監(jiān)視和測量裝置管理流程圖提出監(jiān)視和測量裝置配置要求提出監(jiān)視和測量裝置配置要求制定配置計劃制定配置計劃裝置制造裝置采購設(shè)備（裝置）采購裝置制造裝置采購設(shè)備（裝置）采購裝置驗(yàn)收入庫裝置驗(yàn)收入庫轉(zhuǎn)交裝置管理部門轉(zhuǎn)交裝置管理部門裝置分類、編號、確定校準(zhǔn)/檢定周期裝置分類、編號、確定校準(zhǔn)/檢定周期確定校準(zhǔn)/檢定方式建立裝置臺帳確定校準(zhǔn)/檢定方式建立裝置臺帳外檢或自檢外檢或自檢策劃、配置校準(zhǔn)/檢定規(guī)程及相應(yīng)能力資源裝置按規(guī)定校準(zhǔn)/檢定策劃、配置校準(zhǔn)/檢定規(guī)程及相應(yīng)能力資源裝置按規(guī)定校準(zhǔn)/檢定保持校準(zhǔn)/檢定記錄保持校準(zhǔn)/檢定記錄裝置領(lǐng)用裝置領(lǐng)用使用部門建立裝置臺帳使用部門建立裝置臺帳現(xiàn)場標(biāo)識、使用、維護(hù)及日常管理現(xiàn)場標(biāo)識、使用、維護(hù)及日常管理按規(guī)定周檢/使用前校準(zhǔn)按規(guī)定周檢/使用前校準(zhǔn)日常管理的監(jiān)視和測量日常管理的監(jiān)視和測量裝置的報廢、更新裝置的報廢、更新使用過程中信用、封存的辦理使用過程中信用、封存的辦理人員的評價選擇與培訓(xùn)流程圖 確定崗位人員資格能力要求 確定崗位人員資格能力要求根據(jù)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷對現(xiàn)有人員進(jìn)行能力、意識鑒定根據(jù)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷對現(xiàn)有人員進(jìn)行能力、意識鑒定Yes是否滿足相應(yīng)Yes是否滿足相應(yīng)崗位能力要求NONO確定培訓(xùn)需要確定培訓(xùn)需要培訓(xùn)準(zhǔn)備培訓(xùn)準(zhǔn)備實(shí)施培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)NO培訓(xùn)結(jié)果、考核評價（是否滿足要求）NO培訓(xùn)結(jié)果、考核評價（是否滿足要求）轉(zhuǎn)崗招聘、評價NO轉(zhuǎn)崗招聘、評價NOYesYes上崗上崗內(nèi)外協(xié)商與溝通程序流程圖外部信息信息收集內(nèi)部信息外部信息信息收集內(nèi)部信息信息分析和整理信息分析和整理是否需要傳遞是否需要傳遞傳遞到相關(guān)單位部門傳遞到相關(guān)單位部門信息處理信息處理對信息進(jìn)行處理、簽復(fù)、批準(zhǔn)對信息進(jìn)行處理、簽復(fù)、批準(zhǔn)是否需要傳遞是否需要傳遞責(zé)任部門實(shí)施責(zé)任部門實(shí)施必要時跟蹤驗(yàn)證必要時跟蹤驗(yàn)證糾正措施控制流程圖不合格信息收集不合格信息收集評審不合格（包括顧客投訴、相關(guān)抱怨）評審不合格（包括顧客投訴、相關(guān)抱怨）對不合格處理、采取措施、減少其影響對不合格處理、采取措施、減少其影響確定不合格原因確定不合格原因不需要不需要結(jié)束評價確保不合格再發(fā)生的措施要求結(jié)束評價確保不合格再發(fā)生的措施要求需要需要確定和實(shí)施所需的措施確定和實(shí)施所需的措施記錄所采取措施的結(jié)果記錄所采取措施的結(jié)果需要需要無效無效評價所采取的糾正措施評價所采取的糾正措施無效無效不需要不需要結(jié)束評價所采取的糾正措施結(jié)束評價所采取的糾正措施需要需要按《文件控制程序》修改按《文件控制程序》修改預(yù)防措施控制流程圖潛在不合格信息收集潛在不合格信息收集評審不合格（包括顧客投訴、相關(guān)抱怨）評審不合格（包括顧客投訴、相關(guān)抱怨）對潛在不合格處理、采取措施、減少其影響對潛在不合格處理、采取措施、減少其影響確定潛在不合格原因確定潛在不合格原因不需要不需要評價確保潛在不合格再發(fā)生的措施要求結(jié)束評價確保潛在不合格再發(fā)生的措施要求結(jié)束需要需要確定和實(shí)施所需的措施確定和實(shí)施所需的措施記錄所采取措施的結(jié)果記錄所采取措施的結(jié)果需要需要無效無效評價所采取的糾正措施評價所采取的糾正措施無效無效不需要不需要結(jié)束評價所采取的糾正措施結(jié)束評價所采取的糾正措施需要需要按《文件控制程序》修改按《文件控制程序》修改文件控制流程圖文件控制策劃受控范圍文件控制策劃受控范圍外來文件需求信息外來文件需求信息文件編制文件編制外來文件收集外來文件收集文件審批文件審批NO YNO Y獲取作廢信息獲取修訂信息獲取作廢信息獲取修訂信息評審適用性、有效性評審適用性、有效性文件發(fā)放文件發(fā)放Yes Y保存Yes Y保存外來文件收集外來文件收集文件使用文件使用NO Y銷毀NO Y銷毀NO Y修改更新NO Y修改更新文件評審作廢文件評審作廢標(biāo)明保存標(biāo)明保存Yes YYes Y管評、內(nèi)審涉及修改繼續(xù)使用管評、內(nèi)審涉及修改繼續(xù)使用檢查法律法規(guī)及其他要求獲取、評審控制程序流程圖法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識別法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識別法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)登錄法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)登錄填寫法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單填寫法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單對適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放對適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的保存和管理對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的保存和管理有效有效有效性評審有效性評審有效/作廢有效/作廢對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單更新對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單更新管理評審流程圖制定年度體系運(yùn)行工作計劃，確定評審時機(jī)制定年度體系運(yùn)行工作計劃，確定評審時機(jī)評審策劃評審策劃編制、審批《管理評審計劃》編制、審批《管理評審計劃》下發(fā)計劃通知有關(guān)人員下發(fā)計劃通知有關(guān)人員有關(guān)人員和部門按計劃準(zhǔn)備材料有關(guān)人員和部門按計劃準(zhǔn)備材料實(shí)施評審實(shí)施評審評審實(shí)施評審實(shí)施評審總結(jié)評審總結(jié)編制評審報告