食品生產(chǎn)安全自查管理制度_第1頁
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食品生產(chǎn)安全衛(wèi)生及消毒管理制度食品生產(chǎn)安全自查管理制度頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容食品生產(chǎn)安全衛(wèi)生及消毒管理制度頁腳內(nèi)容食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第1頁。甘肅客家鹵坊食品發(fā)展有限公司食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第1頁。食品生產(chǎn)安全自查管理制度一、目的定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評價,及時發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施,確保我公司食品安全。二、范圍食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。三、職責(zé)1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。2、質(zhì)檢部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。3、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部分別指派一名以上管理人員組成食品安全自查小組,每半年對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次,并向公司總經(jīng)理提交自查報告。四、食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程(一)現(xiàn)場檢查規(guī)程1、原輔料(包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品)采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況。檢查項(xiàng)目:原輔料存放、專庫管理、標(biāo)簽標(biāo)識、索證索票、制度具備情況、現(xiàn)場記錄。1)原輔料存放①原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整,并做好防護(hù)。檢查規(guī)程:查看原輔料存放情況,是否符合存放要求食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第2頁。重點(diǎn)注釋:原輔料堆放是否離地10cm以上,離墻20cm以上,并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第2頁。②倉庫是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程:查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況,查看是否有過期原料,是否有處置記錄。重點(diǎn)注釋:原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料,過期原輔料清理及記錄是否符合要求。③生產(chǎn)過程中用到的危險化學(xué)品,存放是否符合要求。檢查規(guī)程:查看是否有危險化學(xué)品,是否符合存放要求。重點(diǎn)注釋:需符合危險化學(xué)品的安全管理要求。④生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。檢查規(guī)程:查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。重點(diǎn)注釋:庫房內(nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。⑤原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。檢查規(guī)程:查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。重點(diǎn)注釋:原輔料倉庫內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品,專庫專用,防止交叉污染。2)專庫管理①食品添加劑是否專庫或?qū)9癖4?,并有專人管理。檢查規(guī)程:查看是否有食品添加劑專庫,詢問管理人員。重點(diǎn)注釋:查看是否有專人專管。②內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)iT區(qū)域存放。檢查規(guī)程:查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫或?qū)iT區(qū)域。重點(diǎn)注釋:原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第3頁?;蚍謪^(qū)域碼放,并有明確標(biāo)識。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第3頁。3)標(biāo)簽標(biāo)識①原輔料(除農(nóng)副產(chǎn)品)標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。檢查規(guī)程:抽查至少3種原輔料,不足3種的全部檢查,查看標(biāo)簽內(nèi)容。重點(diǎn)注釋:直接向消費(fèi)者提供的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和(或)經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。②進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。檢查規(guī)程:查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽,標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。重點(diǎn)注釋:要符合國內(nèi)法律法規(guī)要求,有進(jìn)口商相關(guān)信息。③原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。檢查規(guī)程:查閱抽查的原輔料索證索票情況,是否與現(xiàn)場的原輔料產(chǎn)品一致。重點(diǎn)注釋:應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。4)索證索票①企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的)和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告。檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋:應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件;對無法提供合格證明文件的食品原料,應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。②企業(yè)直接采購進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品,食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第4頁。是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第4頁。檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的情況。③企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的,是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋:同①④對無法提供合格證明文件的食品、原輔材料及包裝材料,企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn),并保存檢驗(yàn)記錄。檢查規(guī)程:查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄,名稱批次等信息是否與現(xiàn)場抽查的原輔料符合。重點(diǎn)注釋:同①5)制度具備情況企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢查規(guī)程:查閱制度是否在執(zhí)行。重點(diǎn)注釋:必須建立原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度,原輔料庫管理制度。6)現(xiàn)場記錄①企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄(對于有貯存條件要求的原輔料)、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。檢查規(guī)程:抽查近期一批次成品,查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。②進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容,是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。檢查規(guī)程:抽查近期一批次成品,查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。③企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第5頁。檢查規(guī)程:抽查近期一批次成品,查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第5頁。重點(diǎn)注釋:通過進(jìn)貨查驗(yàn)記錄,查看索證索票。④食品添加劑使用是否有記錄檢查規(guī)程:詢問專管人員,查閱領(lǐng)料記錄。重點(diǎn)注釋:是否有獨(dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。(二)生產(chǎn)過程控制檢查項(xiàng)目:廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況;更衣室;生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況;生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況;企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒;產(chǎn)品投料記錄;生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄;生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況;原料、半成品、成品交叉污染情況;設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況;現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況;回收產(chǎn)品處置情況。1、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況①廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放,是否散發(fā)出異味,是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,是否符合衛(wèi)生規(guī)范。重點(diǎn)注釋:不得有對食品有顯著污染的區(qū)域,垃圾應(yīng)及時清掃,無雜物混堆。②廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。重點(diǎn)注釋:查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。③企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)是否有生活區(qū),生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。重點(diǎn)注釋:生活區(qū)、廁所等不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響;宿舍、食堂、職工娛樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。④企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第6頁。檢查規(guī)程:查看是否有清潔記錄,是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第6頁。重點(diǎn)注釋:有衛(wèi)生管理制度。2、更衣室①更衣室內(nèi)部是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架),個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。檢查規(guī)程:查看更衣室設(shè)施,是否按規(guī)定擺放。重點(diǎn)注釋:要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施,保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。②更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒檢查規(guī)程:查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行,查閱滅菌消毒記錄。重點(diǎn)注釋:可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。③更衣室內(nèi)是否有完好的非手動式洗手設(shè)施、干手器,并配備了洗手液和消毒液。檢查規(guī)程:查看洗手設(shè)施配置是否齊全,消毒液是否有配置記錄。重點(diǎn)注釋:消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。3、生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況①車間及倉庫是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。檢查規(guī)程:查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。重點(diǎn)注釋:一般設(shè)置在倉庫或車間出入口。②物料是否離地離墻堆放檢查規(guī)程:查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。重點(diǎn)注釋:同倉庫存貯要求。③生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第7頁。檢查規(guī)程:查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第7頁。重點(diǎn)注釋:車間內(nèi)垃圾桶(箱)應(yīng)有蓋。④各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水,是否記錄清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程:查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水,查閱清潔記錄。重點(diǎn)注釋:車間無積水、無蛛網(wǎng)積灰等。4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況①生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔,無積垢。檢查規(guī)程:查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面清潔情況。重點(diǎn)注釋:生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需及時清潔,并做好記錄。②企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程:查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。5、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒①企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄檢查規(guī)程:查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。②企業(yè)是否有清洗消毒記錄檢查規(guī)程:查閱清洗消毒記錄。重點(diǎn)注釋:車間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩,紫外線燈不加罩,安裝在工作臺或需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處(有微生物要求的產(chǎn)品)。6、產(chǎn)品投料記錄①企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄,投料項(xiàng)是否有違法添加。檢查規(guī)程:查閱產(chǎn)品投料記錄,記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第8頁。重點(diǎn)注釋:食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB2760。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第8頁。②投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。檢查規(guī)程:查閱產(chǎn)品投料記錄,一一對應(yīng)查看記錄內(nèi)容。7、生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄檢查規(guī)程:查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄,是否與制度中制定的一致,否是按要求記錄。重點(diǎn)注釋:關(guān)鍵控制點(diǎn)是否與許可時設(shè)置一致。8、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況人流、物流是否避免交叉污染檢查規(guī)程:查看生產(chǎn)過程是否有交叉污染,是否采取有效措施避免交叉污染。9、原料、半成品、成品交叉污染情況①原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間檢查規(guī)程:查看原料進(jìn)入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域,原料是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。重點(diǎn)注釋:能有效降低原料衛(wèi)生狀況對產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。②半成品存貯是否有防護(hù)措施,標(biāo)識信息是否清晰檢查規(guī)程:查看半成品存放區(qū)域,是否會受到污染,是否有標(biāo)識。③原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域檢查規(guī)程:看原料、半成品及成品,是否有專門區(qū)域分別存放,是否存在交叉污染。重點(diǎn)注釋:指定區(qū)域,要有標(biāo)識。④貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔,并食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第9頁。符合產(chǎn)品特性要求食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第9頁。檢查規(guī)程:查看容器、工具和設(shè)備清潔情況,查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。重點(diǎn)注釋:生產(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。10、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況①溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟檢查規(guī)程:查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟,有必要的話進(jìn)行現(xiàn)場檢測。重點(diǎn)注釋:查看相關(guān)制度要求,需符合制度。②清洗消毒設(shè)施是否正常開啟檢查規(guī)程:查看清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。重點(diǎn)注釋:查看相關(guān)制度要求,需符合制度。③空氣凈化裝置是否正常開啟檢查規(guī)程:查看空氣凈化裝置是否正常開啟。重點(diǎn)注釋:查看相關(guān)制度要求,需符合制度。④其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化檢查規(guī)程:查閱許可資料,進(jìn)行現(xiàn)場比對,檢查生產(chǎn)必。重點(diǎn)注釋:不得隨意變化,必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。11、現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況①是否按要求清洗消毒檢查規(guī)程:查看至少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。重點(diǎn)注釋:從事食品生產(chǎn)的人員,進(jìn)入生產(chǎn)場所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手;工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第10頁。②是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第10頁。檢查規(guī)程:查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。重點(diǎn)注釋:穿戴清潔的工作衣、帽,頭發(fā)不得露于帽外。③是否佩戴首飾檢查規(guī)程:查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。④現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求檢查規(guī)程:詢問至少2人姓名,查看其健康證和培訓(xùn)情況。重點(diǎn)注釋:需建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。12、回收產(chǎn)品處置情況①是否發(fā)現(xiàn)使用回收產(chǎn)品從事生產(chǎn)加工檢查規(guī)程:查看車間是否有回收產(chǎn)品。重點(diǎn)注釋:正常情況下,除內(nèi)包間外,車間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。②回收產(chǎn)品是否設(shè)置專門存放區(qū)域檢查規(guī)程:查看回收產(chǎn)品的存放區(qū)域,是否與其他產(chǎn)品分開存放。重點(diǎn)注釋:查看回收產(chǎn)品存放區(qū)域。③回收產(chǎn)品是否專人專管檢查規(guī)程:詢問回收產(chǎn)品的管理人員,如何登記、保存、處理回收產(chǎn)品的。重點(diǎn)注釋:詢問回收產(chǎn)品管理人員。④企業(yè)是否能提供回收產(chǎn)品的處置記錄檢查規(guī)程:查閱回收產(chǎn)品的處置記錄,處置量是否與回收量相符,是否留下處置影像資料。重點(diǎn)注釋:查看回收記錄、處置記錄或處置影像。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第11頁。(三)出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場檢查食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第11頁。檢驗(yàn)項(xiàng)目:檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況;應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員;出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn);自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測量比對;委托檢驗(yàn)情況;產(chǎn)品留樣情況;成品庫成品存放是否符合要求。1、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況①檢驗(yàn)室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈檢查規(guī)程:查閱場地清潔記錄。重點(diǎn)注釋:按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行,有清潔記錄。②超凈工作臺是否專間放置。(不使用超凈工作臺,不檢查)檢查規(guī)程:查看超凈工作臺是否專間放置。重點(diǎn)注釋:按照許可要求放置使用超凈工作臺。③天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求檢查規(guī)程:查看天平是否水平放置。④檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全檢查規(guī)程:查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),查看檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全。重點(diǎn)注釋:化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效;計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過檢定,且在有效期內(nèi)。⑤檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用檢查規(guī)程:抽查至少1個設(shè)備,是否能正常使用。⑥檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù):檢查規(guī)程:抽查至少1個設(shè)備,查閱其檢定或校準(zhǔn)報告,是否在有效期內(nèi)。⑦檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第12頁。檢查規(guī)程:抽查至少1個檢驗(yàn)項(xiàng)目的試劑,查看試劑是否在有效期內(nèi)。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第12頁。2、應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員①是否具有專(兼)職檢驗(yàn)人員檢查規(guī)程:詢問檢驗(yàn)人員姓名,查閱勞務(wù)合同。②企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書檢查規(guī)程:查看檢驗(yàn)人員的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書,證書上描述的檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗(yàn)要求。重點(diǎn)注釋:檢驗(yàn)人員要有檢驗(yàn)資質(zhì)。3、出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)①出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致檢查規(guī)程:抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告,查看其項(xiàng)目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。重點(diǎn)注釋:對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則,檢查出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。②出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報告、原始數(shù)據(jù)記錄檢查規(guī)程:抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告,以及原始數(shù)據(jù)記錄。重點(diǎn)注釋:原始檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對應(yīng)。③出廠檢驗(yàn)報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證號檢查規(guī)程:抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告,是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。④出廠檢驗(yàn)記錄是否保存2年食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第13頁。檢查規(guī)程:查看出廠檢驗(yàn)記錄。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第13頁。4、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測量比對①出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘z驗(yàn)檢查規(guī)程:抽查至少1個發(fā)證單元的比對報告(發(fā)證1年以上)。重點(diǎn)注釋:生產(chǎn)可許證年度審查需查看。②實(shí)施比對的企業(yè)是否定期檢查規(guī)程:1個發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對檢驗(yàn)。重點(diǎn)注釋:按照產(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn),一年一次。③是否建立并保存比對記錄檢查規(guī)程:查閱比對記錄。重點(diǎn)注釋:查看比對記錄。5、委托出廠檢驗(yàn)情況①企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同。合同書中應(yīng)載明:檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。檢查規(guī)程:查閱委托檢驗(yàn)合同,是否寫明委托檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),及檢驗(yàn)項(xiàng)目。重點(diǎn)注釋:查看委托檢驗(yàn)合同。②委托出廠檢驗(yàn)報告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。檢查規(guī)程:抽查至少1個批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗(yàn)報告;重點(diǎn)注釋:查閱生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)報告;6、產(chǎn)品留樣情況①產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。檢查規(guī)程:抽查至少1個批次產(chǎn)品的留樣記錄,是否與生產(chǎn)記錄一致。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第14頁。重點(diǎn)注釋:查閱留樣記錄。食品生產(chǎn)安全自查管理制度全文共15頁,當(dāng)前為第14頁。②是否具有留樣樣品存放區(qū)域。檢查規(guī)程:查看留樣存放區(qū)域或留樣柜,存放空間是否與生產(chǎn)量相符。重點(diǎn)注釋:查看留樣間或區(qū)域。7、成品庫成品存放是否符合要求①成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。檢查規(guī)程:查看成品存放情況,是否符合存放要求。重點(diǎn)注釋:產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上,離墻20cm以上;倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放,有標(biāo)識。②倉庫是否符合衛(wèi)生要求。檢查規(guī)

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