工裝實(shí)物管理辦法4.術(shù)語(yǔ)4.1工裝：指工藝裝備,包括工位器具、專用工具、夾具、檢具、模具等。4.2標(biāo)準(zhǔn)工裝：即納入標(biāo)準(zhǔn)的工藝裝備，提供型號(hào)即可購(gòu)買(mǎi)的。包括量具、刀具等。此部分按《工具管理辦法及考核細(xì)則》執(zhí)行。4.3專用工裝：針對(duì)生產(chǎn)所開(kāi)發(fā)制作的工藝裝備。如模具、檢具、夾具、鉚焊胎、吊具等。5.工裝實(shí)物管理的基本原則5.1分工廠和生產(chǎn)車間兩級(jí)管理的原則，使用部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)物的直接管理責(zé)任，歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理責(zé)任，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)，使工裝實(shí)物得到有效管理。5.2工廠所屬的各使用部門(mén)要建立工裝實(shí)物的臺(tái)帳，具體負(fù)責(zé)工裝實(shí)物的日常使用、維修、養(yǎng)護(hù)等工作。6.職責(zé)6.1生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備科:（以下簡(jiǎn)稱生準(zhǔn)科）6.1.1負(fù)責(zé)非轉(zhuǎn)固工裝實(shí)物臺(tái)賬管理。6.1.2負(fù)責(zé)建立非轉(zhuǎn)固工裝實(shí)物全廠級(jí)總臺(tái)帳。6.2工藝裝備及工程管理科：（以下簡(jiǎn)稱工藝裝備科）6.2.1負(fù)責(zé)工裝開(kāi)發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃管理，工裝制作、驗(yàn)證、驗(yàn)收、整改組織與實(shí)施管理；6.2.2負(fù)責(zé)廠內(nèi)設(shè)計(jì)變更工裝整改方案和大修方案編制及組織實(shí)施工作；6.2.3負(fù)責(zé)因產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)需對(duì)工裝進(jìn)行的整改，或已達(dá)到使用壽命需重新復(fù)制開(kāi)發(fā)工裝的實(shí)施工作；6.2.4參與工裝報(bào)廢鑒定；6.3工藝科6.3.1參與工裝實(shí)物的驗(yàn)證、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、整改；6.3.2負(fù)責(zé)對(duì)使用單位工裝的正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)行周期檢查、指導(dǎo)和考核；6.3.3負(fù)責(zé)使用部門(mén)自制工裝材輔料、工時(shí)定額的核算與報(bào)批；6.3.4參與工裝報(bào)廢鑒定；6.3.5負(fù)責(zé)工位器具使用合理性的歸口管理；6.4采購(gòu)科6.4.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商物流器具的歸口管理及器具、包裝的推進(jìn)與改善；6.4.2負(fù)責(zé)對(duì)未按要求使用工位器具的供應(yīng)商進(jìn)行考核。6.5工裝使用單位6.5.1負(fù)責(zé)所屬工裝實(shí)物的日常維護(hù)保養(yǎng)、清資盤(pán)點(diǎn)報(bào)表及相關(guān)資料的存檔；6.5.2負(fù)責(zé)提報(bào)設(shè)計(jì)變更工裝實(shí)物整改或大修需求分析報(bào)告；6.5.3負(fù)責(zé)工裝實(shí)物一一對(duì)應(yīng)的符合性管理（賬、標(biāo)識(shí)、物三相符），現(xiàn)場(chǎng)定置與安全預(yù)防管理，工裝實(shí)物管理臺(tái)帳體現(xiàn)存放區(qū)域、使用崗位及責(zé)任人；6.5.4負(fù)責(zé)對(duì)所屬工裝實(shí)物的管理及對(duì)進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的物流器具進(jìn)行規(guī)范管理；6.5.5負(fù)責(zé)對(duì)所使用工裝實(shí)物異常信息及時(shí)反饋至工裝設(shè)計(jì)及管理部門(mén)《異常信息反饋單》（見(jiàn)附件六）。6.6采購(gòu)管理部采購(gòu)管理科6.6.1負(fù)責(zé)自制工裝外購(gòu)材輔料供應(yīng)體系歸口管理。6.7財(cái)務(wù)部6.7.1負(fù)責(zé)報(bào)廢工裝的計(jì)提減值及會(huì)簽、帳務(wù)處理；6.7.2負(fù)責(zé)工裝實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)固價(jià)值的決算、工裝資產(chǎn)的攤銷次數(shù)及攤銷額的確定；6.7.3負(fù)責(zé)組織對(duì)工裝實(shí)物固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)、檢查的復(fù)盤(pán)及抽查工作。6.8物流科6.8.1負(fù)責(zé)非轉(zhuǎn)固工裝報(bào)廢實(shí)物的處置。6.9設(shè)備能源科6.9.1負(fù)責(zé)工廠轉(zhuǎn)固工裝臺(tái)賬的管理；6.9.2負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)固后工裝固定資產(chǎn)動(dòng)力源部分功能件的管理；6.9.3負(fù)責(zé)固定工裝資產(chǎn)相關(guān)手續(xù)的辦理。7．管理內(nèi)容和規(guī)定7.1工裝實(shí)物出庫(kù)、轉(zhuǎn)移及臺(tái)帳管理7.1.1工裝驗(yàn)收合格后，工藝裝備管理科出具出庫(kù)單，經(jīng)使用部門(mén)、生準(zhǔn)科會(huì)簽確認(rèn)，作為生準(zhǔn)科建帳、使用部門(mén)建帳及正式接收依據(jù)；出庫(kù)單對(duì)需建帳管理的工裝實(shí)物進(jìn)行標(biāo)注，未標(biāo)注不納入工裝帳務(wù)管理；7.1.2出庫(kù)單應(yīng)包含使用單位、制作單位、制作費(fèi)用、工裝圖號(hào)、工裝編號(hào)（由使用單位編寫(xiě)）等相應(yīng)信息，作為使用單位和生準(zhǔn)科臺(tái)帳管理信息輸入；7.1.3對(duì)無(wú)法進(jìn)行實(shí)物管理的工裝半成品及工裝配件不納入管理臺(tái)帳，每次盤(pán)點(diǎn)時(shí)也不作為盤(pán)點(diǎn)對(duì)象；對(duì)工具、鋼絲繩、環(huán)鏈、合成纖維吊帶類撓性索具由工藝科納入工具類管理，車間在定額內(nèi)提報(bào)需求，不納入工裝管理臺(tái)帳；7.1.4因生產(chǎn)工藝調(diào)整，工裝實(shí)物在事業(yè)部?jī)?nèi)進(jìn)行調(diào)撥時(shí)，非固定資產(chǎn)由生準(zhǔn)科報(bào)批《工裝調(diào)撥通知單》（見(jiàn)附件三），經(jīng)調(diào)出單位、調(diào)入單位共同簽字確認(rèn)后對(duì)臺(tái)帳進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；固定資產(chǎn)類工裝實(shí)物調(diào)撥由設(shè)備能源科辦理相關(guān)調(diào)撥轉(zhuǎn)移手續(xù)；7.1.5各工裝使用單位應(yīng)設(shè)置專職（兼職）的工裝管理員負(fù)責(zé)本單位工裝實(shí)物一一對(duì)應(yīng)的管理（賬、標(biāo)識(shí)、物三相符）。7.2工裝實(shí)物的日常、檢查、盤(pán)點(diǎn)管理7.2.1工裝實(shí)物日常管理7.2.1.1工裝實(shí)物臺(tái)帳記錄內(nèi)容要與實(shí)物相符；7.2.1.2工位實(shí)物要按設(shè)計(jì)要求數(shù)量存放物品，不得改變工裝設(shè)計(jì)使用功能或挪作它用；7.2.1.3工裝實(shí)物存放地要防雨、防塵，不得露天存放；7.2.1.4工裝實(shí)物定置存放，嚴(yán)禁將工裝隨處亂扔亂放，現(xiàn)場(chǎng)物流合理；7.2.1.5接收工裝后及時(shí)編號(hào)掛工裝標(biāo)識(shí)牌，工裝標(biāo)識(shí)牌無(wú)缺、變形或污損現(xiàn)象；7.2.2工裝實(shí)物的檢查與盤(pán)點(diǎn)7.2.2.1定期、不定期對(duì)所屬工裝實(shí)物的狀況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容按《工裝日常管理》所要求的進(jìn)行，檢查結(jié)果要出具檢查報(bào)告；7.2.2.2工裝實(shí)物盤(pán)點(diǎn)：原則上每半年進(jìn)行一次，按財(cái)務(wù)部要求進(jìn)行。工裝使用單位負(fù)責(zé)每月與生準(zhǔn)科核對(duì)一次帳務(wù)；7.2.2.3盤(pán)點(diǎn)應(yīng)重點(diǎn)對(duì)工裝實(shí)物的編號(hào)、名稱、使用日期、數(shù)量、存放地點(diǎn)等情況進(jìn)行清查；7.2.2.4對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧毀損的工裝實(shí)物，使用單位負(fù)責(zé)寫(xiě)出詳細(xì)的工裝盤(pán)虧（毀損）分析處理報(bào)告，報(bào)工廠統(tǒng)一處理；7.2.2.5對(duì)于清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的工裝實(shí)物損失，將追究使用單位領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。7.3工裝實(shí)物改善與維修①需對(duì)工裝實(shí)物改善與維修的，由使用部門(mén)向工藝裝備管理科部門(mén)提出申請(qǐng)，由工藝裝備管理科提出改制方案，并下發(fā)改制工裝制作計(jì)劃單。②在廠內(nèi)有能力進(jìn)行改制的前提下，首先考慮安排廠內(nèi)進(jìn)行改制。③各部門(mén)不得私自對(duì)工裝進(jìn)行改制與改裝，一經(jīng)查出，嚴(yán)格按相關(guān)考核之規(guī)定進(jìn)行激勵(lì)。④對(duì)于非帳務(wù)記錄的工裝改制（如固定在地面的防護(hù)罩、護(hù)欄）等，部門(mén)根據(jù)需要自行提出改制方案并提報(bào)改制工裝制作計(jì)劃單，完成審批流程后，由工藝裝備管理科安排進(jìn)行改制。⑤工藝裝備管理科規(guī)劃年度工裝改善與維修并預(yù)算費(fèi)用。7.4工裝實(shí)物的信息反饋7.4.1工裝實(shí)物在使用過(guò)程中存在問(wèn)題，使用單位應(yīng)及時(shí)安排維修排除，若自身無(wú)能力解決，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《異常信息反饋單》（見(jiàn)附件六）報(bào)工藝科與工藝裝備科，設(shè)計(jì)單位應(yīng)在接到工裝實(shí)物異常信息后迅速到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決；7.4.2使用單位應(yīng)做好工裝實(shí)物的日常檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋，對(duì)于由于未及時(shí)反饋造成的批量質(zhì)量問(wèn)題及安全事故，由使用單位承擔(dān)主要責(zé)任，造成重大事故的按工廠相應(yīng)辦法進(jìn)行激勵(lì)；7.4.3使用過(guò)程中發(fā)生故障時(shí)，使用單位應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)報(bào)生準(zhǔn)科，由生準(zhǔn)科組織相關(guān)人員立即趕到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理。若使用者未保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)或偽造現(xiàn)場(chǎng)，全部責(zé)任由使用者承擔(dān)；7.4.4問(wèn)題解決后，信息反饋單經(jīng)使用單位簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)生準(zhǔn)科留存；7.4.5生準(zhǔn)科依據(jù)使用單位投訴情況對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行激勵(lì)。7.5工裝實(shí)物的報(bào)廢、處置7.5.1工裝實(shí)物的使用周期①各類轉(zhuǎn)運(yùn)小車，正常使用周期為5年。②各類貨架，正常使用周期為13年。③各類裝焊平臺(tái)，正常使用周期為13年。④各類吊具，正常使用周期為8年。⑤各類易損工裝實(shí)物，正常使用周期為1年。如:墊木、塑料制品等。⑥各類工作臺(tái)、櫥，正常使用周期為10年。⑦模具使用周期以設(shè)計(jì)沖壓壽命為主，一般為20萬(wàn)或30萬(wàn)。7.5.2工裝實(shí)物的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)①無(wú)繼續(xù)使用價(jià)值或無(wú)修復(fù)價(jià)值的；②主要部分已毀損或被新開(kāi)發(fā)工裝實(shí)物所代替的；③在技術(shù)改造過(guò)程中，由于產(chǎn)品取消或更改，工藝條件更改及工藝路線變更等原因，不能滿足變更后的生產(chǎn)工藝要求的工裝實(shí)物。7.5.3對(duì)符合上述條件之一或全部的,由使用部門(mén)于每月的25日前附照片匯總提報(bào)至生準(zhǔn)科，生準(zhǔn)科將各部門(mén)提報(bào)的閑置、報(bào)廢明細(xì)匯總，在OA上公示七天，各部門(mén)根據(jù)自身需求，提報(bào)直接利用或改制利用需求。7天公示后，根據(jù)各部門(mén)需求情況對(duì)閑置物資進(jìn)行處置；對(duì)無(wú)需求工裝實(shí)物則辦理報(bào)廢處置，使用部門(mén)填寫(xiě)《工裝實(shí)物報(bào)廢（停用）申請(qǐng)單》（見(jiàn)附件四）由生準(zhǔn)科、工藝裝備科、工藝科共同對(duì)實(shí)物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，再經(jīng)有關(guān)部門(mén)簽字后進(jìn)行報(bào)廢處理。7.5.4已完成報(bào)批的工裝實(shí)物，屬固定資產(chǎn)類工裝實(shí)物，按固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行實(shí)物處理；屬低值易耗品類工裝實(shí)物，使用單位將報(bào)廢工裝實(shí)物與物流管理科廢舊物資管理員進(jìn)行交接，由廢舊物資管理員簽收《