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文檔簡介

技術(shù)薄弱點控制程序（依據(jù)ISO27001標準）

1.目的為規(guī)范公司信息系統(tǒng)技術(shù)薄弱點的管理，包括信息管理的各個方面，如基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)、桌面工作、電源、機房環(huán)境等，特制定本程序。2.范圍本程序適用于公司的管理體系覆蓋的所有要素和部門。3.職責與權(quán)限3.1技術(shù)部公司信息系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)薄弱點的歸口管理部門，負責信息系統(tǒng)方面技術(shù)薄弱點的管理及協(xié)調(diào)處理。3.2其它部門信息系統(tǒng)的技術(shù)薄弱點的上報及協(xié)助處理。4.相關(guān)文件《信息安全風險評估控制程序》5.術(shù)語定義無6.控制程序6.1技術(shù)薄弱點的識別6.1.1技術(shù)部對公司信息系統(tǒng)內(nèi)的資產(chǎn)進行識別，包括資產(chǎn)的軟件供應(yīng)商、版本號、應(yīng)用情況、資產(chǎn)管理人員。6.1.2其它部門應(yīng)定期對本部門管理和使用的資產(chǎn)進行識別，包括資產(chǎn)的軟件供應(yīng)商、版本號、應(yīng)用情況、資產(chǎn)管理人員。6.2技術(shù)薄弱點管理6.2.1歸口管理部門對技術(shù)薄弱點應(yīng)進行風險評估，進行專項分析，制訂風險處理計劃，根據(jù)風險處理計劃采取對應(yīng)的技術(shù)和管理措施。風險評估方法參見《信息安全風險評估控制程序》。6.2.2本公司與信息安全管理有關(guān)的所有員工對發(fā)現(xiàn)的信息安全薄弱點或潛在威脅均應(yīng)履行報告義務(wù)。6.2.3技術(shù)薄弱點的發(fā)現(xiàn)部門/發(fā)現(xiàn)者應(yīng)填寫《信息安全薄弱點報告》，技術(shù)部及相關(guān)部門制訂風險處理計劃，根據(jù)風險處理計劃進行整改處理。6.2.4技術(shù)部負責人對風險處置計劃進行審核，對需要執(zhí)行的計劃組織相

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