非煤礦山企業(yè)安全體檢通用檢查表序號(hào)體檢項(xiàng)目檢查內(nèi)容存在問題整改要求備注1證照證書營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、安全標(biāo)準(zhǔn)化證書、資質(zhì)證書、三項(xiàng)崗位人員資格證書（以上含建設(shè)項(xiàng)目施工單位、監(jiān)理單位、外包施工單位和地質(zhì)勘察單位）。合法合規(guī)性文書礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審批資料；按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)建設(shè)和生產(chǎn)情況，建設(shè)項(xiàng)目施工組織情況，安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更審批情況。2目標(biāo)職責(zé)與管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)情況，安全總監(jiān)制度和安全承諾制度落實(shí)情況，安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、一崗一清單建立和落實(shí)情況。安全管理機(jī)構(gòu)和人員安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、專職安全管理人員配備、安全生產(chǎn)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，采礦、機(jī)電、地質(zhì)、測(cè)量等專業(yè)技術(shù)人員配備情況，水文地質(zhì)中等及復(fù)雜地下礦山專門機(jī)構(gòu)、專門隊(duì)伍和專門設(shè)備配置情況。3安全投入安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度建立和落實(shí)情況，安全費(fèi)用提取和使用情況，工傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)投保情況。4教育培訓(xùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種工持證上崗和全員教育培訓(xùn)計(jì)劃與落實(shí)情況，建立健全職工教育培訓(xùn)檔案情況。5生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃編制情況，有無超許可生產(chǎn)能力情況。

序號(hào)體檢項(xiàng)目檢查內(nèi)容存在問題整改要求備注6技術(shù)管理建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，落實(shí)技術(shù)管理職責(zé)。礦山生產(chǎn)建設(shè)所需要礦山設(shè)計(jì)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)等技術(shù)資料的審查、報(bào)批和驗(yàn)收資料保存完整、圖紙齊全，并按規(guī)定及時(shí)填繪更新，并與設(shè)計(jì)相符，能反映礦山生產(chǎn)技術(shù)管理實(shí)際情況。7職業(yè)健康管理建立職業(yè)危害防治專門機(jī)構(gòu)及相關(guān)制度、為崗位作業(yè)人員發(fā)放符合規(guī)定的勞保用品、職業(yè)病危害告知及警示標(biāo)志、職業(yè)病危害申報(bào)、（職業(yè)?。┳鳂I(yè)場(chǎng)所有毒有害因素的檢測(cè)與評(píng)價(jià)、職業(yè)健康體檢及監(jiān)護(hù)、禁忌癥上崗作業(yè)人員等情況。8風(fēng)險(xiǎn)管理與隱患排查治理風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制、告知與變更管理、重大危險(xiǎn)源管理、隱患排查與治理制度落實(shí)、預(yù)警預(yù)測(cè)。9應(yīng)急與事故管理應(yīng)急救援的編制與備案、與資質(zhì)救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議、專項(xiàng)應(yīng)急演練及評(píng)估和預(yù)案的整改、事故報(bào)告、事故調(diào)查與處理、事故檔案和管理臺(tái)賬等情況。10現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)管理與標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)匹配情況，是否存在劣于現(xiàn)狀等情況。尾礦庫名稱:非煤礦山（尾礦庫）安全隱患排查檢查表地址:尾礦庫等別:電話:檢查時(shí)間:尾礦庫名稱:非煤礦山（尾礦庫）安全隱患排查檢查表地址:尾礦庫等別:電話:檢查時(shí)間:企業(yè)聯(lián)系人:檢查人員:序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容和要求檢查結(jié)果、安全隱患建議1尾礦庫合法性1.1證照尾礦庫安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)）1.2主要負(fù)責(zé)人資格證、尾礦工特種作業(yè)證。1.3專篇和評(píng)價(jià)有資質(zhì)的單位編制《安全專篇》并經(jīng)審核、批復(fù)；《預(yù)評(píng)價(jià)》和《現(xiàn)狀評(píng)價(jià)》是否在有效期內(nèi)。2生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性2.1壩體初期壩壩體型式、壩高；內(nèi)、外坡比；尾礦庫初期壩輪廓尺寸是否符合設(shè)計(jì)要求；有無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土和管涌。初期壩滲流出逸情況；堆積壩壩體型式、堆積高度、臺(tái)階數(shù)；（滿足設(shè)計(jì)要求）各級(jí)子壩高度、坡比情況；（滿足設(shè)計(jì)要求）

序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容和要求檢查結(jié)果、安全隱患建議堆積壩整體外坡坡比情況；（不得陡于設(shè)計(jì)規(guī)定值，部分高程堆積壩過陡的，不得出現(xiàn)局部失穩(wěn)，并滿足壩體穩(wěn)定安全系數(shù)和滲流控制要求）堆積壩有無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土和管涌；堆積壩外坡坡面有無沼澤化和較多（大）的沖溝。護(hù)坡情況（初期壩、堆積壩）。排水溝（壩肩及壩坡面），有無毀損和淤堵。2.2排洪系統(tǒng)類型：井-管（隧）式，斜槽-管（隧）式，其它；排水構(gòu)筑物：排水井型式、數(shù)量、尺寸；隧洞型式、尺寸；排水管型式、尺寸；排水斜槽型式、尺寸，拱板型式、尺寸；溢洪道型式、尺寸；截洪溝型式、尺寸排水構(gòu)筑物是否按《設(shè)計(jì)》設(shè)置。排水構(gòu)筑物有無變形、位移、損毀、淤堵、坍陷、裂縫、腐蝕、漏沙等現(xiàn)象；排水能力是否滿足要求（每年雨季前進(jìn)行調(diào)洪演算）。2.3排滲系統(tǒng)筑壩地基設(shè)置的排滲褥墊，水平排滲管（溝）及排滲井設(shè)置情況及運(yùn)行工況。初期壩、堆積壩內(nèi)水平排滲管（溝）或垂直排滲井（管）設(shè)置情況及運(yùn)行工況。與山坡接觸的尾礦堆積坡腳處貼坡排滲或排滲管（溝）設(shè)置情況及運(yùn)行工況。

序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容和要求檢查結(jié)果、安全隱患建議壩體浸潤(rùn)線埋深或出逸情況。（滿足設(shè)計(jì)要求）2.4排放系統(tǒng)放礦口的間距、位置、同時(shí)開放的數(shù)量、放礦時(shí)間；水力旋流器使用臺(tái)數(shù)、移動(dòng)周期與距離；上游式筑壩法壩前均勻放礦情況；是否存在庫尾、庫側(cè)排放的情況；灘面情況：灘面是否存在側(cè)坡、扇形坡或細(xì)粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè)。生產(chǎn)期的干灘長(zhǎng)度、坡比、安全超高；（是否滿足設(shè)計(jì)要求，是否滿足調(diào)洪庫容及最小灘長(zhǎng)和超高要求）灘面是否存在局部積水、放礦沖溝；灘面是否均均勻、平整；下游式、中線式筑壩單獨(dú)另外填寫。2.5觀測(cè)系統(tǒng)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)情況：有無位移、浸潤(rùn)線、干灘、水位、降水量及視頻監(jiān)測(cè)；（監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，監(jiān)測(cè)參數(shù)是否滿足規(guī)定要求）人工監(jiān)測(cè)情況：有無位移、浸潤(rùn)線、干灘、水位等監(jiān)測(cè)設(shè)施；人工監(jiān)測(cè)臺(tái)賬是否完備；2.6其它安全設(shè)尾礦庫附屬設(shè)施：

序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容和要求檢查結(jié)果、安全隱患建議施值班室、搶險(xiǎn)物資材料庫、通訊和照明設(shè)施等安全警示標(biāo)志；上壩公路；尾礦庫上、下游及動(dòng)遷情況；不良地質(zhì)作用及治理情況；庫區(qū)狀況：是否存在違章爆破、采石、建筑；違章尾礦回采、開墾、放牧等；違章排入外來尾礦、廢石、廢水和其他廢棄物等；3保障條件的完備性3.1安全費(fèi)用按照國家有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)技術(shù)措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，繳納并專戶存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。3.2工傷保險(xiǎn)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。3.3職業(yè)危害建立職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定職業(yè)危害具體防治措施；為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；4管理制度的完善性4.1責(zé)任制建設(shè)安全管理規(guī)章制度：安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全隱患排查治理制度、安全技術(shù)措施審批制度、安全例會(huì)制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、危險(xiǎn)源管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、工傷事故上報(bào)與事故調(diào)查制度、應(yīng)急管理制度和監(jiān)測(cè)管理制度等。

序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容和要求檢查結(jié)果、安全隱患建議4.2安全規(guī)程和操作規(guī)程尾礦庫放礦、筑壩、巡壩、排洪和排滲設(shè)施操作等崗位。4.3安全生產(chǎn)檔案資料主要包括：地形測(cè)量、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、施工及竣工驗(yàn)收、監(jiān)理、安全預(yù)評(píng)價(jià)及驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)、審批等文件、圖紙、資料；年度計(jì)劃、生產(chǎn)記錄（入庫尾礦量、堆壩高程、庫內(nèi)水位）、壩體位移及浸潤(rùn)線觀測(cè)記錄、隱患檢查記錄及處理、事故及處理等。年度尾礦庫實(shí)測(cè)平面圖、年度調(diào)洪演算資料；4.4安管機(jī)構(gòu)及技術(shù)隊(duì)伍設(shè)置尾礦庫安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。配備專職安全生產(chǎn)管理人員。（設(shè)立技術(shù)總負(fù)責(zé)人，設(shè)立生產(chǎn)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，配備地質(zhì)、選礦、機(jī)電、地質(zhì)及測(cè)量等專業(yè)技術(shù)人員。沒有條件配備專業(yè)技術(shù)人員的礦山，必須聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或委托評(píng)價(jià)、咨詢、技術(shù)服務(wù)等中介機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)。）4.5特種作業(yè)人員尾礦庫放礦、筑壩、巡壩、排洪和排滲設(shè)施操作等崗位人員持證上崗情況。4.6教育培訓(xùn)特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核情況。其他從業(yè)人員教育和培訓(xùn)、考核。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)、考核、持證情況。4.7應(yīng)急預(yù)案尾礦庫事故專項(xiàng)《應(yīng)急預(yù)案》編制；尾礦庫事故專項(xiàng)《應(yīng)急預(yù)案》演練；

序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容和要求檢查結(jié)果、安全隱患建議4.9安全標(biāo)準(zhǔn)化尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建情況及等級(jí)4.10事故情況尾礦庫近年（5年內(nèi)）出現(xiàn)過的安全事故情況；安全事故的處置及相應(yīng)整改措施實(shí)施情況；4.11其它對(duì)位于工礦企業(yè)、大型水源地、學(xué)校和大型居民區(qū)及重要建構(gòu)筑物上游1000米或?qū)Ξ?dāng)?shù)毓娎婧铜h(huán)境保護(hù)產(chǎn)生重大不利影響的新建或擴(kuò)建尾礦庫，應(yīng)按照《省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的意見》（鄂政發(fā)〔2015〕53號(hào)，以下簡(jiǎn)稱53號(hào)文）的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審查。尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)安監(jiān)部門審查批準(zhǔn)，一律不得施工，經(jīng)批準(zhǔn)的尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)工期進(jìn)行建設(shè)，試運(yùn)行不得超過6個(gè)月，且尾砂排放不得超過初期壩壩頂標(biāo)高。試運(yùn)行結(jié)束后應(yīng)組織進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)申報(bào)安全生產(chǎn)許可證。試運(yùn)行結(jié)束后至取得安全生產(chǎn)許可證前，企業(yè)不得擅自排放尾砂，否則依照有關(guān)規(guī)定予以處罰。嚴(yán)格回采管理。尾礦庫回采應(yīng)進(jìn)行回采勘察、安全預(yù)評(píng)價(jià)和回采設(shè)計(jì)，回采設(shè)計(jì)應(yīng)報(bào)安監(jiān)部門審查批準(zhǔn)，尾砂回采期間不得進(jìn)行排尾作業(yè)。尾礦庫在建設(shè)和運(yùn)行中，涉及尾礦庫庫址、等別、尾礦物化特性、壩型、外坡比及筑壩、排放、排洪方式等發(fā)生變更的，必須經(jīng)安監(jiān)部門審查批準(zhǔn)。三等及以上尾礦庫設(shè)計(jì)單位應(yīng)具備綜合甲級(jí)或冶金行業(yè)、化工礦山甲級(jí)資質(zhì)，安全評(píng)價(jià)單位應(yīng)具備金屬非金屬礦山甲級(jí)資質(zhì)，施工單位應(yīng)具備總承包一級(jí)或特級(jí)資質(zhì)，監(jiān)理單位應(yīng)具備礦山工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)。四等、五序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容和要求檢查結(jié)果、安全隱患等尾礦庫設(shè)計(jì)、安全評(píng)價(jià)、監(jiān)理單位必須具備相關(guān)行業(yè)乙級(jí)或乙級(jí)以上資質(zhì)，施工單位必須具備總承包三級(jí)以上或者礦山相關(guān)專業(yè)承包一級(jí)、二級(jí)資質(zhì)。是否落實(shí)巡查制度，是否實(shí)施浸潤(rùn)線、壩體位移、沉降、干灘長(zhǎng)度等監(jiān)測(cè)監(jiān)控，是否制定應(yīng)急預(yù)案