說明：本文件只供公司內(nèi)部使用，其他單位或個(gè)人不得將該文件據(jù)為已有，更不得復(fù)印、拷貝。說明：本文件只供公司內(nèi)部使用，其他單位或個(gè)人不得將該文件據(jù)為已有，更不得復(fù)印、拷貝。深圳市XXXX有限公司程序文件受控狀態(tài)：□受控口不受控文件名稱：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序版本號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)：年月日發(fā)布年月日發(fā)布年月日實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序深圳市XXXX深圳市XXXX有限公司#監(jiān)檢機(jī)構(gòu)（或第三方檢驗(yàn)單位）提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)收集匯總。內(nèi)部審核頻次。內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。質(zhì)保工程師可根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況對(duì)問題較多的部門或工作決定追加審核頻次。5.3內(nèi)部審核計(jì)劃審核前，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織審核小組。審核組長由質(zhì)保工程師擔(dān)任或任命其他具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任。審核組長負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。審核計(jì)劃的內(nèi)容包括審核的目的和范圍、審核的部門、審核組分工、審核類型、審核的日程安排、審核檢查表及參考文件資料等內(nèi)容。5.4審核前的準(zhǔn)備內(nèi)審組長分工時(shí)應(yīng)注意使審核員獨(dú)立于受審部門。審核組成員必要時(shí)應(yīng)根據(jù)審核組分工內(nèi)容編制審核檢查表。審核計(jì)劃應(yīng)提前通知被審核部門。5.5現(xiàn)場(chǎng)審核審核組長依照審核計(jì)劃安排審核部門與審核員之間的首次和末次會(huì)議。審核員根據(jù)審核計(jì)劃安排，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核并做審核記錄，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)存的不合格項(xiàng)確認(rèn)后，填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》，發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格項(xiàng)，填寫《糾正、預(yù)防措施處理單》?，F(xiàn)場(chǎng)審核組長負(fù)責(zé)對(duì)審核結(jié)果作出評(píng)審，不合格報(bào)告和糾正和預(yù)防措施表中記錄的所有不合格事實(shí)或潛在的不合格需由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。拒簽字的，審核人員應(yīng)在記錄中注明。現(xiàn)場(chǎng)審核工作完成后的末次會(huì)議，由審核組長向受審核部門介紹審核結(jié)果，并對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況作出評(píng)價(jià)。5.6審核報(bào)告審核報(bào)告由審核組長編寫，審核組長應(yīng)保證審核報(bào)告的正確性和完整性，并交質(zhì)保工程師審批。5.6.2審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序a）審核的目的和范圍；b）審核組成員、受審核部門和審核日期；c）審核的依據(jù)；d）審核綜述；e）審核結(jié)論；f）審核的發(fā)放范圍。5.6.3審核報(bào)告的發(fā)放與保存審核報(bào)告由總工辦分發(fā)給各個(gè)受審部門和有關(guān)人員，并由總工辦妥善保存審核報(bào)告原件和不合格報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告和糾正和預(yù)防措施表，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)分析原因，制定糾正措施或預(yù)防措施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成，總工辦負(fù)責(zé)跟蹤，并將實(shí)施情況填入不合格報(bào)告和糾正和預(yù)防措施表相關(guān)欄目。審核報(bào)告應(yīng)在管理評(píng)審前由總工辦提交給管理評(píng)審組織者作為管理評(píng)審輸入。6相關(guān)文件6.1WJ-JL-1501《質(zhì)量信息反饋單》6.2WJ-JL-1502《質(zhì)量目標(biāo)分解、考核表》6.3WJ-JL-1503《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》6.4WJ-JL-1504《內(nèi)部審核計(jì)劃日程表》6.5WJ-JL-1505《內(nèi)審檢查表》6.6WJ-JL-1506《內(nèi)