預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)(試行)2018年11月28日1 2編制依據(jù) 2.1規(guī)范性引用文件 2.2政策文件 3術(shù)語、定義和縮略語 4分類指引 4.1基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 4.2軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 5預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 5.1基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費 5.1.1機(jī)房基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù)費 5.1.2硬件設(shè)備運(yùn)維服務(wù)費 5.2軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費 5.2.1按運(yùn)維工作量測算 5.2.2按應(yīng)用軟件運(yùn)維規(guī)模單價計算 5.2.3按現(xiàn)場運(yùn)維人員投入情況計算 2《廣東省省級政務(wù)信息化服務(wù)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)(試行)運(yùn)維服務(wù)分冊》主要適用于滿足以下條件的項目預(yù)算編報和項目審核：納入省數(shù)字政府改革建設(shè)范圍內(nèi)且屬于省本級財政資金采購的，政務(wù)信息化運(yùn)維服務(wù)項目預(yù)算編報測算和項目審核。其中，基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)是指必須保留的部門自建機(jī)房基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)行維護(hù)服務(wù)和硬件設(shè)備運(yùn)行維護(hù)服務(wù)，不含政務(wù)云的基礎(chǔ)設(shè)施。2編制依據(jù)2.1規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。1)SJ/T11463-2013軟件研發(fā)成本度量規(guī)范；2)SJ/T11619-2016軟件工程功能規(guī)模測量NESMA方法；3)ISO/IEC20926軟件和系統(tǒng)工程—軟件度量—IFPUG功能規(guī)模度量方法2009(Softwareandsystemsengineering--Softwaremeasurement31)廣東“數(shù)字政府”改革建設(shè)方案(粵府〔2017〕133號);2)廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省“數(shù)字政府”建設(shè)總體規(guī)劃(2018-2020年)的通知(粵府〔2018)105號〕;3)廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東“數(shù)字政府”改革建設(shè)工作推進(jìn)方案的通知(粵府辦(2018)9號)。3術(shù)語、定義和縮略語本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)術(shù)語、定義和縮略語參見下表。術(shù)語定義英文簡稱服務(wù)管理方對政務(wù)信息化服務(wù)進(jìn)行管理、監(jiān)督和指導(dǎo)的主管部門，指省政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局。服務(wù)使用方使用政務(wù)信息化服務(wù)的部門，指省直各部門。服務(wù)提供方按合同承擔(dān)省級政務(wù)信息化服務(wù)相關(guān)工作的單功能點衡量軟件功能規(guī)模的一種單位?；鶞?zhǔn)數(shù)據(jù)經(jīng)過篩選并維護(hù)數(shù)據(jù)庫中的一個或一組測量值或者派生測量值，用來表征目標(biāo)對象相關(guān)屬性與這些測量值的關(guān)系。內(nèi)部邏輯文件在系統(tǒng)邊界內(nèi)維護(hù)的、用戶可識別的邏輯相關(guān)數(shù)據(jù)組或控制信息。其主要目的是保存由被計數(shù)的應(yīng)用的一個或多個基本處理所維護(hù)的數(shù)外部接口文件由一系統(tǒng)引用、另一系統(tǒng)維護(hù)的，用戶可識別的邏輯相關(guān)數(shù)據(jù)組或控制信息。其主要目的是4保存由被計數(shù)的系統(tǒng)邊界內(nèi)的一個或多個基本口文件必定是另一個系統(tǒng)的內(nèi)部邏輯文件。外部查詢發(fā)送數(shù)據(jù)或控制信息到應(yīng)用程序邊界外的一個基本處理，其主要目的是通過檢索來自內(nèi)部邏輯文件或外部接口文件的數(shù)據(jù)或控制信息，向用戶提供信息。處理邏輯既不包含數(shù)學(xué)公式或計算，也不創(chuàng)建派生的數(shù)據(jù)。處理期間不維護(hù)內(nèi)部邏輯文件，也不改變系統(tǒng)行為。外部輸入數(shù)據(jù)或控制信息由外向內(nèi)穿越應(yīng)用程序邊界的一個基本處理過程，其主要目的是維護(hù)一個或多個內(nèi)部邏輯文件和/或改變系統(tǒng)行為。外部輸出發(fā)送數(shù)據(jù)或控制信息到應(yīng)用程序邊界外的一個基本處理，其主要目的是通過檢索數(shù)據(jù)或控制信息，此外還通過處理邏輯來向用戶提供信息，其處理邏輯必須包含至少一個數(shù)學(xué)公式或以維護(hù)一個或多個內(nèi)部邏輯文件，和/或改變系統(tǒng)行為。預(yù)估功能點計數(shù)只針對內(nèi)部邏輯文件和外部接口文件計數(shù)的功能點計數(shù)方法。在此方法中，每個內(nèi)部邏輯文件計為35個FP,每個外部接口文件計為15個估算功能點計數(shù)針對內(nèi)部邏輯文件、外部接口文件、外部輸入外部輸出、外部查詢進(jìn)行計數(shù)，但不調(diào)整每類功能點計數(shù)項復(fù)雜度的功能點計數(shù)方法。在此方法中，每個內(nèi)部邏輯文件計為10個FP,每個外部接口文件計為7個FP,每個外部輸入計為4個FP,每個外部輸出計為5個FP,每個外部5查詢計為4個FP。百分位數(shù)對于某實數(shù)集合內(nèi)中的元素X,如果該集合中有且僅有p%的數(shù)據(jù)不大于X,則稱X為該集合的p百分位數(shù)。示例：如果僅有50%的數(shù)據(jù)不大于X,則X為該集合的50百分位數(shù)，簡稱P50。4分類指引服務(wù)使用方提出政務(wù)信息化服務(wù)項目需求時，應(yīng)綜合考慮本項目涉及的運(yùn)維服務(wù)需求，并根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)提供的各類服務(wù)取費標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的預(yù)算取費算法進(jìn)行費用測算。表1:運(yùn)維服務(wù)費用說明編碼名稱B運(yùn)維服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)為保障基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行，和滿足安全需要，對基礎(chǔ)環(huán)境和基礎(chǔ)硬件提供的各種運(yùn)行支持和技術(shù)維護(hù)服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費，不含政務(wù)云的基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費用。軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)為保障軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行，和滿足安全需要，對軟件系統(tǒng)提供的各種運(yùn)行支持和技術(shù)維護(hù)服務(wù)。軟件系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費用4.1基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)是指針對必須保留的部門自建機(jī)房所提供的基礎(chǔ)環(huán)境和硬件設(shè)備運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。6機(jī)房基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)行維護(hù)服務(wù)是指保障信息系統(tǒng)正常運(yùn)行所必需的供修、接地及防雷系統(tǒng)等基礎(chǔ)環(huán)境的運(yùn)維服務(wù)。硬件設(shè)備運(yùn)行維護(hù)服務(wù)是指保障服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、其他相關(guān)設(shè)備等硬件設(shè)備正常運(yùn)行所需的運(yùn)維服務(wù)。費用計算參照“基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費”章節(jié)。4.2軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)包括應(yīng)用系統(tǒng)軟件的功能配置完善、性能調(diào)優(yōu)、安全保障，以及常規(guī)的例行檢查和狀態(tài)監(jiān)控、響應(yīng)支持等服務(wù)。費用計算參照"軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費"章節(jié)。5預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)測算的運(yùn)維費期限均為一年。5.1基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費5.1.1機(jī)房基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù)費調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)(安全防范系統(tǒng)、設(shè)備及環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、KVM系統(tǒng))、機(jī)柜和綜合布線系統(tǒng)、消防系統(tǒng)(火災(zāi)自動報警和氣體滅火系統(tǒng))、接地及防雷系統(tǒng)等，及其附帶的各類系統(tǒng)的例行檢查及狀態(tài)監(jiān)控、響應(yīng)支71)機(jī)房設(shè)備原值是指需采購運(yùn)維服務(wù)的機(jī)房中各類設(shè)備設(shè)施購置費；2)運(yùn)維費率取值為5%-10%;3)年限調(diào)整系數(shù)取值參照下表：表2:年限調(diào)整系數(shù)參照表1年≤年限<3年13年≤年限<5年5年≤年限5.1.2硬件設(shè)備運(yùn)維服務(wù)費硬件設(shè)備運(yùn)維服務(wù)費主要指針對服務(wù)管理方或服務(wù)使用方所擁有設(shè)硬件設(shè)備運(yùn)維服務(wù)費=硬件設(shè)備1原值×比例系數(shù)+硬件設(shè)備2原值×比例系數(shù)+……1)硬件設(shè)備原值為采購合同價格。2)比例系數(shù)為考慮設(shè)備運(yùn)行維護(hù)復(fù)雜度后取的調(diào)整因子，具體取值表3:硬件設(shè)備原值比例系數(shù)取值表分類說明8服務(wù)器指為應(yīng)用系統(tǒng)提供運(yùn)算服務(wù)的計算機(jī)。存儲設(shè)備指用于儲存信息的設(shè)備，通常是將信息數(shù)字化后再以利用電、磁或光學(xué)等方式的媒體加以存儲。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備指鏈接到網(wǎng)絡(luò)中的物理實體，如路由器、交換機(jī)、集線器、網(wǎng)橋、網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)絡(luò)接口卡等。安全設(shè)備為使系統(tǒng)正常運(yùn)行，并確保數(shù)據(jù)的可用性、完整性和保密性而采取的物理措施設(shè)備，包含所用到的全部安全類設(shè)備。安全設(shè)備等的運(yùn)維服務(wù)，硬件設(shè)備運(yùn)維服務(wù)費包含備品備件。如該設(shè)備達(dá)到政府規(guī)定的法定折舊年限，且經(jīng)第三方評估其運(yùn)維成本高于租用成本的，可轉(zhuǎn)為硬件租用服務(wù)。5.2軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費可按運(yùn)維工作量、應(yīng)用軟件運(yùn)維規(guī)模單價或運(yùn)維人員計劃投入情況測算。5.2.1按運(yùn)維工作量測算軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費=測算工作量/人月折算系數(shù)×軟件運(yùn)維基準(zhǔn)人月費率+直接非人力成本1)測算工作量，單位為人時，參照《軟件研發(fā)成本度量規(guī)范(SJ/T114632013)》,采用功能點估算法進(jìn)行估算。根據(jù)項目特點和估算9件和系統(tǒng)工程—軟件度量—IFPUG功能規(guī)模度量方法2009》,NESMA方法參考《SJ/T11619-2016軟件工程功能規(guī)模測量NESMA方法》,并按中等復(fù)雜度進(jìn)行核算。具體公式如下：測算工作量=調(diào)整后的功能點數(shù)量×運(yùn)維功能點耗時率×運(yùn)維水平要求因素×運(yùn)維系統(tǒng)特征因素——調(diào)整后的功能點數(shù)量，按照已通過驗收并正式投入運(yùn)行后軟件系統(tǒng)的實際功能點數(shù)量進(jìn)行計算?！\(yùn)維功能點耗時率基準(zhǔn)，單位為人時/功能點。運(yùn)維功能點耗時率基準(zhǔn)基于2018年中國軟件行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析報告(CSBMK-201809版本)數(shù)據(jù)，電子政務(wù)領(lǐng)域軟件運(yùn)維生產(chǎn)率基準(zhǔn)數(shù)據(jù)取中位值P50,結(jié)合本地實際情況，推薦取值0.52人時/功能點，可上下浮動20%。——運(yùn)維水平要求因素，計算公式如下：運(yùn)維水平要求因素=系統(tǒng)更新頻率因素調(diào)整因子x支持方式調(diào)整因子，取值參見表4和表5。表4:系統(tǒng)更新頻率因素調(diào)整因子參數(shù)表平均每季度1次或以下平均每月1次或以下超過每月1次表5:支持方式調(diào)整因子參數(shù)表非現(xiàn)場支持為主現(xiàn)場支持為主純現(xiàn)場支持運(yùn)維系統(tǒng)特征因素=部署方式調(diào)整因子x業(yè)務(wù)新穎性調(diào)整因子x用戶規(guī)模調(diào)整因子x系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性調(diào)整因子x業(yè)務(wù)單位數(shù)調(diào)整因子，取值參見表表6:部署方式調(diào)整因子參數(shù)表部署方式集中式分布式表7:業(yè)務(wù)新穎性調(diào)整因子參數(shù)表業(yè)務(wù)新穎性否新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品與新業(yè)務(wù)表8:用戶規(guī)模調(diào)整因子參數(shù)表小于等于1000小于等于10000超過10000表9:系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性調(diào)整因子參數(shù)表無1-5個系統(tǒng)6個及以上表10:業(yè)務(wù)單位數(shù)調(diào)整因子參數(shù)表1-5個5-10個11個以上2)人月折算系數(shù)，單位為人時每月，取值為174(174=21.75×8)。3)軟件運(yùn)維基準(zhǔn)人月費率，單位為元每人月。根據(jù)人社部門發(fā)布的本地軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)工資水平，結(jié)合國內(nèi)軟件行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)核算，軟件運(yùn)維基準(zhǔn)人月費率取值為20000元/人月(包含應(yīng)用軟件運(yùn)維的直接人力成本、間接成本及合理利潤，不包含直接非人力成本)。4)直接非人力成本，是指服務(wù)提供方必須為服務(wù)項目支出的非人力費用，包括辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、采購費和設(shè)備折舊費等。其中辦公費包括辦公用品、印刷、會議等；差旅費包括交通、住宿等；培訓(xùn)費包括為滿足服務(wù)項目特殊培訓(xùn)需求產(chǎn)生的費用；采購費包括為服務(wù)項目特殊需求所采購的資產(chǎn)或服務(wù)費用，包括專用設(shè)備費、專用軟件費、技術(shù)協(xié)作費和專利費等。直接非人力成本一般情況不進(jìn)行計列，特殊情況需要計列時應(yīng)明確說明原因及測算依據(jù)。軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費=調(diào)整后的功能點數(shù)量×運(yùn)維功能點單價×運(yùn)維水平要求因素×運(yùn)維系統(tǒng)特征因素+直接非人力成本1)調(diào)整后的功能點數(shù)量，按照已通過驗收并正式投入運(yùn)行后的軟件系統(tǒng)的實際功能點數(shù)量進(jìn)行計算。2)運(yùn)維功能點單價，單位為元每功能點。運(yùn)維功能點單價=軟件運(yùn)維基準(zhǔn)人月費率/人月折算系數(shù)×軟件運(yùn)維生產(chǎn)率基準(zhǔn)=20000/174×1.04=119.54元每功能點?！浖\(yùn)維基準(zhǔn)人月費率，根據(jù)人社部門發(fā)布的本地軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)工資水平，結(jié)合國內(nèi)軟件行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)核算，軟件運(yùn)維基準(zhǔn)人月費率取值為20000元/人月(包含應(yīng)用軟件運(yùn)維的直接人力成本、間接成本及合理利潤，不包含直接非人力成本)?！嗽抡鬯阆禂?shù)，單位為人時每月，取值為174(174=21.75×8)。——軟件運(yùn)維生產(chǎn)率基準(zhǔn)(人時/功能點),根據(jù)2018年中國軟件行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析報告(CSBMK-201809版本)的數(shù)據(jù)，電子政務(wù)領(lǐng)域軟件運(yùn)維生產(chǎn)率基準(zhǔn)數(shù)據(jù)取中位值P50,結(jié)合本地實際情況，推薦取值0.52人時/功能點，可上下浮動20%。3)運(yùn)維水平要求因素、運(yùn)維系統(tǒng)特征因素參照"按運(yùn)維工作量測算"章節(jié)中的運(yùn)維水平要求因素、運(yùn)維系統(tǒng)特征因素進(jìn)行取值。4)直接非人力成本，是指服務(wù)提供方必須為服務(wù)項目支出的非人力費用，包括辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、采購費和設(shè)備折舊費等。其中辦公費包括辦公用品、印刷、會議等；差旅費包括交通、住宿等；培訓(xùn)費包括為滿足服務(wù)項目特殊培訓(xùn)需求產(chǎn)生的費用；采購費包括為服務(wù)項目特殊需求所采購的資產(chǎn)或服務(wù)費用，包括專用設(shè)備費、專用軟件費、技術(shù)協(xié)作費和專利費等。直接非人力成本一般情況不進(jìn)行計列，特殊情況需要計列時應(yīng)明確說明原因及測算依據(jù)。5.2.3按現(xiàn)場運(yùn)維人員投入情況計算對于純現(xiàn)場支持的軟件系統(tǒng)技術(shù)支持服務(wù)，可根據(jù)擬實投入的運(yùn)維人軟件系統(tǒng)現(xiàn)場運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費=現(xiàn)場運(yùn)維人員成本費率×運(yùn)維人月+直接非人力成本1)現(xiàn)場運(yùn)維人員成本費率，單位為元每人月。取值參見下表：表11:現(xiàn)場運(yùn)維人員成本費率取值表基準(zhǔn)人月費率(元每人月)高級5年以上行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗中級3到5年行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗初級3年以下行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗備注：根據(jù)人社部門發(fā)布的本地軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)工資水平，結(jié)合國內(nèi)軟件行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)核算，得出現(xiàn)場運(yùn)維基準(zhǔn)人月費率取定范圍如上表(包含應(yīng)用軟件運(yùn)維的直接人力成本、間接成