某某分公司月度績效考核實施及工資發(fā)放流程優(yōu)化方案一、 確定流程優(yōu)化方向目標(biāo)流程：某某分公司月度績效考核實施及工資發(fā)放流程問題概述：?分公司原承諾15號發(fā)放工資，結(jié)果總拖到20幾號，員工抱怨比較大；?流程過程中存在工作失誤、反復(fù)確認、重復(fù)工作等不增值活動，流程效率低下；?流程中相關(guān)部門只從自身職能角度出發(fā)，并沒有以員工滿意度為根本出發(fā)點，存在責(zé)任不清，相互推諉的現(xiàn)象。二、 流程現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀流程分析應(yīng)用《服務(wù)流程系統(tǒng)分析表》打破部門和崗位的局限，把流程面向員工滿意的實際需求，從第一步到最后一步都細致梳理一遍，知道每一步做什么，清晰描述流程中出現(xiàn)的問題。序號活動增值活動非增值活動可疑活動時間（天）責(zé)任部門問題描述檢查輸送耽擱存儲1績效考核計劃發(fā)布2實施績效計劃跟蹤2.1考核組（辦公室、政工科、綜合科、客服部、專賣科）對基層部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個稽查大隊、區(qū)域客服部+稽查大隊、稽查支隊+主城2個區(qū)域客服部）★6督查小組考核部門各出一人，逐一進行綜合督查，時間周期長；除專賣和營銷相關(guān)督察內(nèi)容專業(yè)性強之外，督察內(nèi)容實可兼顧；

2.2周末順延★2督查小組2.3各部門對員工組織進行考核☆1各部門手動完成考核表，工作量增加，錯誤率高；2.4部門考核結(jié)果與員工進行溝通、確認☆1各部門督察時間同期進行，不在總時間計算范圍內(nèi)，但偶爾存在督察之后提交的現(xiàn)象2.5組織對機關(guān)科室部門考核★1綜合科2.6組織領(lǐng)導(dǎo)評審、告知部門分值★1綜合科2.7上報★各部門3審核績效信息匯總3.1分系列組織初審，匯總專賣稽大隊查、區(qū)域客戶服務(wù)部、煙葉經(jīng)營站、機關(guān)科室考評結(jié)果★1相關(guān)部門系列計劃調(diào)整出錯，公式出錯等填寫錯誤，增加部門確認工作量3.2返回部門進行修改★2相關(guān)部門由于缺陷、失誤帶來的不增值活動3.3周末順延★2綜合科3.4二次審核★1綜合科部門填寫錯誤、初次審核不到位、計劃調(diào)整變更等重復(fù)的確認與審核3.5返回部門進行修改★2相關(guān)部門由于缺陷、失誤帶來的不增值活動3.6匯總部門考評結(jié)果★1綜合科手動對績效工資超出部分調(diào)平，增加工作量3.7部門主管確認★綜合科4審核、匯總信息4.1三次審核崗位、績效基數(shù)、人員的變動信息★1政工科核對變動部分，二次審核不到位等重復(fù)的確認與審核4.2核算考勤扣款★1政工科手動逐一將績效信息轉(zhuǎn)入工資發(fā)放表，增加工作量4.3編制在崗職工工資發(fā)放表★1政工科4.4周末順延★2政工科

4.5部門主管確認★政工科4.6分管領(lǐng)導(dǎo)確認★分管領(lǐng)導(dǎo)5黨組審批5.1領(lǐng)導(dǎo)簽字審批★公司經(jīng)理6工資發(fā)放6.1打卡表加密★財務(wù)科6.2開支票、進行銀行轉(zhuǎn)賬★1財務(wù)科6.3銀行劃分到戶★1銀行7工資信息通報7.1政工科每天反復(fù)解釋★政工科重復(fù)的解釋活動，占用大量時間8時間合計（天）81026269分類活動時間比率30.8%38.5%7.7%23.1%關(guān)鍵原因分析應(yīng)用《服務(wù)活動類別區(qū)分表》的相關(guān)判定原則，對現(xiàn)狀流程中的活動逐一進行分類，系統(tǒng)分析流程的增值活動時間比率，發(fā)現(xiàn)流程相關(guān)問題點根源，確保有的放矢。增值活動時間比：30.8%；流程中存在大量活動間等待，重復(fù)活動及反復(fù)檢驗帶來的浪費。2.1活動間的等待，指流程內(nèi)任何時刻由于某種原因?qū)е碌膶θ嘶蛭锏牡却，F(xiàn)狀某某分公司月度績效考核實施及工資發(fā)放流程需要26天，流程周期越長，周末等待的時間就越長，26/7=3.71，至少有3個周末，共6天的等待時間，嚴重影響績效考核和工資的正常發(fā)放；2.2重復(fù)的活動：由于不能第一次執(zhí)行正確而導(dǎo)致的返工，從而造成時間上的延誤和成本增加。首先，基層單位完成考核表，由于月度考核計劃調(diào)整、基層對考核公式的理解程度、EXCEL表格的應(yīng)用等因素影響，錯誤率較高，確認后返回修改，增加了溝通、修改的時間，拉長了時間周期；其次，綜合科績效獎金核算公式也存在一些問題，需要手動進行調(diào)整，出錯率增高，增加了匯總時間；2.3反復(fù)的檢驗，多次反復(fù)的確認與審核，已然成為了一種形式主義。為確?？己?、工資發(fā)放數(shù)據(jù)的準確性，流程設(shè)定了基層提交數(shù)據(jù)一一部門分系列確認、匯總一一綜合科確認、匯總?cè)緮?shù)據(jù)一一政工科確認人員變動及獎金總額的多層次確認流程。過程中，責(zé)任重疊、相互推脫，反而增加了相互溝通的時間。2.4選擇合適的方法，如何完成這項工作？這是最好的方法嗎？還有其他更高效的方法嗎？考核部門各出一人，針對基層部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個稽查大隊、區(qū)域客服部+稽查大隊、稽查支隊+主城2個區(qū)域客服部）逐一進行綜合督查，時間周期長，除專賣和營銷相關(guān)督察內(nèi)容專業(yè)性強之外，其余部門督察內(nèi)容多為單一幾項，實可兼顧；充分應(yīng)用EXCEL表格自身的功能可以有效避免很多工作缺陷，減少確認工作量，提高效率。

三、流程優(yōu)化建議及結(jié)果分析1?流程優(yōu)化建議應(yīng)用5W1H方法深度分析流程中的關(guān)鍵問題，應(yīng)用EXCEL表格的功能簡化流程操作，提高準確率，取消相關(guān)不增值活動、合并部門相關(guān)職能，降低流程相關(guān)活動的工作難度，提高流程運行效率，確保輸出員工滿意。序號活動增值活動非增值活動可疑活動時間（天）責(zé)任部門優(yōu)化建議檢查輸送耽擱存儲1績效考核計劃發(fā)布2實施績效計劃跟蹤2.1考核組（辦公室、政工科、綜合科、客服部、專賣科）對基層部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個稽查大隊、區(qū)域客服部+稽查大隊、稽查支隊+主城2個區(qū)域客服部）★3督查小組充分利用現(xiàn)有人員，兼顧多項督察職能的方式，分兩個小組同時進行綜合督查，壓縮一半的督察周期2.2各部門對員工組織進行考核☆各部門表格統(tǒng)一設(shè)定公式，添加保護，只用填入員工考評分，自動核算，提高效率和準確率；（一天即可完成所有工作）2.3部門考核結(jié)果與員工進行溝通、確認☆各部門限定時間于每月5日前完成；2.4組織對機關(guān)科室部門考核★1綜合科2.5組織領(lǐng)導(dǎo)評審、告知分值★1綜合科2.6上報★各部門3審核績效信息匯總3.1分系列組織初審，匯總專賣稽大隊、區(qū)域客戶服務(wù)部、煙葉經(jīng)營站、機關(guān)科室考評結(jié)果★1各部門分系列匯總，取消各部門反復(fù)確認環(huán)節(jié)3.2二次審核、返回部門進行修改★1綜合科確認突發(fā)異常情況

3.3匯總部門考評結(jié)果★1綜合科統(tǒng)計各部門和個人考評得分，將績效獎金核算職能調(diào)整到政工科3.4周末順延★23.5部門主管確認★綜合科4審核、匯總信息4.1審核崗位、人員變動、績效基數(shù)信息★1政工科簡化確認環(huán)節(jié)，只核對變動部分4.2核算考勤扣款、編制在崗職工工資發(fā)放表★1政工科將績效工資核算表與工資發(fā)放表合并為一個、自動進行核算4.3部門主管確認★政工科5黨組審批5.1領(lǐng)導(dǎo)簽字審批★公司經(jīng)理5.2周末順延★26工資發(fā)放6.1打卡表加密★財務(wù)科6.2開支票、進行銀行轉(zhuǎn)賬★1財務(wù)科6.3銀行劃分到戶★1銀行7工資信息通報7.1涉及變化，以通知形式網(wǎng)上掛出★1增加了月度工資信息通報職能，保證員工之情權(quán)，同時減少每天反復(fù)的解釋7.2月度統(tǒng)一給部門發(fā)放個人收入明細★政工科8時間合計（天）1142179分類活動時間比率64.7%23.5%11.8%2.優(yōu)化結(jié)果分析2.1通過簡化流程操作、提高準確率、取消相關(guān)不增值活動、合并部門相關(guān)職能等，減少流程中存在的不增值活動，增值活動時間比提升為64.7%，比優(yōu)化前提高33.9%；2.2流程周期由原來的26天，優(yōu)化為17天，節(jié)約9天，流程效率提高35%；?利用現(xiàn)有人員，兼顧多項督察職能的方式，分兩個小組同時進行綜合督查，壓縮一半的督察周期，節(jié)約3天；（注：涉及車輛不足問題，兩組同時運行需要增加一臺車，但提高了單臺車輛的周轉(zhuǎn)率）?優(yōu)化后流程周期縮短為17天，17/7=2.43,約2個周末，共4天的等待時間，節(jié)約2天；?考核表格統(tǒng)一設(shè)定公式，添加保護，只用填入員工考評分，自動核算，提高效率和準確率；減少兩次返回部門進行修改時間，綜合科取消績效工資核算職能，約4天；?政工科增加績效工資核算職能，將績效工資核算表與工資發(fā)放表合并為一個、自動進行核算，時間節(jié)約1天；?政工科增加工資信息通報職能，預(yù)計增加1天時間；但，此流程之外，政工科每天反復(fù)解釋工資信息需要約2個小時，22天*2=44小時，44/7=6.3天；實為隱性節(jié)約了5天時間。

四、流程優(yōu)化實施鑒于流程過程中尚存在各種突發(fā)因素，流程優(yōu)化也是初步運行，整體流程按照每月20日前完成，組織優(yōu)化。某某分公司月度績效考核實施及工資發(fā)放流程優(yōu)化實施計劃表序號實施類別詳細內(nèi)容責(zé)任人完成時間1表格設(shè)計在崗職工工資核算發(fā)放表格（正式員工）**已完成（見附件一）2在崗職工工資核算發(fā)放表格（非正式員工）**3基層績效考核評分統(tǒng)計表**4表格試用、反饋需求檢驗績效工資核算