安全原則化體系程序文獻匯編目錄：文獻、記錄、資料控制程序法律法規(guī)識別程序3、信息交流安全管理程序4、管理評審程序5、內(nèi)部審核管理程序6、運行管理程序7、培訓工作程序8、勞動防護用品管理程序9、職業(yè)病防治控制程序10、危險源辨識、風險評價與控制程序11、事故匯報、調(diào)查與處理程序12、應急準備與響應控制程序13、不符合糾正與防止措施管理程序14、開車程序15、停車程序

文獻、記錄、資料控制程序總則對文獻、記錄、資料進行控制和管理，為保證安全體系有效運行以及有關活動或服務的可追溯性及采用糾正防止和改善措施提供根據(jù)。企業(yè)建立網(wǎng)絡信息平臺、推行網(wǎng)絡化信息管理。范圍合用于企業(yè)管理體系文獻控制工作包括同意、評審與更新、狀態(tài)識別、保證獲得、保持清晰、外來文獻控制、作廢文獻控制等。合用于對證明管理體系的復合型及有效性的記錄進行控制和管理。合用于對有關信息的資源管理等。職責分工最高管理者：負責同意公布管理手冊管理者代表：組織審核管理手冊、程序文獻、同意程序文獻，負責同意公布其他管理體系文獻（企業(yè)管理型文獻、作業(yè)指導書、原則文獻)，組織文獻評審(每年不少于一次）。綜合辦：負責編制、修訂管理手冊及程序文獻、實行對管理體系文獻的更改及修訂狀態(tài)的管理；及時搜集有關國家、行業(yè)、地區(qū)法律法規(guī)及規(guī)范原則的最新版本的信息，告知各有關部門參照使用；進行文獻更改及修訂狀態(tài)的管理，組織有關培訓學習。負責文獻編目、分發(fā)、保管、回收、歸檔等，應用網(wǎng)絡信息平臺公布文獻及有關信息。各部門負責人：負責有關管理體系文獻的轉(zhuǎn)發(fā)、使用和保管，企業(yè)各職能部門負責人負責保證在使用處級崗位得到有限版本的管理體系文獻，檢查網(wǎng)絡信息應用狀況。工作程序4.1文獻控制工作程序文獻編制、審批及公布1）管理手冊、程序文獻由管理者代表組織編寫，報最高管理者同意公布，其他管理體系文獻由綜合辦組織有關部門編寫，經(jīng)主管領導同意后公布。2）管理體系文獻的發(fā)放范圍由管理者代表同意。文獻的原則版本由綜合辦編號、登記后行文頒發(fā)。3）綜合辦、各部分負責人保證文獻使用的各場所都應得到有關文獻的合用版本。4）企業(yè)建立網(wǎng)絡信息平臺，管理體系文獻以電子文獻的形式實時公布，供各部門查詢使用。（2）體系文獻的修改、換版、作廢與銷毀1）體系文獻由綜合辦組織更改，經(jīng)管理者代表審核，上報最高管理者同意后更改，綜合辦登記后行文頒發(fā)，綜合辦應保留文獻更改內(nèi)容的記錄。2）以公布文獻告知為標識，以確認文獻的有效性，并可根據(jù)文獻的版本號、公布時間等進行檢索查詢。3）文獻的保留a.企業(yè)建立網(wǎng)絡信息平臺，管理體系文獻以電子文獻的形式保留。b.各部門文獻由部門負責人指定專人進行管理查詢。管理體系作廢文獻經(jīng)管理者代表同意后，隨新版文獻的公布同步告知。a.所有作廢文獻由有關部門資料員（或兼職）及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，保證防止作廢文獻的非預期使用。b.為某種原因需保留的任何已作廢的文獻，都應加蓋“作廢”印章，進行明確的標識。c.企業(yè)網(wǎng)絡信息平臺中將保留已作廢的管理體系文獻作為參照資料。文獻的編號1）管理體系文獻的編號按管理手冊規(guī)定編號，由綜合辦管理。（4）文獻的發(fā)放1）由綜合辦登記發(fā)放書面文獻。2）發(fā)放書面文獻的同步，在企業(yè)網(wǎng)絡信息平臺上公布電子文獻。（5）外來文獻的控制1）收到外來文獻的部門，需識別其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效。2）綜合辦負責搜集有關國家、行業(yè)、國際原則的信息，及時公布到各部門。4.2記錄控制工作程序記錄的形式及規(guī)定1）記錄的樣式、內(nèi)容及規(guī)定應符合管理體系文獻及規(guī)范原則的規(guī)定。2）填寫規(guī)定：填寫及時，內(nèi)容對的完整，字跡應清晰，能精確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行改正，并簽名、注上日期。3）電子版的記錄應安管理體系文獻的規(guī)定編制及上傳。（2）記錄的搜集、標識和歸檔1）各部門負責人應督促、各部門文獻資料管理員應及時后即、匯總各類記錄，保持次序號或日期、野蠻的持續(xù)便于查閱。2）對于體系文獻規(guī)定的記錄，其歸檔方式便于存取檢索。（3）記錄的保留和銷毀1）各部門按期限規(guī)定保留記錄，對于保留期限超過一年的記錄經(jīng)管理者代表同意后，可集中保留，但需標識清晰所屬的部門，記錄的名稱和年份。2）記錄應保留在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保留在光盤、移動硬盤等的記錄要做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份、防止貯存的內(nèi)容丟失；對于保留在企業(yè)網(wǎng)絡信息平臺上的記錄，應做好備份管理。3)管理體系記錄一般保留兩年，工程監(jiān)理及征詢服務資料長期保留不得隨意銷毀，國企的記錄須經(jīng)所在部門負責人核算后方能處置。（4）記錄的查閱、借閱1）經(jīng)記錄保留部門負責人同意后，有關部門可查閱所需記錄。2）如協(xié)議中有規(guī)定，經(jīng)保留部門負責人核算后，記錄可提供應顧客或其代表查閱。5.有關文獻1）《文獻評審記錄》2）《公布更改管理體系文獻的告知》3）《文獻收、發(fā)登記》4）《管理體系文獻清單》5）《綜合辦簡報》6）《管理體系活動登記表》7）《資料信息工作會議紀要》法律法規(guī)識別程序1.目的 為了獲取、更新、識別合用于我司的安全法律法規(guī)、原則及基他規(guī)定，特制定本程序。2.范圍 本程序合用于企業(yè)獲取、更新安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定以及合用性確認。 3.定義 無 4.權責 綜合辦負責獲取安全法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定并確認其合用性，并追蹤新的法律、原則和其他規(guī)定。 5.內(nèi)容 5.1獲取途徑 5.1.1國家安全法律、法規(guī)、規(guī)定和原則從專業(yè)報紙雜志及上級有關部門等渠道獲取。5.1.2從本市安全生產(chǎn)局、消防局、總工會等部門獲取省、市等地方性安全法規(guī)和規(guī)定。5.2確認合用性 5.2.1綜合辦根據(jù)我司的特點，確認安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定的合用性。 5.2.2根據(jù)國標、行業(yè)原則、地方標精確定企業(yè)生產(chǎn)、服務過程中各類安全原則的合用性。 5.2.36S推行委員會將搜集到有關法律、法規(guī)及原則中的詳細合用內(nèi)容傳達給有關部門。5.2.4當現(xiàn)行的法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定及原則更新時，需重新確認。 5.2.56S推行委員會應隨時獲取并每六個月進行一次安全法律法規(guī)合用性評審工作。危險評價，確定出重大的安全危險。 5.3安全法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定的管理 5.3.16S推行委員會應對獲取和確認的安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定妥善保管并建立臺帳，負責跟蹤其變化。 5.3.26S推行委員會及時將合用的法律、法規(guī)和其他規(guī)定及時轉(zhuǎn)發(fā)到我司各有關部門，對過期或作廢的安全法規(guī)文獻應及時收回，并按《文獻與資料管制作業(yè)措施》進行管理。 5.3.36S推行委員會每六個月要進行一次法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定的獲取工作，同步每六個月要監(jiān)督檢查各部門目的、指標、安全活動體現(xiàn)與法律、法規(guī)及規(guī)定的符合性。 6.有關文獻 《文獻與資料管制作業(yè)措施》 信息交流安全管理程序1.目的 為了規(guī)范安全信息交流，保證體系的有效運行，特制定本措施。 2.范圍 本程序合用于企業(yè)所有在職工工安全管理的溝通范圍。 3.定義 無 4.權責 4.1.64.2.各部門、車間、職能管理部門負責對應業(yè)務范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。 5.內(nèi)容 5.1總則 a信息交流的信息系統(tǒng)可以是口頭或書面文獻，以及其他一切可以運用的通訊及宣傳工具。b.安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。 c信息內(nèi)容應精確可靠。 d各6S推行委員負責安全信息記錄。 5.2內(nèi)部信息交流 5.21內(nèi)部信息包括： 1）企業(yè)的安全方針、管理體系運行狀況由6S推行委員會負責及時傳到達企業(yè)的各部門及員工，有關方需索取安全方針時，企業(yè)應滿足其規(guī)定。 2）安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生單位及時傳遞到有關部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理成果。 3）獲取和更新法律及其他規(guī)定要及時地傳遞到有關部門。 4）安全方針以板報、小冊子為宣傳工具公諸于眾。 5）活動過程中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生單位及時傳遞到6S推行辦公室，規(guī)定答復的必須在三日之內(nèi)予以答復。 6）緊急狀態(tài)下的信息按《突發(fā)事件管理措施》《應急救援預案》《消防緊急事故處理措施》規(guī)定進行信息交流。 7）不符合、糾正與防止措施實行單位必須在整改正程中將信息傳遞到6S推行委員會。8）傳遞接受方必須做好記錄。 5.3外部信息 5.31外部信息重要包括： 1）總經(jīng)辦、6S推行委員會將收到的上級主管部門的安全文獻呈報各分管負責人后做出有關處理。 2）外部安全檢查、參觀、訪問由6S推行辦公室接待安排，并將成果報分管經(jīng)理。 3）企業(yè)的其他部門若收到有關的法律、法規(guī)和原則時，如資源、能源、消防等法規(guī)，應及時傳遞到6S推行辦公室。 4）有關方的信息（包括：安所有門、小區(qū)居民、顧客埋怨），由物控、銷售服務部、市場部、行政人事部、6S推行辦公室分別接受。 5）發(fā)生事故按《事故匯報、調(diào)查與處理管理措施》規(guī)定逐層上報。 5.32外部信息處理 對外部有關提出的有關安全意見或申訴，6S推行委員會應會同有關的部門提出處理意見或提議，報主管領導同意，形成處理決定后三日內(nèi)答復。 信息提供者規(guī)定答復時，由6S推行委員會或?qū)臉I(yè)務部門在二天內(nèi)予以答復，并作好記錄。 6.有關文獻 《突發(fā)事件管理措施》 《應急救援預案》 《消防緊急事故處理措施》 《事故匯報、調(diào)查與處理管理措施》 管理評審程序1.目的 為對安全管理活動進行管理評審，保證體系的持續(xù)合用性和有效性，特制定本程序。 2.范圍 本措施合用于對安全管理工作評審。 3.定義 無 4.權責 4.1.最高管理者負責管理評審活動。 4.2.主任委員負責組織管理評審活動，向最高管理者匯報體系的運行狀況。 4.3.6S推行辦公室負責組織準備管理評審所需資料，負責整改措施跟蹤檢查的組織和匯報工作。 4.4.各單位負責人負責組織準備并提供與本單位有關的評審所需資料，并負責貫徹評審提出的整改措施。 5.內(nèi)容 5.1管理評審活動以召開“管理評審會議”的形式進行，會議出席的范圍可包括企業(yè)級有關領導、單位負責人及有關人員。 5.2管理評審會議至少在每年第四季度召開一次：當企業(yè)內(nèi)部機構發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時，最高管理者可決定臨時召開管理評審會議。 5.3管理評審的范圍可波及企業(yè)的所有活動、產(chǎn)品、服務及安全衛(wèi)生危險或其中部分活動。5.4管理評審的內(nèi)容可包括： 安全方針、目的和指標的貫徹實行狀況及其合適性； 安全管理運行的有效性； 3）安全管理組織構造的配置和調(diào)整； 4）利害有關方所關懷的問題。 5.56S推行辦公室負責搜集管理評審資料，提出管理評審會議中需處理的問題，報管主任委員審核。 5.6主任委員根據(jù)議題規(guī)定，確定管理評審會議的議程、時間和參與單位，由6S推行辦公室告知與會單位。 5.7主任委員主持管理評審會議，對評審內(nèi)容做出評價，提出整改措施。 5.86S推行辦公室負責管理評審會議的記錄及評審匯報的編制，管理評審匯報經(jīng)最高管理者批后分發(fā)到各有關單位。 5.9各有關單位接到評審匯報后，實行與本單位有關的整改措施，視需要按規(guī)定修改有關的安全管理文獻。 5.106S推行辦公室按《不符合、糾正與防止措施管理措施》的規(guī)定對整改措施實行狀況進行檢查驗證。 5.116S推行辦公室保留管理評審有關記錄。 6.有關文獻 《不符合、糾正與防止措施管理措施》 《安全管理評審匯報》 《管理評審會議記錄》 內(nèi)部審核管理程序1.目的 為了驗證安全管理所規(guī)定的活動與否符合安全管理工作的計劃安排和原則的規(guī)定，以保證安全管理持續(xù)有效地運行，特制定本措施。 2.范圍 本程序合用于企業(yè)安全管理內(nèi)部審核活動。 3.定義 無 4.權責 4.1.最高管理者同意聘任安全MS內(nèi)審員。 4.2管理者代表負責組織年度內(nèi)審計劃的制定和實行，及年度審核計劃同意。 4.36S推行委員會負責制定年度內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審，提出審核組長、審核員名單。 4.46S推行委員會負責組織實行內(nèi)部審核，編寫內(nèi)審匯報。 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1內(nèi)審員的資格與聘任 （1）內(nèi)審員的資格規(guī)定 1）中專以上學歷和初級以上職稱； 2）具有一定的專業(yè)知識； 3）具有一定的專業(yè)組織、溝通能力和綜合評價能力； 4）接受培訓機構的培訓，并獲得合格證書； 5）堅持原則，保持公正客觀的立場。 （2）內(nèi)審員的聘任 內(nèi)審員需經(jīng)最高管理者正式同意聘任，一次聘任有效期三年，有效期滿后由總企業(yè)重新考核后聘任。 5.2工作程序5.2.1每年年初6S推行委員會編制年度審核計劃，經(jīng)管理者代表審核，于每年1月底前報最高管理者同意后發(fā)至有關單位。一般狀況下，每年開展1～2次內(nèi)審活動，必要時，經(jīng)最高管理者同意可增長審核次數(shù)。 （1）年度審核計劃的內(nèi)容 1）審核的目的和范圍； 2）審核的時間； 3）審核的頻次（可根據(jù)需要安排）等。 5.2.2審核準備 （1）每次審核前，6S推行委員會編制“審核工作計劃”，其重要內(nèi)容是： 1）審核的目的； 2）審核的范圍； 3）審核的根據(jù)； 4）審核組組員及分工； 5）審核日程安排。 根據(jù)受審單位及工作內(nèi)容，由安全昝提出審核組長及審核員人選，審核組組員需具有內(nèi)審員資格并與所審核活動無直接責任的人員擔任。審核組長負責審核的詳細組織工作。 “審核工作計劃”經(jīng)6S推行委員會處長審核，管理代表同意后，6S推行委員會于審核前5天編號發(fā)至受審核單位。 1）審核組由二人或二人以上構成，由審核組長根據(jù)審核計劃進行分工。2）審核組長組織審核員學習有關文獻，編制審核檢查表，并準備好審核工作記錄及審核所根據(jù)的資料。 3）受審核單位收到“審核工作計劃”后，假如對審核的日程安排有異議，可以接到“審核工作計劃”的二日內(nèi)與6S推行委員會聯(lián)絡，通過協(xié)調(diào)另行安排；協(xié)商后仍不能一致時，由6S推行委員會匯報管理者代表予以處理。 4）審核前受審核單位應做好必要的準備工作，包括研究確定陪伴人員及所需要的資源等。5.2.3審核算施 審核組長組織如開審核的初次會議，安排本次審核。初次會議內(nèi)容包括： 1）明確審核的目的和范圍； 2）簡介審核組組員，與陪伴人員會面，建立審核組與受審核方的聯(lián)絡；3）確認審核中各次會議的時間，澄清審核計劃中不明確的問題等。 4）審核員使用編制好的檢查表進行審核檢查，搜集證據(jù)，并將審核狀況記人審核檢查。5）當現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應讓現(xiàn)場的工作人員或陪伴人員確認；發(fā)現(xiàn)的問題應盡早予以口頭反饋，以運用糾正。 6）審核的目的是尋找符合或不符合合用原則、法規(guī)及文獻的客觀證據(jù)，審核員不應在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人的主觀見解。 7）審核完畢后，審核員向受審核單位對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭告知，對這些問題將公布不符合項匯報或觀測項匯總表。 8）對不符合原則、法規(guī)和體系文獻的問題下發(fā)“安全不符合、糾正與防止措施匯報單”；對也許發(fā)展為不符合項但尚未構成不符合的問題下發(fā)“觀測項匯總表”。 9）按審核工作計劃如開末次會議，審核組組員和受審核單位參與，審核組長主持如開，宣讀所發(fā)現(xiàn)問題。 5.2.4審核匯報 （1）審核組長組織編寫“審核匯報”，審核匯報內(nèi)容為： 1）審核目的、范圍； 2）審核根據(jù)及審核組組員； 3）審核綜述； 4）不符合項分析。 審核匯報經(jīng)管理者代表同意后，6S推行委員會在5日內(nèi)編號發(fā)放。 審核匯報的發(fā)放范圍 1）最高管理者，管理者代表，企業(yè)有關領導； 2）受審核單位； 3）不符合項波及的有關單位。 5.2.5不符合項糾正 （1）對每一份匯報單，由審核員填寫“不符合事實陳說”規(guī)定期限并下發(fā)，由責任單位負責人確認簽字。 （2）責任單位要對不符合項進行研究，分析原因，提出糾正措施，經(jīng)單位負責人確認后實行。（3）責任單位完畢糾正措施后，經(jīng)實行人確認簽字后將匯報單交回審核員。 5.2.6不符合項的驗證 驗證人員在檢查糾正措施實行有效后，在匯報單的“驗證”欄中記錄驗證狀況并簽字。在下次按計劃對單位進行審核時，審核員要跟蹤檢查此糾正措施與否仍然有效，如不再有效，則應發(fā)一張新匯報單，在表中證明本來發(fā)現(xiàn)的問題。 責任單位如在規(guī)定期限內(nèi)未能完畢糾正工作，應匯報6S推行委員會，經(jīng)調(diào)查屬實后，由6S推行委員會貫徹考核，必要時應向管理者代表匯報，以協(xié)調(diào)處理。 5.2.7內(nèi)審中形成的記錄，由審核組長移交6S推行委員會，6S推行委員會按《安全MS記錄管理措施》進行妥善保管。 6.有關文獻 《記錄管理措施》 《審核匯報》 《不符合、糾正與防止措施匯報單》 《觀測項匯總表 》 《內(nèi)審會議記表 》 《審核檢查表》 運行管理程序1.目的 為對企業(yè)的重大危險原因有關的運行與活動進行有效控制，保證其符合安全方針、目的與指標的規(guī)定，以實現(xiàn)安全的不停改善，特制定本程序。 2.范圍 本程序合用于企業(yè)安全管理體系運行過程的控制。 3.定義 無 4.權責 4.1研發(fā)部在設計階段應考慮怎樣減少生產(chǎn)過程中的安全危險，并納入設計評審。 4.2維修組負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)。 4.3生產(chǎn)、倉庫等部門負責化學物品的管理。 4.4行政人事部負責廢棄物的分類處置。 4.56S推行辦公室負責設置安全控制點，制定企業(yè)安全管理制度和安全技術操作規(guī)程，檢查各部門安全管理的執(zhí)行狀況。 5.內(nèi)容 5.1企業(yè)在平常的安全管理中，對與重大危險原因有關的運行與活動進行重點控制，對其中也許導致重大事故的作業(yè)點，由6S推行委員會將其設置為安全控制點，列入《安全整改工程表》，明確控制的規(guī)定。 （1）研發(fā)部在設計過程中應考慮防止工傷事故和職業(yè)病，在設計評審階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝也許引起的職業(yè)危害進行評審；倡導采用無害化的工藝技術，并簡化制造工藝，倡導使用無毒害的材料并減少其用量。 （2）生產(chǎn)部門嚴格按攝影應工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的規(guī)定進行生產(chǎn)；維修組按《設備安全管理制度》的規(guī)定對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)。 企業(yè)對也許導致重大事故的設備、設施、場所采用對應措施進行管理，如對粉塵采用除塵等措施防止粉塵超標；對于漏、滴油現(xiàn)象采用導油槽予以搜集等。 生產(chǎn)、倉庫等部門負責化學物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異常現(xiàn)象的發(fā)生，詳細詳見《危險化學物品管理措施》。 各部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，由行政人事部統(tǒng)一進行處理。 1）對可直接回收運用的廢棄物，如廢紙箱、廢金屬等，由行政人事部組織發(fā)售；2）對不可直接回收運用的廢棄發(fā)報，如廢機油、廢油布、廢電池、廢燈管、廢電線電纜等，由行政人事部安排分類處置。 3）各部門嚴格根據(jù)以上程度和原則的規(guī)定，開展安全管理工作，并做好對應記錄。當出現(xiàn)不符合狀況時，參照《不符合糾正與防止措施管理措施》處理，6S推行委員會負責隨時檢查各部門的執(zhí)行狀況。 5.2對于所提供的產(chǎn)品或服務中波及重要安全原因的供應商，企業(yè)對其施加影響，使 他們的行為符合程序和有關要示。 5.3.對緊急狀況的處理詳見《突發(fā)事件管理措施》《應急救援預案》《消防緊急事故處理措施》。6.有關文獻 《設備安全管理制度》 《危險化學物品管理措施》 《不符合糾正與防止措施管理措施》 《突發(fā)事件管理措施》 《應急救援預案》 《消防緊急事故處理措施》 培訓工作程序總則為實現(xiàn)企業(yè)管理方針與目的，保證項目征詢監(jiān)理人具有對應崗位的能力、經(jīng)驗和服務意識，符合法規(guī)及行業(yè)的規(guī)定，保證人力資源符合長遠發(fā)展需求，實現(xiàn)企業(yè)人力資源的“保值增值”。2.范圍 合用于我司職業(yè)健康和安全體系有關的人員的、培訓工作。程序3.1培訓需求由綜合辦公室制定崗位任職原則及人力資源管理措施，確定從事影響安全、確定或也許具有重大健康危害工作場所的人員有對應的工作能力。根據(jù)法規(guī)、資質(zhì)管理措施等規(guī)定，確定各專業(yè)資質(zhì)、繼續(xù)教育等培訓安排。（3）綜合辦公室負責搜集各部門的培訓需求申請，并進行匯總，管理者代表與綜合辦每年編制培訓計劃，提出培訓的重點內(nèi)容及組織措施。經(jīng)管理者代表審批后，由綜合辦組織實行。（4）由綜合辦負責跟蹤新頒布的規(guī)范、原則等信息，及時安排對應的培訓工作。（5）由綜合辦、管理者代表結合內(nèi)部審核、工作檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，確定對應的培訓規(guī)定，并及時安排有針對性的培訓。3.2培訓措施企業(yè)培訓分內(nèi)培、外培兩種渠道，培訓方式還包括組織培訓班、講座、書面考察、在崗學習、輪崗工作類，培訓類別為基礎培訓、重點培訓和特殊培訓等。企業(yè)實行分級培訓，包括企業(yè)級、部門級、項目機構級三個級別，綜合辦、各部門負責人根據(jù)企業(yè)懂得及需求組織部門內(nèi)培訓、考核工作，征詢監(jiān)理部應貫徹企業(yè)工作交底規(guī)定、及時開展二次培訓工作，并建立記錄；各部門負責人組織機構內(nèi)培訓工作；企業(yè)定期組織各部門負責人、各班組長等，以會議、交流等形式加強管理層的安全意識，增進員工對本職崗位工作的職責、后果及影響等的重要性的理解及與實現(xiàn)企業(yè)目的的有關性的認識，增進員工的自我學習。每次培訓應填寫《培訓簽到表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容，企業(yè)及培訓后將有關記錄交綜合辦存檔，綜合辦建立企業(yè)級培訓記錄。3.3培訓評價綜合辦組織評價培訓、教育、獎懲等措施的有效性，并通過企業(yè)辦公會議進行交流。企業(yè)對員工進行的能力評價，基于工作經(jīng)歷、考核狀況、學習培訓狀況及崗位資格等方面的原因，詳細執(zhí)行企業(yè)崗位任職原則。企業(yè)通過內(nèi)部審核、工作檢查、聯(lián)合檢查、顧客調(diào)查及回訪、員工座談交流等信息，評估培訓的效果。各部門負責人每六個月進行一次部門培訓工作的總結，綜合辦每六個月進行一次企業(yè)培訓工作的總結。企業(yè)管理者代表每六個月對我司培訓工作進行評審，以保證合適性、充足性和有效性，提出改善規(guī)定。有關文獻《員工履歷表》《員工考核記錄》《年度培訓計劃》《培訓記錄》勞動防護用品管理程序總則規(guī)范勞動保護工作，保證施工作業(yè)人員在施工過程中不受傷害。合用范圍本程序合用于企業(yè)所屬項目部所需勞動防護用品的采購、發(fā)放、使用和管理。3職責3.1企業(yè)綜合辦是本程序的主管部門、負責本程序的編制、修改，并對企業(yè)所屬部門的勞動防護用品的管理進行監(jiān)督、檢查和指導工作。3.2各部門負責人負責對本單位所使用的勞動防護用品生產(chǎn)廠家的供方調(diào)查與評審，組織對勞動防護用品的采購、發(fā)放和使用管理。4工作程序4.1采購計劃制定綜合辦公室根據(jù)企業(yè)員工人數(shù)制定采購計劃，報管理者代表，經(jīng)管理者代表審批后組織進行采購。4.2勞動防護用品的采購4.21一般勞動防護用品的采購，所購產(chǎn)品必須是經(jīng)專業(yè)產(chǎn)品檢查機構檢查發(fā)給合格證的產(chǎn)品。4.22特種勞動防護用品的采購，應到獲得特種勞動防護用品定點經(jīng)營證書的定點單位購置，其質(zhì)量應符合國家有關規(guī)定并滿足業(yè)主或當?shù)卣鞴懿块T的詳細規(guī)定。4.3安全防護用品的驗收對采購產(chǎn)品應索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，特種勞動防護用品應向供應方索取安全生產(chǎn)學科正、產(chǎn)品合格證和安全鑒定證（復印件）。外觀檢測、驗收由綜合辦與部門負責人共同進行，綜合辦負責保管“三證”，以備查用。4.4勞動防護用品的發(fā)放使用和管理4.41勞動防護用品應按配置計劃的規(guī)定及時發(fā)放使用，綜合辦應建立勞動防護用品管理臺賬，領用人員簽字確認。4.42進入工作現(xiàn)場人員，必須按照工種，施工工藝和安全技術規(guī)定對的佩戴，使用防護用品。4.43工作人員進入工作場所前，應檢查所使用的防護用品，確認無問題后方可使用。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時反饋，進行調(diào)換。4.44嚴禁使用失效或報廢的勞動防護用品。4.45勞動防護用品的報廢綜合辦對到達有效期限規(guī)定的勞動防護用品應及時予以更換。如想繼續(xù)使用，應到具有對應資質(zhì)單位抽檢合格后方可繼續(xù)使用。對抽檢不合格的應立即報廢。4.5勞動防護用品檢查4.51部門負責人、安全員應及時對勞動防護用品的配置、使用、更新和管理狀況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題按有關管理措施的規(guī)定處理。5有關文獻《勞動防護用品配置計劃》《勞動防護用品管理臺賬》職業(yè)病防治控制程序1.目的通過提供有效的勞動保護措施，使企業(yè)員工在生產(chǎn)勞動過程中的人身安全和身體健康得到切實的保護，防止工傷和職業(yè)病的發(fā)生，從而保證生產(chǎn)活動的順利進行。2.合用范圍合用于企業(yè)生產(chǎn)車間及辦公場所。3.職責3.1企業(yè)安全辦負責根據(jù)勞動安全衛(wèi)生法規(guī)、原則對企業(yè)出現(xiàn)的工傷事故和職業(yè)病進行調(diào)查和處理3.2各生產(chǎn)部門主管按規(guī)定合理安排員工工作，督導員工按規(guī)定佩戴勞動防護用品，配合工傷事故和職業(yè)病的調(diào)查處理工作。4.工作程序4.1勞動保護范圍4.11勞動保護范圍包括：（1）勞動保護用品；（2）勞保用工；（3）職業(yè)病防治。4.2勞動保護用品的發(fā)放與使用4.2.1勞動保護用品的種類：（1）安全帽；（2）呼吸護具；（3）眼防護具；（4）聽力護具；（5）防護鞋；（6）防護手套；（7）防護服；（8）防墜落護具；（9）皮膚保護用品。4.2.2安全辦按照《國有企業(yè)職工個人防護用品發(fā)放原則》的規(guī)定，根據(jù)各崗位實際工作的需要，評估出需要發(fā)放勞動防護用品的崗位。4.2.3安全辦根據(jù)崗位需求選用合適的勞動防護用品，定期發(fā)放給有需要的崗位員工。4.2.44.2.5安全辦必須寄存足夠和應急備用的勞動保護用品4.3勞保用工4.3.1女職工勞動保護（1）嚴禁安排有損于女職工身體健康的尤其繁重體力勞動，如：腳手架組裝和拆除作業(yè)，國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動（參閱國標GB3869-83《體力勞動強度分級》，不適宜安排女職工擔任裝卸工、搬運工。嚴禁安排危害女職工和孕婦生理機能的有害有毒作業(yè)。（2）女職工“四期”勞動保護1）女職工在“月經(jīng)期”可以照常工作，但不能安排女職工做《體力勞動強度等級》國標中第三級體力勞動強度作業(yè)；2）女職工在“懷孕期”懷孕七個月后不準上夜班，懷孕期內(nèi)，不得安排從事《體力勞動強度等級》國標中第三級體力勞動強度作業(yè)，不安排從事頻繁彎腰、攀高、下蹲、抬舉等單一勞動姿勢的作業(yè)，不合適從事高空作業(yè)。3）女職工產(chǎn)假期為90天，產(chǎn)假期內(nèi)，工資、福利待遇按全勤計發(fā)。4）女職工“哺乳期”內(nèi)，有未滿一周歲嬰兒的女職工，嚴禁安排哺乳女職工從事接觸有毒有害物質(zhì)濃度超過國家衛(wèi)生原則的作業(yè)，不安排有未滿一周歲的哺乳女職工從事《體力勞動強度等級》國標中第三級體力勞動強度的作業(yè)。4.3.2未成年工勞動保護未成年工勞動保護按《未成年工保護控制程序執(zhí)行》4.4員工身體檢查4.4.1企業(yè)安全辦每年組織一次企業(yè)全體員工的身體檢查，并建立“職工體檢檔案”。通過體檢理解、掌握員工身體健康狀況，職業(yè)病發(fā)生和防止狀況，認真做好員工身體檢查的匯報、登記、分析、處理和記錄工作。4.4.2對于不適應特殊工種員工和有職業(yè)禁忌之員工，應根據(jù)身體健康狀況，變更其工作崗位。4.5安全辦定期與不定期的對勞動保護工作檢查，對發(fā)現(xiàn)問題規(guī)定責任部門及時糾正。5.有關文獻《勞動防護用品發(fā)放登記表》危險源辨識、風險評價與控制程1.目的 辨識及評價企業(yè)范圍內(nèi)的危害源，評價其危險程度，鑒定出重大危險，從而進行有效控制。2.范圍 本程序合用于企業(yè)范圍內(nèi)的危害辨識和危險評價。 3.定義 無 權責 （1）6S專人負責危害辨識及危險評價的組織領導工作。 （2）6S推行委員會詳細負責危害辨識及危險評價工作。 （3）各部門負責參與我司危害辨識及危險工作。 5.內(nèi)容 5.1危害的辨識和危險評價 （1）辨識安全危害應以企業(yè)的所有活動、產(chǎn)品或服務產(chǎn)生的影響的安全危險為根據(jù)。（2）辨識安全危害的措施詳見《系統(tǒng)風險率評價表》《危險源確認表》。根據(jù)有關有關規(guī)定和原則，照企業(yè)的生產(chǎn)特點，確定對安全和人員健康產(chǎn)生影響的所有安全危害。 （3）安全危害辨識和危險評價由6S推行委員會負責，各部門參與。5.2重大安全的危害辨識和危險評價 （1）采用《系統(tǒng)風險率評價表》《危險源確認表》中所述措施，對安全危害進行辨識與危險評價，確定出重大的安全危險。 （2）重大安全危害的辨識和危險評價是企業(yè)制定安全目的和指標的基礎和根據(jù)。（3）企業(yè)每年應進行至少一次安全危害和重大安全危害辨識和危險評價。 （4）安全危害和重大的安全危害的辨識和危險評價的重要人員應接受專業(yè)培訓。（5）企業(yè)建立并維持辨識和評價安全危害和重大安全危害的記錄，并保持記錄的更新。 有關文獻 《系統(tǒng)風險率評價表》 《危險源確認表》 事故匯報、調(diào)查與處理程序 1.目的 為了建立一種有效的事故處理機制，對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，盡量快地開始事故調(diào)查，做好事故匯報和處理工作，并采用有效防止措施，防止事故擴大和減少事故損失，特制定本程序。 2.范圍 本程序合用于企業(yè)范圍內(nèi)的事故匯報、調(diào)查與處理。 3.定義 無 4.權責 （1）6S推行辦公室負責各類事故的記錄，并主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類事故的調(diào)查匯報和處理工作，保證該程序的有效運行。 （2）事故單位對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，要根據(jù)本措施規(guī)定，盡量地進行事故匯報、調(diào)查和處理工作，并保證工作有效。 5.內(nèi)容 5.1事故匯報 （1）事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關人員應當直接或逐層匯報部門負責人。 （2）發(fā)生輕傷事故，應立即匯報班組長、車間主任、廠醫(yī)；發(fā)生重傷事故，除匯報企業(yè)領導外，應立即匯報班組長、車間主任、部門主管經(jīng)哩、6S推行辦公室、廠醫(yī)、并在24小時內(nèi)匯報行政人事部；發(fā)生傷亡事故，除按上述規(guī)定進行匯報外，應在2小時內(nèi)向當?shù)貏趧硬块T、監(jiān)察部門匯報。 （3）重、特大事故發(fā)生后，在匯報的同步，應按《突發(fā)事件管理措施》《應急救援預案》《消防緊急事故處理措施》規(guī)定，開展救援工作，防止事故擴大。（4）發(fā)生火災事故后，應立即向消防中隊報警；發(fā)生生產(chǎn)、設備、交通事故后，應立即向企業(yè)職能部門匯報，并盡快告知企業(yè)其他有關部門。 5.2事故調(diào)查 （1）輕傷事故及一般事故由班組長負責調(diào)查，并于三日內(nèi)將《事故調(diào)查匯報》交到6S推行辦公室或企業(yè)其他職能部門。 重傷事故由部門主管經(jīng)理組織有關人員構成調(diào)查組進行事故調(diào)查，并于一周內(nèi)將《事故調(diào)查匯報》交到6S推行辦公室或企業(yè)其他職能部門。 死亡事故由企業(yè)、企業(yè)主管部門組織有關人員構成調(diào)查組進行事故調(diào)查，并于一周內(nèi)將《事故調(diào)查匯報》交到6S推行辦公室或企業(yè)其他職能部門。 非傷亡的重大、特大事故由主任委員組織有關人員進行調(diào)查，并在10日內(nèi)寫出《事故調(diào)查匯報》。 事故調(diào)查組組員應符合下列條件： 1）組長由企業(yè)主任委員或其指定人員擔任； 2）具有事故調(diào)查所需要的某首先專業(yè)； 3）范圍應盡量滿足事故調(diào)查的需要。 （6）事故調(diào)查組的職責： 1）查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟損失狀況； 2）確定事故責任者； 3）提出事故處理意見和防備措施提議； 4）寫出事故調(diào)查匯報。 5）事故單位應盡量地為事故調(diào)查組提供以便，不得干涉事故調(diào)查組的正常工作。 5.3事故處理 （1）事故調(diào)查組提出的事故處理意見和防備措施提議，應先由事故單位負責處理，并把處理意見上報企業(yè)6S推行委員會或其他職能部門。 （2）對于重傷、死亡或非傷亡的重、特大事故，主任委員應組織、主持召開事故現(xiàn)場會，與會人員包括事故單位有關人員及生產(chǎn)、技術、安全、設備等有關負責人。 （3）事故處理應按照“三不放過”的原則進行，防止類似事故發(fā)生。 （4）企業(yè)6S推行委員會及生產(chǎn)、設備等職能部門，對已經(jīng)結束的事故處理成果，以通報形式下發(fā)所覆蓋的各單位，到達事故防止的目的。 6.有關文獻 《突發(fā)事件管理措施》 《應急救援預案》 《消防緊急事故處理措施》 《事故調(diào)查匯報》 應急準備與響應控制程序目的確定潛在的事故或緊急狀況及應采用的有效措施，防止或減少也許的環(huán)境影響、傷害、損失等，保證符合安全健康目的的規(guī)定，保證企業(yè)的管理活動符合有關的法律法規(guī)的規(guī)定。范圍本程序合用于企業(yè)安全運行過程中的應急準備與響應控制。職責綜合辦負責制定有關安全健康管理的規(guī)章制度，并負責企業(yè)辦公區(qū)域的有毒有害廢物、員工安全健康的控制管理。綜合辦負責編制、實行并保持《安全健康管理程序，綜合辦及安全組負責人負責識別緊急狀況和潛在事故，針對性的編寫應急豫案、配置應急設備、組織定期演習等。管理者代表及部門負責人負責評審應急準備與響應的程序，提出改善規(guī)定等。部門負責人應重視并貫徹對員工工作場所安全的控制和管理程序4.1識別潛在事故及緊急狀況（1）確定緊急狀況及現(xiàn)場危險的類型。（2）對緊急狀況或事故類型和規(guī)模進行預測，以確定對應的應急準備與響應措施級別。（3）識別周圍設施也許發(fā)生的緊急狀況和事故等。4.2制定應急準備與響應措施（1）將應急響應分為急、緊急、特急三個等級，分別由企業(yè)管理者代表，部門負責人組織對應的處理工作。（2）根據(jù)緊急狀況及后果，制定處理緊急狀況或事故的最佳措施。（3）制定緊急狀況下的內(nèi)、外部聯(lián)絡計劃，明確與關鍵人員及救援機構的聯(lián)絡。（4）應把環(huán)境損害、人員傷亡、對周圍的影響減低到最低。（5）制定針對不一樣類型的緊急狀況和事故的補救和響應措施。（6）制定事故后采用的糾正和防止措施。（7）確定緊急狀況下得疏散路線和集合地點。4.3定期試驗應急響應程序（1）綜合辦對試驗應急響應程序人員的培訓，組織定期演習，組織參與企業(yè)所在地管理部門的演習等活動。（2）綜合辦每年進行一次應急準備及響應措施的評價與改善。5.有關文獻《應急響應程序演習記錄》不符合糾正與防止措施管理程序1.目的 為對實際存在的或潛在的不符合采用糾正和防止措施，并使之與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應 以防止不符合的反復發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制定本措施。 2.范圍 本措施合用于企業(yè)范圍內(nèi)所有的安全不符合所采用的糾正或防止措施。 3.定義 無 4.權責 （1）6S推行辦公室負責對各單位安全的不符合發(fā)出《事故糾正和防止措施匯報》，規(guī)定責任單位采用積極措施，防止事故發(fā)生。6S推行辦公室應對糾正與防止效果進行驗證。 責任單位負責不符合原因調(diào)查與處理，制定糾正與防止措施并有效實行。主任委員負責糾正與防止措施實行中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。 5.內(nèi)容 5.1不符合信息來源 ： （1）6S推行委員會管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。 各單位專、兼職安全員平常巡檢或有關領導巡檢時發(fā)現(xiàn)的不符合。 企業(yè)安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 （4）安全法律、法規(guī)、原則的變更引起的不符合。 （5）有關方的合理埋怨及員工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。 （6）事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合。 現(xiàn)存問題的處理由不符合責任單位負責采用糾正與防止措施，減少由此產(chǎn)生的影響。如所發(fā)生問題較簡樸，責任單位的整改及時被證明有效?？梢圆粚λl(fā)現(xiàn)問題發(fā)放《事故糾正和防止措施匯報》。 5.2不符合原因調(diào)查 （1）6S推行委員會對安全管理中的不符合信息進行分析、研究、歸納出帶有規(guī)律性的