超市生鮮采購流程制度(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）

蓋盛祥生鮮采購及核算流程制度超市生鮮采購流程制度(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）為了及時反映本地生鮮商品與外采生鮮商品價格、所采購商品的價格與質(zhì)量的變動，特此制定以下生鮮采購流程制度，以便及時調(diào)節(jié)生鮮采購方向，為公司創(chuàng)造更大利潤。一、采購流程及相關(guān)1。外采人員:生鮮外采人員每日要做一個詳細的生鮮商品市場價格調(diào)查,在市場進行采購時是貨比三家,為公司提高生鮮毛利做好基礎(chǔ)工作，從而提高公司效益。外采人員采購商品時要提前借款和隨時付款，通過微信與核算人員進行溝通，便于核算人員每天及時登記生鮮采購銷售報表。在采購當(dāng)天要以微信的方式給核算人員報準(zhǔn)確的當(dāng)天花費。次日外采人員必須到財務(wù)報賬，核算人員再與結(jié)算人進行核對，經(jīng)查明后如有弄虛作假給予責(zé)任人九級處罰.2.地采人員：為了保證地采人員在本地也能為公司采購到物美價廉的商品,要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，同種商品比價格，同等價格比質(zhì)量.地采人員每日要做生鮮商品的價格和質(zhì)量的調(diào)查，并與外采人員所調(diào)查的的同種類生鮮商品價格做對比，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)采購的本地生鮮商品價格高于外采生鮮商品價格(南瓜，冬瓜,西瓜香蕉、姜)，要說明原因（如質(zhì)量上占絕對優(yōu)勢)，沒有說明原因的，結(jié)算人員不予結(jié)賬。3.核算人員:核算人員根據(jù)外采和地采人員提供的準(zhǔn)確有效的商品信息、采購開支，及時登記生鮮采購銷售報表，做好外采和地采兩者之間的溝通紐帶。采購人員到財務(wù)報賬時,財務(wù)核算人員要嚴格審核其單據(jù)的完整性及嚴謹性，才能給予報賬。二、生鮮商品市場調(diào)查地采人員、外采人員和財務(wù)生鮮核算人員要建立一個微信群,及時溝通生鮮商品價格的變動，并制作《生鮮商品采購價格對比表》。生鮮商品采購價格對比表年月日項目名稱單位鄭州單價商丘單價本地單價南瓜kg冬瓜kg姜kg西瓜kg香蕉kg對于南瓜、香蕉、西瓜、冬瓜、姜這幾類商品,地采人員、外采人員務(wù)必做好市場調(diào)查,財務(wù)生鮮核算人員做好監(jiān)督工作,做到隨時了解地采和外采的市場價格變動.若地采人員沒有調(diào)查市場價格就進行生鮮商品采購，價格高于外采商品，結(jié)算人員不予報賬。外地采購的生鮮商品價格只與商丘生鮮商品價格做對比.采購人員要對蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等價格報價的真實性和可靠性負責(zé)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其報價有虛假行為，給予責(zé)任人九級處理。三、生鮮采購人員與財務(wù)核算人員通力合作為了能夠更好的完成銷售目標(biāo)和營業(yè)利潤希望采購人員和財務(wù)核算人員能夠履行好自己的責(zé)任，互相配合通力合作，為公司獲取銷售利潤的最大化。生鮮采購及核算流程圖采購人員領(lǐng)備用金↓外采及地采人員調(diào)查并通過微信群交流各生鮮商品市場價↓進行采購（地采人員以商丘市場價采購本地商品）↓采購人員將采購信息通過微信及時報給核算人員（備用金預(yù)支數(shù)，采購花費等）↓核算人員及時登記采購人員反饋的相關(guān)數(shù)據(jù)↓采購人員到財務(wù)進行報賬時核算人員要進一步核對采購信息，確認無誤后方予以報賬↓如有弄虛作假,一經(jīng)查明將給與責(zé)任人相應(yīng)的處罰財務(wù)室超市采購管理制度采購部職責(zé)1、商品購進工作實行統(tǒng)一管理,分級負責(zé)的方式,在營運總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,由采購部經(jīng)理分級負責(zé)商品的采購。2、采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負責(zé)審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進貨項目。3、采購部具體負責(zé)開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地,組織商品的購進工作。4、采購部負責(zé)編制所負責(zé)品類的商品購進計劃，經(jīng)審批后具體負責(zé)計劃的實施。5、采購部負責(zé)引進新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”、“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。6、采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征,并根據(jù)消費特征的變化,制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進暢銷新產(chǎn)品。8、對供貨商產(chǎn)品進行評價分析，杜絕性價比低的產(chǎn)品進入超市。9、對采購商品進行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進入超市。10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況,對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負有連帶責(zé)任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務(wù)。工作內(nèi)容及方法(一）采購計劃的制定1、商品購進應(yīng)根據(jù)市場需求、季節(jié)變化,在市場調(diào)研預(yù)測分析的基礎(chǔ)上，分級制定商品購進計劃.2、采購部一個采購專員負責(zé)一個品類的商品采購,并制定所負責(zé)品類的商品季度、月份進貨計劃。3、采供部經(jīng)理對各采購專員采購計劃進行匯總、調(diào)整、審核。4、采供經(jīng)理根據(jù)審核、匯總后的采購計劃,向營運總監(jiān)遞交采購申請，申請被批準(zhǔn)后，向采購專員下達商品購進指令。5、商品購進計劃是采購的依據(jù)，必須貫徹“積極、穩(wěn)妥、及時、可行"的原則，應(yīng)具有預(yù)見性、科學(xué)性和指導(dǎo)性。6、商品購進計劃按時間分為：年度、半年、季度、月份、節(jié)日計劃。按類別分為：應(yīng)季商品購進計劃、臨時補充計劃、專業(yè)會議訂貨計劃以及展銷、促銷活動商品儲備計劃。7、商品購進計劃內(nèi)容包括:購進日期、供貨單位、商品產(chǎn)地、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額和結(jié)算方式等。8、采購人員要嚴格按采購計劃進行實施，對超計劃購進須及時向上級領(lǐng)導(dǎo)闡述理由，并經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，否則由此造成損失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任。(二）采購原則商品購進要遵循德隆超市的經(jīng)營指導(dǎo)思想和商品定位的原則，符合市場供求規(guī)律.優(yōu)化選擇貨源渠道的原則。好中排好,優(yōu)中選優(yōu)，以商品質(zhì)量為主要依據(jù)。堅持“多渠道,少環(huán)節(jié)”的原則。力爭組織“源頭”商品，在同一條件下，“先廠家,后批發(fā)；先本市，后外埠；先代銷，后經(jīng)銷”.有條形碼的商品優(yōu)先。以“名、特、優(yōu)、新、鮮"及老字號產(chǎn)品為主的原則。貫徹“引名廠，賣名品,創(chuàng)名店”的經(jīng)營方針.堅持“質(zhì)價相符，真實合理，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，物有所值"的價格原則。同價商品，質(zhì)優(yōu)者優(yōu)先；同質(zhì)商品，價低者優(yōu)先。堅持“質(zhì)量合格，結(jié)構(gòu)合理，適銷對路,適時適量”的原則。做到不脫銷斷檔,無假、冒、偽、劣產(chǎn)品。堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷，儲存保銷”的原則。貫徹“以經(jīng)濟效益為核心,注重與社會效益相同一”的原則。采購流程自主采購（1）了解超市目前產(chǎn)品情況分析周邊社區(qū)消費者需求，找到超市沒有的空白產(chǎn)品、或應(yīng)季需求增長產(chǎn)品、或需替代產(chǎn)品做出采購計劃(2）向營運總監(jiān)申請采購(3）申請被批準(zhǔn)后向相關(guān)采購人員下達采購指令，限期完成采購任務(wù)2、被動采購超市經(jīng)理向采購部提出采購申請或補貨申請采購部做出采購計劃（3）向營運總監(jiān)申請采購（4)被批準(zhǔn)后向相關(guān)采購人員下達采購指令，限期完成采購任務(wù)（四）供貨商分類根據(jù)日常供貨商對超市促銷支持情況、產(chǎn)品銷售情況、產(chǎn)品質(zhì)量(性價比情況）、產(chǎn)品市場前景等考核指標(biāo)將供貨商分為(a、b、c三級）具體為（1）供貨商每月能對超市促銷提供支持兩次、產(chǎn)品銷售增長高值是低值1。5倍的、為a級（2）供貨商每月能對超市促銷提供支持1次、產(chǎn)品銷售增長高值是低值1.2倍的、為b級(3）供貨商每月能對超市促銷提供支持0次、產(chǎn)品銷售增長高值是低值1倍以下的、為c級(五)產(chǎn)品銷售分析1、采購部必須對其引進的產(chǎn)品進行以周為周期的銷售監(jiān)測，具體方法為從信息部調(diào)取相關(guān)產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，記錄每周銷量，并根據(jù)每周的銷售數(shù)據(jù)作出不同產(chǎn)品的銷售曲線圖。分析出產(chǎn)品銷售波動原因?qū)儆诋a(chǎn)品的問題的或是供貨商問題的及時給以溝通。供貨商支持不力的降低其考核等級（a、b、c三級)(六）工作記錄對于所有洽談過的客戶都要做《采購客戶發(fā)展記錄》對于已經(jīng)合作的客戶填寫《德隆供貨商檔案表》對從供貨商方爭取的促銷支持每次都要進行記錄填寫《供貨商促銷支持登記表》對有供貨商支持的促銷活動的促銷效果進行評估登記填寫《促銷活動效果監(jiān)測登記表》參加供貨商展銷會每月制定供貨商展會參加計劃，報上上級和人資部備案參加完展銷會后作展銷會參會記錄報上級和人資備案績效考核辦法參與績效考核的崗位工資為基本工資+考核工資模式，考核工資依據(jù)每月的績效考核得分情況進行核發(fā)（二）采購部所有職責(zé)內(nèi)的工作和上級交代的其他工作，均有人資部對其完成情況進行考核(三）采購部考核指標(biāo)引進優(yōu)質(zhì)客戶的數(shù)量引進產(chǎn)品所產(chǎn)生的利潤引進暢銷產(chǎn)品的數(shù)量爭取供貨商讓利搞活動的次數(shù),以及所帶來的銷售增長和成本節(jié)約新品的銷售分析報告（四)考核辦法績效考核滿分為100分分店協(xié)助事項占10分分店營業(yè)任務(wù)完成情況占10市場調(diào)查及分析完成情況占10產(chǎn)品招商引進工作30供貨商促銷支持工作30上級布置工作占10銷售數(shù)據(jù)分析工作占10每月必須由供貨商讓利促銷商品不得低于5款，少一款扣3分每月必須引進新供貨商不得低于4家，少一家扣5分自產(chǎn)品進駐超市之日起每月預(yù)測產(chǎn)品銷量和可獲利潤情況作出分析計劃，提交營運總監(jiān),月底根據(jù)采購部所作計劃,進行考核，少一次扣5分超市促銷期間，采購必須向供貨商爭取資源支持，并預(yù)測商品銷量，做成XX商品促銷計劃上報運營總監(jiān)，然后促銷結(jié)束后給以考核,每個采購每月至少一次少一次扣5分每月必須對新引進產(chǎn)品做出銷售分析報告（內(nèi)含新品周銷售曲線圖），報告必須依據(jù)信息部相關(guān)數(shù)據(jù)，做到真實詳細,將以上報告提交營運總監(jiān)和行政副總,本工作內(nèi)容作為績效考核指標(biāo)之一進行考核，少一次或報告有虛假成分扣10分工作監(jiān)督管理1、采購部各項工作上級約定完成日期的，必須在限期內(nèi)完成，運營總監(jiān)或其他上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作，均形成文件在相關(guān)會上下達,人資部會有記錄，到約定日期人資部會考察工作是否完成，若沒有完成，人資部會在月底考核時給以扣分2、人資部對各崗位的考核評分均依據(jù)相關(guān)制度文件和被考核人工作記錄上級評價等進行，若被考核人發(fā)現(xiàn)對自己考核存在不公正支出可以向考核人員重新評分申請。并了解評分詳情?？冃Э己嗽u分表部門：考核月份序號考核指標(biāo)指表定義評分標(biāo)準(zhǔn)滿分考評得分數(shù)據(jù)來源備注可量化指標(biāo)占80％促銷商品數(shù)量每月供貨商促銷商品不得少于2款少一款扣7。5分18運營部引進新供貨商數(shù)量每月引進新產(chǎn)品供貨商不得少于4家少一家扣3。75分18運營部分店營業(yè)任務(wù)完成情況各分店營業(yè)任務(wù)必須100%完成實際完成率*計劃完成率＊滿分分數(shù)5財務(wù)采購計劃完成采購部所指定采購計劃的完成率實際完成率＊計劃完成率*滿分分數(shù)12運營部高利潤貢獻值的占比公司規(guī)定利潤水平在所采購商品的所占的比重實際占比*計劃占比＊滿分得分12財務(wù)出租商戶穩(wěn)定率出租商戶占總鋪位數(shù)量的比例實際出租率＊任務(wù)出租率*滿分分數(shù)5營運部采購質(zhì)量合格率合格商品在全部采購商品的總所占比例必須達到100％出現(xiàn)一個商品不合格本項考核為0分12營運部和檢查部定性指標(biāo)供貨商檔案建立（包括新老供貨商）新老供貨商都必須填寫《供貨商登記表》建立供貨商檔案建檔客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量＊滿分的分6財務(wù)部采購產(chǎn)品價格表（包括采購成本價和零售價）對采購的產(chǎn)品到貨及時當(dāng)天填寫采購產(chǎn)品登記表并標(biāo)明采購價和零售價有價格表的產(chǎn)品/全部采購商品*滿分得分6財務(wù)部工作指標(biāo)完成率具體只以上工作的完成率完成指標(biāo)/指標(biāo)數(shù)量＊滿分得分8人資部關(guān)鍵事件采購產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題,導(dǎo)致客戶退貨或批量退換貨的，公司損失在5000元以上的扣30分,發(fā)生供應(yīng)商請吃、喝、送禮、回扣等問題，績效考核為零分（參加招商會宴會除外）凡涉及到泄露公司商業(yè)機密的績效考核為零分其他事項1、每月前確定各崗位的不確定性定性指標(biāo)，2、下月1-3號財務(wù)收集數(shù)據(jù)3、每月5—6號召開預(yù)算評估會議并產(chǎn)生新的定性指標(biāo)4、7號為公司的績效考核日，各部門經(jīng)理根據(jù)員工表現(xiàn)評分，人力資源部根據(jù)考核情況給出各經(jīng)理得分，計算上月績效考核工資。6、如有延誤按5分/天的標(biāo)準(zhǔn)扣分考核綜合評分考核人簽字：年月日直接上級簽字：年月日被考核人簽字：年月日考核流程人資部根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)對采購部、營部進行考核，具體為采購部的考核數(shù)據(jù)由財務(wù)和營運兩個部門提供；營運部的考核數(shù)據(jù)由財務(wù)提供，具體流程為，營運部和財務(wù)部為人資部提供關(guān)于采購部與考核指標(biāo)相關(guān)的數(shù)據(jù)人資部根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)和考核評分標(biāo)準(zhǔn)進行評分填寫績效考核評分表由其直接上級審核簽字和考核員簽字人資計算績效工資報財務(wù)人才將績效考核表自己存檔一份，交被考核人一份?？冃Э己藢嵭猩霞墝ο录壙己酥?，在某些部門尚不健全，沒有上級經(jīng)理的情況下由相關(guān)部門對其工作作出認定提供數(shù)據(jù),由人資部門進行考核4、時間要求（1）每月7日前各部門確定下月各崗位的確定要考核的定性指標(biāo),（2)下月1-3號財務(wù)收集上月與采購運營兩部門各項工作指標(biāo)相關(guān)的數(shù)據(jù)，并且必須于3號中午下班前將數(shù)據(jù)整理完畢，下午向各部門提供所需數(shù)據(jù)，若有延誤按5分/半天的標(biāo)準(zhǔn)進行扣分（3)3-4號營運部整理搜集上月關(guān)于采購部分工作指標(biāo)的相關(guān)數(shù)據(jù),并且必須在4號中午下班前整理統(tǒng)計完畢，若有延誤按5分/半天的標(biāo)準(zhǔn)進行扣分（4）各部門必須于6號中午下班前將自己負責(zé)收集的數(shù)據(jù)報送到人資部，如有延誤按5分/半天的標(biāo)準(zhǔn)進行扣分.（5）每月7號為公司的績效考核日，進行上月的績效考核。各部門經(jīng)理根據(jù)員工工作指標(biāo)完成情況給員工評分，人力資源部根據(jù)各部門各項指標(biāo)完成情況給出各經(jīng)理得分，計算上月績效考核工資.沒有上級經(jīng)理的部門或員工,由 其他相關(guān)部門提供其工作評價由人資部門進行評分。如有延誤按5分/半天的標(biāo)準(zhǔn)進行扣分。食品采購制度目的便于連鎖店所需商品的統(tǒng)一管理和采購,降低商品的采購成本，規(guī)范進、出貨流程，做到人員合理分工與定位，通過標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化、專業(yè)化達到提高效益的目的確保各連鎖店的正常供給，保證采購商品的適應(yīng)性和新鮮度并選擇穩(wěn)定、可靠的供貨渠道結(jié)合市場與各門店的地域差異性以及季節(jié)變化等，制訂采購計劃并負責(zé)洽談商品進場、維系供應(yīng)關(guān)系，爭取廠商的最大化支持了解消費新動向，適時引進新品,并與供應(yīng)商申請?zhí)貎r商品的支持和相關(guān)的促銷活動,擬定DM促銷商品范圍采購、儲備、配送采購部功能、職責(zé)：商品購進工作實行統(tǒng)一管理，分級負責(zé)的方式，在營運總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,由采購部經(jīng)理分級負責(zé)商品的采購。采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負責(zé)審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進貨項目。采購部具體負責(zé)開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地,組織商品的購進工作.采購部負責(zé)編制所負責(zé)品類的商品購進計劃，經(jīng)審批后具體負責(zé)計劃的實施。采購部負責(zé)引進新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理"、“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談.采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據(jù)消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進暢銷新產(chǎn)品。對供貨商產(chǎn)品進行評價分析，杜絕性價比低的產(chǎn)品進入超市.對采購商品進行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進入超市。根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理對各分店的經(jīng)營業(yè)績負有連帶責(zé)任,必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務(wù)。具體補貨行為由各店負責(zé),由采購部進行監(jiān)督采購部主要事項:（1)洽談商品進場并簽定購銷合同；（2）洽談各門店的促銷費用如地堆、端頭、廣告位招租等;（3）了解消費新動向,適時引進新品，并與供應(yīng)商申請?zhí)貎r商品的支持和相關(guān)的促銷活動,擬定DM促銷商品；（4)根據(jù)各門店上報的要貨計劃，查閱庫存、制訂合理采購訂單開始備貨；（5）根據(jù)各門店反饋的市調(diào)信息，調(diào)整商品的價格和制定促銷方案;（6)對各門店要求退貨的商品或大庫上報臨近保質(zhì)期商品,審核后及時和供應(yīng)商協(xié)調(diào)節(jié)退、調(diào)、換貨,對不能調(diào)退的商品應(yīng)立即控制訂貨并制定促銷處理方案；（7）組織大庫的商品盤點，分析庫存過大的原因，并采取相應(yīng)的措施；(8）對洽談的各項協(xié)議主要內(nèi)容進行備案、歸檔，對新簽訂的地堆、端頭協(xié)議的期限內(nèi)容即時書面告之各門店做好商品陳列;（9）落實門店大宗團購商品的交易、要貨和讓利工作；（10）調(diào)整門店商品的經(jīng)營品類和訂貨權(quán)限；（11）定期訪問各門店,指導(dǎo)商品的陳列，幫助門店調(diào)整商品結(jié)構(gòu)。電腦錄入員的工作職責(zé)（1)確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實性；（2）積極主動與各部門溝通聯(lián)系與協(xié)調(diào)，做到與各部門暢通工作；（3)本著認真負責(zé)的態(tài)度及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。電腦錄入員的主要工作事項（1)負責(zé)新進商品的信息錄入；(2）負責(zé)將采購訂單分類交倉庫和門店并追蹤采購訂單的到貨情況；（3）每周根據(jù)連鎖門店（市外）要貨單，確認庫存,打印要貨單及時調(diào)撥,并對庫存不足的進行歸類，以便采購下單備貨；（4）對采購部簽訂的合同（地堆、端頭協(xié)議等）備檔后交財務(wù)存檔，并追蹤協(xié)議的履行情況；（5)對采購部審批后的門店每檔期特價商品進行調(diào)價或售價商品的價格變動，并書面告知門店；（6）整理、歸類好各項單據(jù)以便備查。配送中心的工作職責(zé)與主要事項：1、嚴格按收貨程序接收供應(yīng)商送貨，包括碼放程序、區(qū)域原則、貼碼程序、驗貨程序、驗單程序等;2、工作認真、細致、誠實、有條理，確保所有的收貨真實、正確、清楚；3、及時對驗收的貨物整理、碼放，根據(jù)各門店要貨單進行配送;4、負責(zé)收貨區(qū)域、庫區(qū)的清潔、衛(wèi)生、安全操作、消防等要符合公司規(guī)定；5、做好收貨區(qū)的車輛秩序、管理和外來人員的進出管理;6、執(zhí)行先退后收貨的程序；7、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，為其提供份內(nèi)的服務(wù)；8、堅持月盤點制度；9、建立商品保質(zhì)期臺帳，對臨近保質(zhì)期或長期滯銷、庫存過大和孤品、品項不佳等列出清單,及時上報采購部;10、將各門店送來的報損商品，檢查退單單據(jù)是否與貨物一致，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽名，批量退貨是否與采購部的指示相一致,然后統(tǒng)一執(zhí)行報損程序進行報損；11、對退貨商品分類、分區(qū)域進行整理，確保每一個供應(yīng)商的退貨全部集中在一起清退；12、負責(zé)維修商品的跟進工作;13、負責(zé)各連鎖門店的信息、單據(jù)的收集整理工作,于每日17時上交財務(wù)進行登帳或?qū)⑾到y(tǒng)庫存進行更正；14、負責(zé)入庫贈品的保管，即時通知采購部;15、每日早晨和中午到采購部反映到貨情況，并取走訂單。采購計劃的制定1、商品購進應(yīng)根據(jù)市場需求、季節(jié)變化，在市場調(diào)研預(yù)測分析的基礎(chǔ)上，分級制定商品購進計劃。2、采購部一個采購專員負責(zé)一個品類的商品采購，并制定所負責(zé)品類的商品季度、月份進貨計劃.3、采供部經(jīng)理對各采購專員采購計劃進行匯總、調(diào)整、審核。4、采供經(jīng)理根據(jù)審核、匯總后的采購計劃，向營運總監(jiān)遞交采購申請,申請被批準(zhǔn)后，向采購專員下達商品購進指令。5、商品購進計劃是采購的依據(jù)，必須貫徹“積極、穩(wěn)妥、及時、可行”的原則，應(yīng)具有預(yù)見性、科學(xué)性和指導(dǎo)性。6、商品購進計劃按時間分為:年度、半年、季度、月份、節(jié)日計劃.按類別分為：應(yīng)季商品購進計劃、臨時補充計劃、專業(yè)會議訂貨計劃以及展銷、促銷活動商品儲備計劃。7、商品購進計劃內(nèi)容包括：購進日期、供貨單位、商品產(chǎn)地、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額和結(jié)算方式等.8、采購人員要嚴格按采購計劃進行實施,對超計劃購進須及時向上級領(lǐng)導(dǎo)闡述理由，并經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,否則由此造成損失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任.采購原則商品購進要遵循一百超市的經(jīng)營指導(dǎo)思想和商品定位的原則,符合市場供求規(guī)律.優(yōu)化選擇貨源渠道的原則。好中排好，優(yōu)中選優(yōu)，以商品質(zhì)量為主要依據(jù).堅持“多渠道，少環(huán)節(jié)”的原則。力爭組織“源頭”商品，在同一條件下,“先廠家，后批發(fā);先本市，后外埠；先代銷,后經(jīng)銷"。有條形碼的商品優(yōu)先。以“名、特、優(yōu)、新、鮮”及老字號產(chǎn)品為主的原則。貫徹“引名廠,賣名品,創(chuàng)名店"的經(jīng)營方針.堅持“質(zhì)價相符，真實合理，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，物有所值”的價格原則。同價商品，質(zhì)優(yōu)者優(yōu)先；同質(zhì)商品，價低者優(yōu)先。堅持“質(zhì)量合格,結(jié)構(gòu)合理,適銷對路，適時適量”的原則。做到不脫銷斷檔,無假、冒、偽、劣產(chǎn)品。堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷，儲存保銷"的原則。貫徹“以經(jīng)濟效益為核心,注重與社會效益相同一”的原則。采購流程由總店統(tǒng)一規(guī)劃同供應(yīng)商的接洽、議價、商品的導(dǎo)入、商品的淘汰以及POP促銷等,超市所屬各門店只負責(zé)商品的陳列以及內(nèi)部倉庫的管理和銷售工作，對于商品采購,各分店只有建議權(quán)，可以根據(jù)自己的實際情況向總部提出有關(guān)采購事宜。自主采購(1）了解超市目前產(chǎn)品情況分析周邊社區(qū)消費者需求，找到超市沒有的空白產(chǎn)品、或應(yīng)季需求增長產(chǎn)品、或需替代產(chǎn)品做出采購計劃（2)向營運總監(jiān)申請采購（3）申請被批準(zhǔn)后向相關(guān)采購人員下達采購指令，限期完成采購任務(wù)被動采購超市經(jīng)理向采購部提出采購申請。采購部做出采購計劃（3）向營運總監(jiān)申請采購（4）被批準(zhǔn)后向相關(guān)采購人員下達采購指令,限期完成采購任務(wù)收貨管理制度1、原則:按單收貨，仔細清點驗收，要求供應(yīng)商提供送貨清單，核對供價是否一致，應(yīng)及時反應(yīng)至采購部；2、收貨制度:（1）倉庫劃出收發(fā)貨區(qū)，所有收貨必須在收發(fā)貨區(qū)進行，未經(jīng)允許其他人不準(zhǔn)進入倉庫；（2）所有收貨必須憑有效單據(jù)進行收貨，無效單據(jù)不可進行收貨；（3）收貨要求：A、驗貨時要進行抽樣檢查、開箱檢查；B、檢查項目:條形碼是否與訂單相符，包裝是否完整,保質(zhì)期是否符合要求，禮品是否配送,有品質(zhì)要求是否符合，對不符合要求的可拒收；（4）仔細清點商品數(shù)量,按實收單填寫有效單據(jù)，實收的數(shù)量不超過單據(jù)所列數(shù)據(jù)，有贈品的，要單獨填寫贈品單，并在有效單據(jù)上備注清楚,上報采購部后統(tǒng)一給予分配；（5)收貨完畢，雙方在單據(jù)上簽字確認,并注明收到貨日期，綠聯(lián)交對方，紅聯(lián)自己留用，白聯(lián)整理及時送交財務(wù)。出貨管理制度1、原則:先進先出2、出貨制度：A、倉庫管理人員憑要貨單等其他有效單據(jù)按單發(fā)貨；B、堅持先進