死角、不斷完善，提升安全治理水平，保證安全生產(chǎn)。適用范圍本制度適用于我公司包括：風(fēng)險識別、辨識、分析、評價、分級治理、培訓(xùn)等的風(fēng)險管控體系建立、運(yùn)行和日常管理。引用標(biāo)準(zhǔn)文件《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)〔魯政辦字〔2023〕36〕《工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南》《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行〔魯安發(fā)〔2023〕16號〕《關(guān)于印發(fā)山東省開展工貿(mào)企業(yè)較大危急因素辨識管控提升防范事故力氣行動打算實(shí)施方案的通知》魯安監(jiān)發(fā)〔2023〕51《生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2023企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-1986《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)》AQT90062023《職業(yè)安康安全治理體系要求》GBT28001-2023《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企較大危急因素辨識管控提升防范事故力氣行動打算的通知》安監(jiān)總管四〔2023〕31號4.術(shù)語風(fēng)險某一特定危急狀況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)峻性。可能性，是指危急狀況發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指危急狀況一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。危急源可能導(dǎo)致人員損害和〔或〕安康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危急源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、治理人員以及從業(yè)人員的決策行為、治理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危急源的屬性，危急源是風(fēng)險的載體。風(fēng)險點(diǎn)通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危急源。風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)全部存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。風(fēng)險信息是指包括危急源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。風(fēng)險評估/評價對危急源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)展評估、對現(xiàn)有把握措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可承受予以確定的過程。風(fēng)險分級承受科學(xué)方法對危急源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)展定量或定性評〔依據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級，企業(yè)原5級劃分標(biāo)〕藍(lán)色風(fēng)險\5〔或可無視的。員工應(yīng)引起留意。藍(lán)色風(fēng)險\4〔一般〕危急，可以承受〔或可容許的。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：中度〔顯著〕危急，需要把握整改。公司、部室〔車間上級單位〕應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：高度危急〔重大風(fēng)險施進(jìn)展把握治理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)把握治理。紅色風(fēng)險\1〔巨大風(fēng)險必需馬上整改，不能連續(xù)作業(yè)。風(fēng)險管控依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行狀況等，確定不行承受的風(fēng)險，制定并落實(shí)把握措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險把握在可以承受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險把握措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶牢靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵治理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措施。重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)峻后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。重大危急源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危急物品，且危急物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個〔套〕生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個〔套〕生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。5.工作程序和細(xì)則風(fēng)險點(diǎn)識別范圍的劃分要求以車間、部門為單位，范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險點(diǎn)識別全掩蓋。風(fēng)險點(diǎn)識別程序和方法首先收集資料，明確辨識的對象和范圍，收集國內(nèi)外的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，了解設(shè)備、設(shè)施和工藝生產(chǎn)的狀況。再次，根據(jù)評價對象的選用適宜的辨識方法。確定以安全檢查表法〔SCL〕對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的擔(dān)憂全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境擔(dān)憂全因素及治理缺陷進(jìn)展識別；以作業(yè)危害分析法〔JHA〕并依據(jù)作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的擔(dān)憂全行為進(jìn)展識別。由崗位員工進(jìn)展識別，匯總到班組長，班組長匯總到車間，車間匯總到安環(huán)部，通過審核形成風(fēng)險辨識記錄。辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和特別活動；事故及潛在的緊急狀況；全部進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、撤除與處置；序區(qū)域/工段序區(qū)域/工段崗位名主要任務(wù)備辨識內(nèi)容在進(jìn)展危害識別時，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危急和有害因素〔GB/T13861〕的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、治理因素等危害因素進(jìn)展辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械損害的緣由；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的緣由等。危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺