食品安全風(fēng)險“日管控、周排查、月調(diào)度”記錄表公司基于食品安全風(fēng)險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為了有效落實食品安全主體責(zé)任，依據(jù)《企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號）制定了落實食品安全主體責(zé)任的“風(fēng)險管控清單”，建立了“食品安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度”工作制度和機制，編制了“日管控、周排查、月調(diào)度”記錄表格。現(xiàn)提供各食品相關(guān)單位和部門參考使用。每日食品安全管控檢查記錄單位名稱：×××××檢查日期：2023年××月××日檢查項目檢查結(jié)果不符合項說明責(zé)任部門及責(zé)任人不符合采取的防范措施一、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）：應(yīng)符合衛(wèi)生規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理要求□符合；□不符合。二、進貨查驗：進貨查驗索證索票齊全，按照公司原輔料驗收流程作業(yè)，到貨原輔料符合公司的驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，相關(guān)記錄準(zhǔn)確、完整□符合；□不符合。三、生產(chǎn)過程控制：確保符合食品安全要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求□符合；□不符合。四、產(chǎn)品檢驗：按照要求落實產(chǎn)品留樣及檢驗工作，確保產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格出廠□符合；□不符合。五、貯存及交付控制：按照要求進行相適應(yīng)的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄□符合；□不符合。六、食品標(biāo)簽標(biāo)識和說明書：食品標(biāo)簽標(biāo)識符合法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，日期打碼真實準(zhǔn)確□符合；□不符合。七、其他涉及食品安全相關(guān)的要求落實情況□符合；□不符合。八、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況□符合；□不符合生產(chǎn)情況說明□正常生產(chǎn)；□未生產(chǎn)。檢查人簽名：×××2023年×月×日負責(zé)人簽名：×××2023年×月×日記錄填寫說明：1.食品安全員正常工作日每日根據(jù)日管控風(fēng)險管控清單進行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄》；2．針對相應(yīng)的檢查項目，在檢查結(jié)果欄“□”打“√”，如檢查發(fā)現(xiàn)不符合，需要在“不符合項說明”欄中詳細記錄不符合具體內(nèi)容；3．對發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)（食品安全負責(zé)人）或者企業(yè)主要負責(zé)人。每周食品安全排查治理報告收件人：×××抄送：×××報告周期：2023年××月××日~2023年××月××日一、本周排查發(fā)現(xiàn)問題情況：（對照周排查主體責(zé)任清單，存在問題項按序號逐條填報）二、周排查問題整改情況和措施：（根據(jù)第一項填報內(nèi)容逐條對應(yīng)填報，明確責(zé)任人、整改期限及整改完成情況）三、本周食品安全管理情況評價1.食品安全風(fēng)險可控，無較大食品安全風(fēng)險隱患。2.存在食品安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施。3.存在嚴重食品安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施，請公司負責(zé)人重視。報告人：×××2023年××月××日每月食品安全調(diào)度會議紀要記錄編號：2023××××?xí)h名稱××月份食品安全調(diào)度會議紀要主持人×××?xí)h日期2023年××月××日××:××—××:××?xí)h地點×××出席人員×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××?xí)h內(nèi)容記錄：一、食品安全管理工作情況匯報（匯報人：×××）1.原輔料驗收情況：（1）原料：本月到貨總批數(shù)××批次，合格××批次，不合格××批次，到貨合格率××%。不合格原料為：××；不合格原因：××××；對不合格原料采取的處理措施：××××××××。（2）輔料：本月到貨總批數(shù)××批次，合格××批次，不合格××批次，到貨合格率××%。不合格原料為：××；不合格原因：××××；對不合格原料采取的處理措施：××××××××××××××××。2.成品出廠檢驗情況：本月成品抽檢總批數(shù)××批次，合格××批次，不合格××批次，成品出廠檢驗合格率××%。不合格產(chǎn)品為：××（規(guī)格：××，批次：××）。不合格原因：××××××××。對不合格產(chǎn)品采取的處理措施：××××××××××××××。3.生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控（環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌）本月環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌檢測總樣品數(shù)××個，合格××個，不合格××個，合格率××%。不合格樣品主要為：××，不合格原因：××。對不合格采取的處理措施：××××××××××××××××。4.質(zhì)量投訴情況（公司當(dāng)月接收和處理的質(zhì)量投訴）本月質(zhì)量投訴起數(shù)為××起，有效投訴××起，無效投訴××起。投訴產(chǎn)品主要為：××××；投訴主要原因為：××××。采取的主要改進措施為：××××××××。5.供應(yīng)商管理（對供應(yīng)商審核及管理情況）本月對供應(yīng)商審核情況：××××××××××××。6.委托生產(chǎn)質(zhì)量控制情況：（1）OEM產(chǎn)品到貨檢驗情況：××××××××。（2）OEM產(chǎn)品投訴情況：××××××××××。（3）OEM工廠審核情況：××××××××××。（4）OEM工廠存在的風(fēng)險信息：××××××××。7.產(chǎn)品第三方檢測（委托+監(jiān)督抽查）（1）本月委托送檢情況：××××××××。（2）本月監(jiān)督抽檢情況：××××××××。8.體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況（主要針對體系認證、SC審查、企標(biāo)維護等）（1）體系運行情況：××××××。（2）企標(biāo)維護情況：××××××。9.員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況本月開展員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況：本月開展食品安全培訓(xùn)××次，合計××學(xué)時，參加培訓(xùn)人員合計××人。10.食品安全日管控檢查問題落實情況（1）本月日常檢查問題數(shù)為××項，已落實整改××項，待整改××項，計劃完成整改時間為2023年××月××日；（2）相關(guān)責(zé)任部門整改配合情況：××××××××××。11.較大風(fēng)險隱患排查情況，包括但不限于以下部分：生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格導(dǎo)致產(chǎn)品被召回或者發(fā)生食品安全事故；產(chǎn)品被確認因質(zhì)量問題導(dǎo)致的重大投訴（造成負面輿論發(fā)酵或單次損失達到500元以上的）；生產(chǎn)的產(chǎn)品投放到市場出現(xiàn)批次性質(zhì)量問題（自行發(fā)現(xiàn)或被其他方發(fā)現(xiàn)的）；生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格；被市場監(jiān)管部門或客戶責(zé)令整改或處罰的；質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運行出現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效；其他因管理問題導(dǎo)致對公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響/損失的（如：導(dǎo)致批次報廢、返工或儲存/操作不當(dāng)導(dǎo)致物料損耗等）。存在的主要風(fēng)險隱患問題如下：（1）××××××××；（2）××××××××；（3）××××××××。二、其他相關(guān)部門發(fā)言及達成的共識（1）××××××××××；（2）×××××××××。三、企業(yè)主要負責(zé)人工作指示（負責(zé)人：××）（1）×××××××××