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榆中縣立偉養(yǎng)殖合作社年300頭奶牛養(yǎng)殖項目可行性分析報告榆中縣立偉養(yǎng)殖合作社2011年10月第一章

項目總論

1、項目簡介

（1）項目名稱：榆中縣立偉養(yǎng)殖合作社300頭奶牛養(yǎng)殖項目

（2）項目承辦單位：榆中縣立偉養(yǎng)殖合作社

（3）法定地址：榆中縣連搭鄉(xiāng)寇家溝村

（4）法人代表：陸立兵

（5）項目負責人：陸立兵

（6）項目擬建地點：榆中縣連搭鄉(xiāng)寇家溝村

（7）項目承辦單位概述：榆中縣立偉養(yǎng)殖合作社初建于2005年，公司現(xiàn)在注冊資本40萬元。主要經(jīng)營肉牛、奶牛養(yǎng)殖等畜牧產(chǎn)業(yè)。企業(yè)注冊地址位于榆中縣連搭鄉(xiāng)寇家溝村，距312國道1公里，東距省內(nèi)知名乳品龍頭企業(yè)莊園乳業(yè)5公里，交通十分便利。該地玉米種植面積廣大，玉米秸桿資源豐富，原料來源充足。尤其是依靠蘭州莊園乳業(yè)有限公司與甘肅農(nóng)業(yè)大學建立了密切的合作關系，技術力量有充分保障。截止目前，企業(yè)占地5畝,建筑面積達到了500平方米，現(xiàn)有員工15人，每年育肥出欄肉牛300頭。2、籌建依據(jù)（1）奶牛養(yǎng)殖是21世紀的朝陽產(chǎn)業(yè)，是畜牧業(yè)中增長最快的產(chǎn)業(yè)，已成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中最具活力的產(chǎn)業(yè)，對促進畜牧產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、提高國民身體素質(zhì)等方面都有重要意義。（2）奶牛養(yǎng)殖有政府導向并重點支持的產(chǎn)業(yè)，國務院專門為此下發(fā)了文件，出臺了一系列優(yōu)惠政策。國務院已經(jīng)決定將全部產(chǎn)奶的奶牛納入良種補貼范圍，還將建立奶牛政策性保險制度等一系列促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的扶持。（3）奶牛養(yǎng)殖符合當前節(jié)能減排的國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

（4）奶牛養(yǎng)殖可作為農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟開發(fā)試點，為建設社會主義新農(nóng)村探索新的途徑。3

、建設方案本項目擬建設一個存欄300頭奶牛的小型養(yǎng)殖場，堅持與莊園乳業(yè)聯(lián)手，充分發(fā)揮技術可靠和原料充足兩大優(yōu)勢，將科學管理和強化營銷有機結(jié)合，形成一個有養(yǎng)殖規(guī)模、有技術含量、有可靠信譽、有發(fā)展前景的奶業(yè)企業(yè)。4、投資方案本項目擬投資300萬元，企業(yè)自籌220萬元、申請國家投資80萬元。第二章

項目背景與發(fā)展現(xiàn)狀1

、項目產(chǎn)業(yè)背景溫家寶總理曾說，“我有一個夢，讓每個中國人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶?！蹦虡I(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，乳品是與人民生活息息相關的“菜籃子”產(chǎn)品；奶業(yè)生產(chǎn)一頭連著農(nóng)民，一頭連著市民；奶業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，直接關系農(nóng)民增收，關系城鄉(xiāng)居民生活。在經(jīng)歷了近10年的快速發(fā)展之后，我國奶業(yè)正在由傳統(tǒng)奶業(yè)向現(xiàn)代奶業(yè)轉(zhuǎn)型過渡，目前正處于跨入21世紀后的新的高速增長時期。隨著各級政府落實建設社會主義新農(nóng)村的具體措施，針對奶牛飼養(yǎng)的相關扶持政策相繼出臺，極大的調(diào)動了廣大農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛的積極性，奶牛養(yǎng)殖出現(xiàn)了空前繁榮的可喜局面。特別是隨著我國出臺扶持奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的八條政策措施的貫徹落實，奶業(yè)發(fā)展必將迎來新的機遇，大發(fā)展、快發(fā)展必將成為今后相當長的一個時期的主旋律。2、奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國人均奶類占有水平僅相當于世界平均水平的四分之一，發(fā)達國家的十二分之一。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的改善，奶制品作為重要的動物蛋白和鈣質(zhì)來源，將成為城鄉(xiāng)居民的日常食品。如果每個中國人每天喝一斤奶，按２０10年底約14億總?cè)丝谟嬎?，奶類產(chǎn)量應達到２.5億噸，是目前產(chǎn)量的７.６倍。按目前產(chǎn)量和年均２０％的發(fā)展速度，至少需要１１年的時間。榆中縣是農(nóng)業(yè)大縣，目前奶牛養(yǎng)殖約6000頭，為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，縣委、縣政府非常重視，并在政策上給予扶持，但目前的現(xiàn)狀是，絕大多是散戶養(yǎng)殖，牛的品種、牛奶的質(zhì)量、防疫和管理都比較低下，牛奶加工企業(yè)從牛奶的奶源質(zhì)量控制方面出發(fā)，不愿收購散戶的牛奶，這種不對稱的發(fā)展對奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展十分不利，制約了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。而解決這些問題的出路就是規(guī)模養(yǎng)殖現(xiàn)代化的管理。3

、項目建設的必要性（1）養(yǎng)殖奶牛300頭，年生產(chǎn)鮮奶1500噸，可極大的幫助蘭州莊園乳業(yè)有限公司的鮮奶供應，促進全縣奶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

（2）項目建成后，安排勞動力50人，解決部分人員的就業(yè)。同時，通過這些人員的再帶動，還可擴大奶牛養(yǎng)殖范圍，在較短時間內(nèi)最大限度的增加養(yǎng)殖數(shù)量。（3）飼養(yǎng)300頭奶牛，需要收購三百多萬公斤玉米秸桿，可為周圍10余個村莊的村民帶來近20萬元的經(jīng)濟收益。

（4）項目對養(yǎng)殖場排泄的牛糞，利用沼氣技術生產(chǎn)新型潔凈能源，通過對養(yǎng)殖場糞污治理，可減少奶牛發(fā)病率，增加出欄和產(chǎn)奶量，提高產(chǎn)奶質(zhì)量。沼氣工程還可進行綜合利用技術開發(fā)生產(chǎn)有機肥料、沼液。在充分利用沼氣資源的同時為公司增加多方面的經(jīng)濟效益。嘗試用玉米秸桿—奶?！＜S—沼氣—村民利用的模式進行農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟探索，為建設社會主義新農(nóng)村做出貢獻。第三章

市場需求預測與建設規(guī)模1、市場調(diào)查與分析蘭州莊園乳業(yè)有限公司近年來呈現(xiàn)前所未有的發(fā)展速度。年鮮奶需求量已達6萬噸以上。企業(yè)的快速擴張也帶動了農(nóng)民增收。近年來，在政府補貼、企業(yè)返利等行動的促進下，包括飼養(yǎng)小區(qū)、規(guī)模牧場等規(guī)?；B(yǎng)殖基地在我縣開始起步。從近幾年全縣的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我縣20頭以上規(guī)模的養(yǎng)殖場（戶）發(fā)展較快，2006年至2010年間增長了73.69％，已達6000多頭，年產(chǎn)鮮奶約40000噸，遠遠滿足不了企業(yè)發(fā)展的需求。與此同時，農(nóng)戶散養(yǎng)的奶牛仍然占較大比例。作為關乎每個人健康的奶制品已經(jīng)成為尋常百姓家的必需品?！澳讨破贰笔袌鲈絹碓节呌谕晟疲m州市是一個300多萬人口的中等市，按城鎮(zhèn)平均水平每人每年24.5公斤奶制品計算，僅蘭州市就需要約10萬噸，而實際上按有關部門的統(tǒng)計資料說明，蘭州市每年牛奶產(chǎn)量不足6萬噸，還有很大缺口，雖然“奶?！别B(yǎng)殖業(yè)不斷發(fā)展，但遠遠滿足不了“奶制品”消費市場需求。可以說“奶制品”市場需求缺口大，“奶牛”養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展?jié)摿Υ?。而我國人?4億多，其市場潛力不可估量，現(xiàn)在世界上著名的奶制品企業(yè)目光紛紛投向中國市場，當前眾多國外奶制品企業(yè)已進入我國市場。如蒙牛乳業(yè)已來甘落戶，爭奪“奶源”市場，這無疑對我們發(fā)展“奶?！别B(yǎng)殖業(yè)是一個天賜良機，因此發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，生產(chǎn)綠色牛奶市場潛力巨大，前景非常廣闊。2、市場推銷策略（1）銷售方案：與蘭州莊園乳業(yè)公司建立長期穩(wěn)定合作關系，簽訂鮮奶供銷協(xié)議，形成穩(wěn)固的銷售渠道。

（2）銷售策略、營銷模式：加強市場信息網(wǎng)絡建設，把國內(nèi)外“奶牛養(yǎng)殖”及牛奶制品的品種、規(guī)模、包裝、銷售等供求情況信息進行系統(tǒng)收集，嚴密跟蹤，綜合分析，掌握市場動態(tài)，為適時準確調(diào)控養(yǎng)殖規(guī)模提供依據(jù)。加強質(zhì)量意識，實現(xiàn)標準化、規(guī)?；B(yǎng)殖，加強良種培育，改良產(chǎn)品質(zhì)量，強化科學養(yǎng)殖以及確保鮮奶質(zhì)量。減少銷售環(huán)節(jié)，由公司直接與客戶進行銷售，以質(zhì)量優(yōu)勢占領市場。（3）銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設：本項目生產(chǎn)的鮮奶由公司銷售部負責銷售，簽訂銷售協(xié)議，組織運輸。在銷售環(huán)節(jié)中積極發(fā)展新的客戶，發(fā)展長期穩(wěn)定的購銷業(yè)務關系，建立通暢穩(wěn)固的銷售渠道，逐步擴大銷售網(wǎng)絡。3、奶牛養(yǎng)殖方案和建設規(guī)模（1）養(yǎng)殖奶牛方案：結(jié)合連搭鄉(xiāng)及周邊豐富的秸桿資源為奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展提供了可靠的飼料保障，準備計劃養(yǎng)殖存欄300頭。（2）建設規(guī)模：設計存欄能力：300頭良種奶牛，其中產(chǎn)奶乳牛200頭；項目建設用地10畝。（3）建設內(nèi)容：建設現(xiàn)代化的牛舍1100平方米、清貯池2500平方米及牛運動場、擠奶廳等相關配套設施，購置管理式擠奶機、制冷式儲罐等設備5臺（套）。第四章

建設條件1、地資源條件根據(jù)300頭存欄的規(guī)模，需要使用土地10畝，擬建設在榆中縣連搭鄉(xiāng)寇家溝村。位于我縣川西平原地區(qū)，土地廣闊，通氣良好而肥沃，適宜種植玉米等飼料類作物。2、水資源條件榆中縣連搭鄉(xiāng)寇家溝村水資源豐富，地下水位適宜，水質(zhì)經(jīng)權(quán)威機構(gòu)檢驗達到飲用水標準，可以保證奶牛清潔的飲用水。3、氣候條件榆中縣地區(qū)屬亞熱帶半干旱氣候，氣候特征；夏無酷署，冬無嚴寒，日照充足，氣候干燥；冬季時間長、溫差大，冬春多風沙，雨季多集中在夏秋之交。主導風向冬季為西北風，夏季為東南風。（1）平均無箱期：120天；（2）平均溫度：6.7攝氏度；（3）年平均降水量：412.5毫米；（4）日照總時間：2666小時；（5）年平均風速：1.該地區(qū)氣候條件非常適宜奶牛養(yǎng)殖。4.4

交通運輸條件榆中縣境內(nèi)交通十分便利，養(yǎng)殖場距縣城10公厘，距蘭州市區(qū)都30公里，距312國道僅5分鐘車程，距保蘭州莊園乳業(yè)的車程約10分鐘，交通運輸條件十分方便，完全滿足項目對運輸?shù)囊蟆５谖逭?/p>

產(chǎn)品技術方案5.1產(chǎn)品方案生產(chǎn)符合國家鮮奶標準的原奶1500噸/年。5.2

技術方案（1）鮮牛奶擠出的新鮮天然乳汁，不得出售前半個月的胎乳和產(chǎn)后7日內(nèi)的初乳；乳內(nèi)不得含有肉眼可看到的雜質(zhì)；具有新鮮牛乳的滋味，不得有外來風味；色澤應為白色或黃白色，不得有紅色、綠色、和顯著黃色；酸度不得超過20度T（相當乳酸0.18%）；乳含脂肪應大于或著等于3.2%，總?cè)楣腆w不得低于或等于11.5%；不得使用任何化學物質(zhì)和防腐劑。本項目可飼養(yǎng)優(yōu)良種牛300頭，所產(chǎn)鮮奶除犢牛消耗之外全部銷售。種牛所產(chǎn)犢牛中的母犢牛飼養(yǎng)至12個月后銷售或本場當作淘汰牛的補充，母牛淘汰率約為10%。（2）奶牛的飼養(yǎng)方法飼養(yǎng)方法：進入育齡奶牛，進行人工受精或胚胎移植，孕期９個月產(chǎn)下犢牛后開始分泌乳汁，每頭奶牛產(chǎn)奶７5００公斤，產(chǎn)奶期內(nèi)應加喂精飼料。產(chǎn)后４個月后又可人工受精或胚胎移植。犢牛產(chǎn)下４個月內(nèi)吃母乳，人工喂養(yǎng)。４個月后轉(zhuǎn)入青年牛舍飼養(yǎng)，公母分舍飼養(yǎng)，周齡后開始作為兩種奶牛出售，少部分用于更新本場種奶牛，公?？勺鳛橛逝３鍪?。待產(chǎn)牛提前一周進入產(chǎn)房保育間。對于病牛設有牛舍，隔離治療，以防傳染。牛舍定期消毒，對奶牛應及時打針防疫。擠奶及鮮乳處理：鮮牛奶是生產(chǎn)消毒奶及各種乳制品的主要原料，欲生產(chǎn)高質(zhì)量的奶制品，必須保持原料鮮奶的質(zhì)量和新鮮度。而保持牛奶鮮度的最有效的方法是在擠奶時保證擠出奶衛(wèi)生條件，將鮮奶及時泠卻至４攝氏度以下。本項目設有擠奶廳，采用集中機械化擠奶。擠奶廳中裝有固定的擠奶管線和鮮奶處理系統(tǒng)，奶牛于指定的時間順序排隊進入擠奶廳。每天擠奶三次，每簇在１－1.5小時內(nèi)完成。鮮牛奶真空吸入預處理間，牛奶經(jīng)奶過濾器去除奶中存在的牛乳上的皮細胞、塵埃、飼料屑和牛毛等雜質(zhì)，然后經(jīng)過板式熱交換器，將鮮奶冷卻至4-5攝氏度。貯存于貯存罐，由槽車定時運送到乳品工廠。第六章環(huán)境保護與勞動安全衛(wèi)生1、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀（1）本項目擬建設在榆中縣連搭鄉(xiāng)寇家溝村。該地區(qū)水源豐富，奶牛生產(chǎn)和生活用水均利用地下水源。地下水已達到天然飲用水標準，符合人畜飲用標準；大氣質(zhì)量各項指標均在二級大氣質(zhì)量標準以上；目前尚未探明有礦床和珍稀動植物資源及遺跡和園林等。項目的周圍無污染源，非常適合建設奶牛基礎。（2）項目生產(chǎn)主要是牛舍及奶牛活動場所在牛糞便混合物，鍋爐采用沼氣作為清潔燃料，不會產(chǎn)生污染物，死牛也是牛場重要的污染源。鍋爐房引風機，鼓風機產(chǎn)生噪音也是污染源。（3）污染物處理方案利用沼氣技術生產(chǎn)新型潔凈源，通過對牛糞、牛尿、沖洗廢水和生活用廢的集中治污處理，利用厭氧發(fā)酵技術可回收大量生物能源——沼氣。沼氣工程項目產(chǎn)生的沼渣、沼液可用來滿足農(nóng)業(yè)、林果業(yè)的用肥和滅菌殺蟲，同時也從根本消除了糞便及飲料廢棄物對環(huán)境造成的污染。對鍋爐房的鼓風機、引風機采用相應的消聲器和隔音措施和減振措施，以減少噪聲污染。對于突發(fā)的死牛采用深埋或焚化，進行無害化處理。2、安全生產(chǎn)勞動保護項目生產(chǎn)過程必須原料和產(chǎn)品無毒、無害，對生產(chǎn)人員不會產(chǎn)生危害。根據(jù)國家有關規(guī)范和法規(guī)，對每個工種的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，作業(yè)性質(zhì)及繁雜程度，指定勞動定額，不產(chǎn)生超時、加班、過強或過重的體力勞動。鍋爐設備設置水位和壓力自動控制，以防接地裝置、防護罩，以防意外事故發(fā)生。工作人員培訓合格后方可上崗，經(jīng)常進行安全和防火教育。生產(chǎn)人員配備工作服和勞動用品。3、衛(wèi)生防疫衛(wèi)生防疫工作是本項目安全生產(chǎn)的重要保證，因此要做到如下幾點：（1）在排疫區(qū)引種；（2）根據(jù)不同飼養(yǎng)階段，定期、定時按國家主管防疫部門要求的免疫程序進行免疫接種；（3）生產(chǎn)區(qū)的道路，有清潔道和污染道之分，并設有標志，不可避免的道路交叉定期進行必要的消毒；（4）排場內(nèi)車輛和人員不得進入場區(qū)，本廠人員和車輛進入要求消毒、洗浴、更衣；（5）牛群入舍前或周轉(zhuǎn)后，牛舍進行嚴格清洗和消毒，近規(guī)定空閑一定時間再轉(zhuǎn)入新的牛群；（6）制定嚴格的防疫計劃，適時地、定期地進行預防接種；（7）根據(jù)流行病原調(diào)查資料，運用獸醫(yī)臨床診斷方法，以重點疫病為檢查目標，平時要對牛群經(jīng)常進行觀察，并按當時的疫情定期進行必需的檢查，及時檢查病牛，進行隔離封鎖。第七章節(jié)能降耗方案與分析節(jié)能降耗方案主要包括開發(fā)新型潔凈能源、節(jié)約用電、節(jié)約用水等三個方面。1、開發(fā)新型潔凈能源：本項目將配套相關設施對養(yǎng)殖場排泄糞便及廢水集中治污處理，生產(chǎn)新型潔凈能源，采用沼氣生產(chǎn)技術，將牛糞、秸桿廢料及生產(chǎn)和生活廢水用厭氧發(fā)酵技術可回收大量生物值能源——沼氣。據(jù)初步測算，年存欄300頭的奶牛場所產(chǎn)生的糞便、飲料廢棄物及廢水通過厭氧發(fā)酵技術生產(chǎn)沼氣足以滿足1000人的生活用燃氣以及場區(qū)內(nèi)鍋爐用燃料。本項目建成后，產(chǎn)生的沼氣，完全可以滿足奶牛場燃氣需求及村民生活用燃氣的需求。本項目對牛糞、飼料廢棄物和廢水通過厭氧發(fā)酵技術生產(chǎn)沼氣，不但滿足了奶牛場和當?shù)鼐用竦纳钣萌細獾男枰?，而且沼氣工程項目產(chǎn)生的沼渣、沼液可用來滿足農(nóng)業(yè)、林果業(yè)的用肥和滅菌殺蟲，同時也從根本上消除了糞便及飼料廢棄物對環(huán)境造成的污染。在發(fā)展項目的同時還為國家節(jié)約了能源，為糞便及飼料廢棄物等開辟了一條變廢為寶生產(chǎn)新型潔凈能源的新途徑。不僅可以促進奶牛養(yǎng)殖場的生存發(fā)展，也促進了生態(tài)良性循環(huán)，促進了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟全面、可持續(xù)發(fā)展，推行循環(huán)經(jīng)濟種養(yǎng)殖模式，“種植業(yè)——秸桿——飼料——畜牧業(yè)——糞便——沼氣——有機肥——種植業(yè)”。2、節(jié)約用電：在各主要用電場所安裝電表，計量用電，責任落實到人，并制定先進合理的用電指標，認真考核，采用亮度適宜節(jié)能燈。3、節(jié)約用水，對用水點規(guī)定合理的消耗定額，安裝水表，專人管理，杜絕常流水。第八章企業(yè)組織與勞動定員1、企業(yè)組織與及工作制度（1）企業(yè)組織:本項目經(jīng)濟性質(zhì)為全資民營企業(yè)，實行總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理負責項目的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。項目下設行政部、技術質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財務部和銷售部等5個職能機構(gòu)。（2）工作制度：項目采用全年365天工作制；日工作班次為3班，每班8小時；在生產(chǎn)期間，采取輪休方式安排職工休息，使職工的休息時間達到法定標準。2、勞動定員奶?；A生產(chǎn)技術性強，生產(chǎn)工人應招收具有初中以上文化程度的青年，技術人員應從大專畜牧獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè)生中招聘解決。從技術人員，生產(chǎn)工人中選派一定數(shù)量的骨干到科研院所培訓，其余職工可在公司內(nèi)培訓。根據(jù)該項目實際需要，勞動定員為50人左右，其管理人員5人，生產(chǎn)人員45人。第九章進度安排、投資估算與資金籌措1

、進度安排：本項目建設期為10個月，自2011年12月至2012年10月。2、投資估算項目固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)國家相關規(guī)定，設備價格參考生產(chǎn)廠家的價格，其它費用按相關規(guī)定進行估算。項目總投資額：300萬元。其中購牛：150萬元；購置設備：30萬元；房屋建筑：40萬元；土地租賃費：30萬元；流動資金：50萬元。（1）購牛成本：項目所需奶牛采用國內(nèi)采購方式，主要選擇優(yōu)質(zhì)荷斯坦奶牛。奶牛采購的平均成本為5000元/頭（包括成本乳牛和犢牛），購進300頭，約需投資150萬元。（2）設備購置成本30萬元。包括擠奶廳設備、飼料加工機械設備、動力設備、運輸設備、沼氣配套設備以及各類實驗、化驗、防疫等設備。（3）房屋建設投資40萬元。其中包括工程土建及相關設備購置。（4）土地租賃費：1000元/畝*10畝*30年=30萬元。（5）流動資金：按照工程存欄奶牛300頭估算養(yǎng)殖成本，需流動資金50萬元。3、資金來源與籌措（1）企業(yè)自籌資金220萬元。（2）申請國家扶持資金80萬元。第十章

財務與敏感性的分析10.1生產(chǎn)成本和銷售收入的估算（1）養(yǎng)殖規(guī)模：項目總投資300萬元，奶牛存欄300頭，后備牛100頭，產(chǎn)奶牛200頭，年產(chǎn)鮮奶1500噸。（2）建設期及其它計算依據(jù)：項目建設期為10個月；貸款利率為現(xiàn)行利率；國家相關政策及經(jīng)濟技術資料。（3）銷售收入：本項目養(yǎng)殖規(guī)模為存欄奶牛300頭，生產(chǎn)鮮奶1500噸，按照市售鮮奶3000元/噸計算，年銷售收入為450萬元。10.2成本及費用計算:年總成本390.983萬元（1）燃料動力費：按年消耗量及市場價格計年費用為20萬元。（2）工資及福利：項目定員50人，工資每人每年按30000元計算，福利費占工資的14%，每人年費用為35200元，全年工資及福利費總額176萬元。（3）折舊費：房屋及建筑物原值40萬元，凈殘值20%，折舊年限15年，折舊費=（40-40×20%）÷15=2.13萬元。設備折舊費，原值30萬元，凈殘值20%，折舊費=30萬元×（1-20%）÷10=2.4萬元。全年房屋及設備折舊費共計4.53萬元。（4）大修理費：按折舊費金額10%提取，年修理費為0.453萬元；（5）管理費：年管理費30萬元；（6）飼料費：150萬元；（7）防疫及其它費用：20萬元；10.3財務評價結(jié)論結(jié)合以上分析，項目完成，年存欄300頭奶牛，產(chǎn)奶牛200頭計算，年產(chǎn)高標準鮮牛奶1500噸，正常年份年銷售收入450萬元，年利潤59.017萬元，靜態(tài)投資回收期為5年。年各項經(jīng)濟指標計算結(jié)果表明，本項目財務效益是可行的，經(jīng)常效益是好的，項目是可行的。10.4社會效益評估（1）發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，對加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高牛奶的商品化、養(yǎng)殖現(xiàn)代化生產(chǎn)水平，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟效益具有重大意義。（2）奶牛養(yǎng)殖的示范帶動，可使奶牛養(yǎng)殖、擠奶、貯運、銷售和相關行業(yè)有機結(jié)合，形成養(yǎng)殖加工銷售一條龍，使奶牛養(yǎng)殖由零散戶養(yǎng)殖向?qū)I(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。（3）通過奶牛品種改良培育形成良種種群，發(fā)展健康、產(chǎn)奶量大、奶質(zhì)高的優(yōu)良奶牛，提高養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益。（4）奶牛養(yǎng)殖需要大量收購農(nóng)作物秸桿作為青貯飼料，可顯著提高農(nóng)民經(jīng)濟收入，與非項目區(qū)相比，年可增加人均收入300元以上。該項目的實施，推動良種奶牛的培育和推廣，提高奶牛質(zhì)量，促進全體人民健康水平，增收農(nóng)民收入，保護環(huán)境和帶動其它相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均有重要意義。第十一章可行性研究結(jié)論該項目符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關國家政策，符合國家環(huán)境保護的政策，符合當前建設社會主義新農(nóng)村的要求。奶牛養(yǎng)殖從良種培育到鮮奶生產(chǎn)，對于推廣應用高科技，發(fā)展高效養(yǎng)殖業(yè)，充分利用農(nóng)作物秸桿,對保護環(huán)境,改變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，有重要的現(xiàn)實意義。奶牛養(yǎng)殖業(yè)所生產(chǎn)的健康牛奶是提高人民身體健康的必需營養(yǎng)品，隨著人民生活水平的斷提高，需求量大幅度增長，市場潛力及發(fā)展前景廣闊。該項目總投資300萬元，項目建成后銷售收入450萬元，年產(chǎn)利潤59萬元，項目投資回收期5年。綜上所述，本項目發(fā)展前景廣闊，有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，項目可行。奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目建議書

項目名稱：奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場的建設項目

項目單位（蓋章）：

項目法人代表：******

項目擬建地點：

項目建議時間：二○一一年十一月三十日

1

項目概述

1.1

項目名稱與承辦單位

1.1.1項目名稱：奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場的建設項目

1.1.2項目承擔單位：

1.1.3項目負責人：******

1.1.4聯(lián)系電話/p>

1.2

項目擬建選址

1.3

項目建設期

建設期限1年：2012年1月至2014年1月。

1.4

項目建設規(guī)模與主要內(nèi)容

1.4.1奶牛存欄頭數(shù)1500頭

1.4.2場區(qū)占地120000平方米

1.3.3牛舍建筑面積12000平方米

1.4.4奶牛運動場25000平方米

1.4.5飼料庫與加工間1000平方米

1.4.6擠奶廳2棟，建筑面積800平方米

1.4.7管理人員和工作住房1000平方米

1.4.8購置必要的飼料加工、飼養(yǎng)、防疫設施

青貯粉碎機2臺；乳汁分析儀1套；獸醫(yī)器械2套。

1.4.9新建必要的給排水、供電等配套設施

直冷罐1套；250KVA變壓器、配電柜等1套；水塔設備和管網(wǎng)系統(tǒng)1套；污水處理設備1套。

1.5

項目總投資

項目總投資為500萬，其中土建和附屬工程建設投資328.3萬，占總投資的65.66%；儀器設備和安裝投資67.5萬，占總投資13.5%；購買奶牛投資104.2萬，占總投資20.8%。

1.6

效益分析

項目建成投產(chǎn)后，養(yǎng)殖場年平均實現(xiàn)產(chǎn)值為550萬元，年平均利潤總額71萬元。

本項目年總成本費用479萬元，其中外購原材料370萬元、外購燃料動力費11萬元、工資和福利費估算40萬元、修理費4萬元、折舊費50萬元、銷售管理費4萬元。

投資利潤率=14.2%；

投資回收期=6.25年

財務內(nèi)部收益率=18.2%

財務凈現(xiàn)值按貼現(xiàn)率8.1%計算=40.5萬元

從以上財務分析數(shù)據(jù)可以看出，本項目具有良好的經(jīng)濟效益，能解決項目運行費用，為項目的可持續(xù)運營創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟條件。

2

項目建設必要性和可行性

2.1項目建設的必要性2.1.1標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設是提高高職教學質(zhì)量的保障

標準化養(yǎng)殖場是我院的實訓基地，能夠為學生提供實踐生產(chǎn)、現(xiàn)場教學和實習實訓的場所，并能提高學生的動手能力、職業(yè)技能和就業(yè)競爭力。為教師提供科研平臺和實踐鍛煉的場地。從而為提高教學質(zhì)量提供保障。另外，標準化養(yǎng)殖場產(chǎn)生的效益，可提高教師的福利待遇。

2.1.2標準化建設是乳品安全社會的需要

近年來，我國乳品不安全事件頻頻發(fā)生，尤其是“三聚氰胺”事件后，社會對乳品品質(zhì)要求的不斷提高，也促使我國各級政府不惜花費大量人力、財力對奶牛產(chǎn)業(yè)實施了重點監(jiān)管和調(diào)整。本項目以建設奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場為基礎，能夠以標準化、規(guī)?；姆绞斤曫B(yǎng)大量的奶牛，從而充分保證優(yōu)質(zhì)奶源的生產(chǎn)，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，對傳統(tǒng)的養(yǎng)殖業(yè)進行徹底的改造，是全面的技術升級和規(guī)模擴展，是建設乳品安全社會的需要。

2.1.3規(guī)模化建設是穩(wěn)定滿足社會需求的需要

2007年,國務院發(fā)布了《關于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(國發(fā)[2007]31號)文件。文件中指出:“奶業(yè)是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志。保持我國奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要,是促進產(chǎn)業(yè)進步，是改善居民膳食結(jié)構(gòu)、增強國民體質(zhì)的需要”。隨著我國經(jīng)濟水平不斷提高，城鄉(xiāng)人民生活水平得到顯著的提高，生活質(zhì)量不斷得到改善。我國社會對牛奶的需求量日益增加。本項目以建設奶牛標準化規(guī)?；B(yǎng)殖場為基礎，充分保證大量優(yōu)質(zhì)乳品的供應，不僅能夠為市場提供大量的牛奶，還可穩(wěn)定或促進市場價格的降低，讓利于民。

2.1.4標準化規(guī)?；ㄔO是發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)的需要

奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化的標準化、規(guī)?；ㄔO可以促進我國奶牛業(yè)的積極發(fā)展，能夠增強我國奶牛產(chǎn)業(yè)的國際競爭能力，避免我國市場對國外奶牛產(chǎn)業(yè)過度的依賴，降低國外奶牛產(chǎn)業(yè)給我國帶來的不利影響。因此，建設奶牛標準化、規(guī)?；B(yǎng)殖場是穩(wěn)定和發(fā)展我國奶牛產(chǎn)業(yè)的需要。

2.1.5標準化規(guī)?；ㄔO是保護環(huán)境的需要

傳統(tǒng)粗放的養(yǎng)殖模式帶來的疫病傳播、植被破壞、糞尿污染、資源浪費等已經(jīng)成為我國養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大隱患，所以其已經(jīng)嚴重地不適應當前我國社會經(jīng)濟的高速發(fā)展。我國奶牛產(chǎn)業(yè)必須采用標準化、規(guī)?；?、集約化的生產(chǎn)方式進行養(yǎng)殖生產(chǎn)，因此標準化、規(guī)?；B(yǎng)殖場建設已經(jīng)是大勢所趨。只有這樣才能將奶牛養(yǎng)殖所帶來的環(huán)境污染問題集中處理，充分利用養(yǎng)殖廢棄物，使科學、生態(tài)的奶牛養(yǎng)殖模式代替?zhèn)鹘y(tǒng)養(yǎng)殖模式，避免因發(fā)展奶牛養(yǎng)殖而造成的環(huán)境災害的發(fā)生。

2.1.6標準化規(guī)?；ㄔO是穩(wěn)定和帶動農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展的需要

項目建設期和運營期都需要雇擁大量的農(nóng)村勞動力進行項目建設和動作。尤其是與養(yǎng)殖配套的大量基礎活動可以帶動大量的農(nóng)村勞動力參與，為促進項目區(qū)和社會穩(wěn)定做出積極的貢獻。同時，還能夠帶動加工業(yè)、運輸業(yè)、高效飼料種植業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。這樣不僅使得大量無就業(yè)技能的農(nóng)民得以順利就近就業(yè)，增加農(nóng)民收入，還使得農(nóng)村社會經(jīng)濟得以穩(wěn)定、健康的發(fā)展。另外，也可以解決我院經(jīng)濟條件差的困難學生勤工儉學的難題。

2.2項目建設的可行性

2.2.1符合國家和行業(yè)政策

為了規(guī)范市場和行業(yè)準入，《中共中央國務院關于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》等一號文件均高度關注畜牧業(yè)發(fā)展，指出要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)水平，引導有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)；國務院《關于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》國發(fā)[2008]31號文件、農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧發(fā)[2008]14號文件都對促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展也提出了明確的要求。國家發(fā)改委連續(xù)發(fā)布了《乳制品加工行業(yè)準入條件》和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》等文件，要求提高乳制品行業(yè)的準入門檻，以期達到整治目前存在的乳制品行業(yè)的無序競爭和混亂局面。

《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》和《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》要求以建設現(xiàn)代奶業(yè)為總目標，以全面加強質(zhì)量管理和制度建設為核心，以整頓乳制品生產(chǎn)企業(yè)和奶站、規(guī)范養(yǎng)殖為重點，努力開創(chuàng)奶業(yè)發(fā)展新局面，并推動食品行業(yè)的質(zhì)量安全和監(jiān)管水平的全面提高。本項目建設政策環(huán)境和建設時機很有利。

2.2.2符合我院院情

我院2008年校內(nèi)綜合實訓基地被評為“高職高專院校省級示范實習實訓教學基地”以來，要大力發(fā)展校外實習基地。因此我們可以借助校外力量，發(fā)展自己，并且獲得一定的創(chuàng)收。這就是我院實習基地的發(fā)展方向和必走之路。只有這樣才能發(fā)展壯大。

2.2.3市場高度渴望標準化

近年來，由于國家經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民群眾食品安全意識的提高，以及國家各種食品安全標準體系的不斷出臺和完善。國家和各級地方政府對乳制品安全性的重視越來越高，社會各階層對乳制品安全性呼吁越來越大。市場對乳制品安全性的強烈要求，國家也加大力度倡導優(yōu)質(zhì)奶源建設、建設標準化養(yǎng)殖示范場、促進我國奶牛產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展。

2.2.4項目實施有保障

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院在實施本項目前，學院已經(jīng)營農(nóng)牧場多年，在奶牛標準化規(guī)?；B(yǎng)殖技術方面，儲備了大量的養(yǎng)殖技術人員及養(yǎng)殖技術經(jīng)驗，在工程建設和建設措施等方面也擁有充足的人才及技術保障，并積累了豐富的實踐經(jīng)驗。我院畜牧獸醫(yī)系有教師有60人，其中，教授3人、副教授17人、碩士30人、其它10人，雙師型教師占70%。這樣具有業(yè)務強素質(zhì)高的專業(yè)管理團隊，為項目建設與運營提供了充分有效的技術保證。

2.2.5宜良縣具有豐富的飼料資源

宜良縣素有“滇中糧倉”和“魚米之鄉(xiāng)”美譽，全縣耕地面積達到76.8萬畝，基本農(nóng)田為60.6萬畝。蔬菜的種植面積10萬多畝，水稻種植面積10萬畝，蠶豆種植面積10萬多畝，玉米種植面積12萬畝，花卉種植面積1.5萬畝。宜良將建成西南最大飼料產(chǎn)業(yè)基地，占面積1500畝，年產(chǎn)飼料300,000噸。還有3個青玉米加工廠、1個青碗豆加工廠和蠶豆米加工基地等農(nóng)副產(chǎn)品加工廠，可以提供大量的青綠飼料和干草。為發(fā)展奶牛業(yè)提供了充足的飼料保障。

3

項目選址分析和承擔單位情況

3.1項目建設地簡介

宜良縣素有“滇中糧倉”、“魚米之鄉(xiāng)”、“烤鴨之鄉(xiāng)”的美稱，先后獲得了全國糧食生產(chǎn)先進縣、國家商品瘦肉型豬基地縣、全國煙葉收購先進縣、全國養(yǎng)鴨大縣、全國科技進步先進縣，省農(nóng)業(yè)機械化推廣十佳縣、省滇中現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示范縣、省發(fā)展個體私營經(jīng)濟十佳縣、省級“平安縣”等榮譽稱號，被列為全國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范縣、全國1000億斤糧食生產(chǎn)能力備選縣，現(xiàn)已進入全省超前發(fā)展的9個“一類縣”之一，是昆明市優(yōu)質(zhì)水稻、烤煙、蔬菜、板栗、生豬、鴨子、奶牛、養(yǎng)魚、花卉基地縣。今年，宜良縣要大力建設和發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)，為本項目提供了建設優(yōu)勢。

3.2項目區(qū)概況

宜良縣位于昆明市東南郊，距昆明45公里，南昆鐵路、昆河鐵路、云桂鐵路、昆石高速、繞城高速橫貫縣境。國土總面積1913.68平方公里，其中壩區(qū)占11%，山地占89%，森林覆蓋率達46.2%。全縣有耕地28萬畝。全縣總?cè)丝?2.35萬人，轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，111個村民委員會，824個村民小組，4個社區(qū)居委會。宜良政府部門充分發(fā)揮當?shù)亟煌ā^(qū)位和資源優(yōu)勢，提出“打造西南地區(qū)最大的飼料加工產(chǎn)業(yè)基地及配套原材料倉儲、物流、交易中心”的規(guī)劃，將有效帶動宜良種、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，加快農(nóng)民致富。今年，宜良縣政府提出取締零散奶牛養(yǎng)殖戶。這對本項目建設是很有利的。

3.3

項目承擔單位情況

云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院畜牧獸醫(yī)系現(xiàn)有優(yōu)秀的教師隊伍，教師有60人，其中，教授3人、副教授17人、碩士30人、其它10人，雙師型教師占70%。本系教師也積極融入行業(yè)（企業(yè)）的發(fā)展并承擔責任，2人為中國畜牧獸醫(yī)學會高級會員并入選《中國當代農(nóng)業(yè)高級專家?guī)臁罚?人擔任省級專業(yè)學會副理事長、1人為副秘書長、2人為常務理事；多數(shù)骨干教師受聘擔任企業(yè)技術顧問或?qū)＜医M成員。2008年校內(nèi)綜合實訓基地被評為“高職高專院校省級示范實習實訓教學基地”，俞浩主持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系中的《生豬綜合試驗站》。

畜牧獸醫(yī)系校內(nèi)實習實訓基地有20個實驗室、建筑面積為5000m2，1個獸醫(yī)臨床診療和檢疫檢驗中心，占地面積4000?，1個養(yǎng)殖類生產(chǎn)性綜合實訓基地，占地500畝。目前正按“一園二站三室四區(qū)”（生態(tài)養(yǎng)殖示范園；生豬綜合試驗站、畜牧獸醫(yī)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站；家畜繁育實訓室、飼料加工和分析實訓室、動物產(chǎn)品營銷實訓室；養(yǎng)雞生產(chǎn)示范區(qū)、草食家畜生產(chǎn)示范區(qū)、寵物及實驗動物養(yǎng)殖區(qū)和特禽養(yǎng)殖區(qū)）進行重新規(guī)劃建設，達到集全真性、職業(yè)性、先進性和示范性于一體。我院具有業(yè)務素質(zhì)高的專業(yè)管理團隊和充足的專業(yè)技術員，為項目建設與運營提供了充分有效的技術保證。

4

市場分析

4.1價格現(xiàn)狀和預測

4.1.1商品奶牛

在國際市場上，2010年以來，優(yōu)質(zhì)商品奶牛的價格升高。北美的注冊荷斯坦奶牛（9噸/年）到岸價格約4萬元人民幣，澳大利亞的注冊荷斯坦奶牛（6-8噸/年）到岸價格為2.5萬元人民幣。近年來，由于市場供需不平衡，奶牛價格呈現(xiàn)不斷上升趨勢，在北京地區(qū)注冊荷斯坦奶牛（5噸/年，一胎或二胎）的價格為2萬元；沒有注冊的荷斯坦奶牛價格在1.6萬元左右。河北、黑龍江等地產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)奶牛價格為1.8萬元左右，一般奶牛價格1.2萬元左右。我省的優(yōu)質(zhì)奶牛價格為1.6萬元左右，一般奶牛價格7000-10000萬元。

4.1.2高產(chǎn)奶牛的凍精及胚胎

目前，由國外進口性控凍精的價格為400元/劑，一般凍精為70-80元/劑，最好的為200元/劑；由美國進口胚胎價格為2500元/枚，新西蘭進口約為2100元/枚。省內(nèi)奶牛凍精20元/劑。

4.1.3鮮奶、原料奶和奶制品

1999年至2007年，我國鮮奶市場零售價呈上升趨勢，在4.00-6.00元/1kg,根據(jù)國家發(fā)改委的資料，2006年全國鮮奶平均價格為2.25元/1kg。原料奶的價格為1.20-1.80元/1kg。新型包裝的乳制品價格較高，紙盒包裝液態(tài)奶市場零售價為2.50-3.00元/250g左右，高檔配方奶粉價格為100-120元/500g，進口奶粉價格更高。

目前，鮮奶、原料奶和奶制品的價格又增高。我省的原料奶價格為3.00-3.20元/1kg；鮮奶平均價格為4.50元/1kg；紙盒包裝液態(tài)奶市場零售價為2.80-4.00元/250g左右。由于牛奶市場供不應求，以后鮮奶、原料奶和奶制品的價格還會上漲。

4.1.4市場風險分析和對策

2008年以來，由于愛三聚氰胺事件的影響，造成了奶業(yè)市場的巨大波動。但是，隨著國家政策對乳業(yè)的進一步傾斜和規(guī)范，至2010年初，全國奶業(yè)市場已經(jīng)全面復蘇，消費者對牛奶和乳制品的消費需求量呈大幅度上升的趨勢。省內(nèi)市場盡管有國內(nèi)同行大型企業(yè)（如蒙牛、伊犁等）的競爭，但面對中國龐大的市場，區(qū)域品牌完全能夠借助地緣優(yōu)勢發(fā)揮已長。因此，在產(chǎn)品價格的確定過程中應采取穩(wěn)妥的原則，根據(jù)市場變化的情況確定合理的價格，進而將風險降到最?。辉诋a(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面能夠以冷鏈產(chǎn)品占據(jù)區(qū)域市場的絕對份額，開發(fā)常溫產(chǎn)品或奶粉向東盟輻射，增強競爭力，降低市場風險。

5

飼養(yǎng)方案

5.1奶牛品種選擇、牛源及規(guī)模

在國內(nèi)外飼養(yǎng)的幾個著名的奶牛品種中，由于中國荷斯坦牛(黑白花奶牛)體型高大、產(chǎn)奶量高、牛價適中、每生產(chǎn)1千克牛奶所需飼料少、耐粗飼、成本低、經(jīng)濟效益顯著、性情溫順、適應性較強及易于管理等，因此應該選擇中國荷斯坦牛。該項目的奶牛從省外購入一部份100頭母牛，在省內(nèi)購入一部份300頭母牛，還可以引入600頭奶牛養(yǎng)殖戶。經(jīng)過2-3年時間，這部分母牛繁殖、產(chǎn)犢、升群，該場就可達到存欄母牛1500頭的飼養(yǎng)規(guī)模。即該項目規(guī)劃1000頭成年奶牛為核心牛群。經(jīng)過2―3年的牛群繁殖，實現(xiàn)存欄2000頭的生產(chǎn)規(guī)模。

5.2奶牛飼養(yǎng)模式

奶牛養(yǎng)殖場建成后，場內(nèi)存欄奶牛2000頭，包括育成牛、犢牛。為保證該場奶牛高產(chǎn)、健康，擬采取集中規(guī)范化飼養(yǎng)方式。從聘請學院的專家教授負責牛場的技術工作，飼養(yǎng)工人主要來自當?shù)剞r(nóng)民和學生，青年農(nóng)民和學生經(jīng)過培訓后，擇優(yōu)上崗工作。聘請教師9人，其中，1人負責全場的管理工作、2人負責獸醫(yī)技術工作、2人負責畜牧技術工作、2人負責配種技術工作、1人負責財務工作、1人負責出納工作。由9名教師全面負責奶牛飼養(yǎng)的技術工作和技術培訓，以及奶牛育種、配種、治療及防疫工作，制定奶牛飼料配方，組織全年飼料生產(chǎn)、采購、貯藏等工作。

5.3提高牛群質(zhì)量的綜合措施

5.3.1重視購牛工作，把住購牛關：高標準高質(zhì)量地組建基礎母牛群。

5.3.2健全奶牛場各種生產(chǎn)記錄。定期進行個體產(chǎn)奶量及乳脂率的測定與記錄；定期進行奶牛體長、體重測量及線形外貌評定；年末對牛群質(zhì)量進行分析，掌握每頭母牛外貌及生產(chǎn)性能上的優(yōu)缺點。

5.3.4抓好奶牛配種與育種工作。設立專人負責全場的奶牛配種與育種工作。根據(jù)牛群及個體奶牛的具體情況制訂牛群的選配計劃。選擇北京種公牛站、上海種公牛站的優(yōu)秀荷斯坦種公牛冷凍液配種。要做到每頭牛系譜清楚，配種優(yōu)秀，建立健全奶牛育種與生產(chǎn)記錄，以期達到牛群品質(zhì)不斷提高。

5.3.5抓好母牛配種工作。牛的繁殖技術是保證牛群數(shù)量、實施育種計劃、提高牛群品質(zhì)的關鍵措施，也是提高產(chǎn)奶量的重要環(huán)節(jié)。就產(chǎn)奶、產(chǎn)犢、配種三者順序看，次序是：配種一產(chǎn)犢一產(chǎn)奶。不產(chǎn)犢的母牛，不可能出奶，牛的繁殖技術是奶牛養(yǎng)殖的重要環(huán)節(jié)。故首先是提高受胎率，力爭做到場內(nèi)奶牛每年產(chǎn)一犢。保證母牛正常發(fā)情。同時學會鑒定發(fā)情母牛的方法，配種人員與飼養(yǎng)人員要堅持對發(fā)情母牛觀察，做到及時把發(fā)情牛從牛群中挑選出來。配種員要對發(fā)情母牛適時配種并堅持衛(wèi)生操作，嚴格執(zhí)行人工授精操作規(guī)程。及時進行妊娠檢查，防止失配、漏配，造成母牛空精。對妊娠牛要加強飼養(yǎng)管理，防止胚胎早期死亡與流產(chǎn)。

5.3.6加強犢牛的飼養(yǎng)管理，提高犢牛成活率。

5.3.7加強對干奶期、泌乳初期、盛期、中后期母牛各階段的飼養(yǎng)，保證母牛健康，奪取全泌乳期高產(chǎn)奶量。

5.3.8抓好全年飼料生產(chǎn)、供應、加工與貯存工作。根據(jù)國家奶牛飼養(yǎng)標準，配合犢牛、育成牛、各階段母牛全價精料飼養(yǎng)，滿足奶牛各階段生長發(fā)育及產(chǎn)奶的需要。

5.4衛(wèi)生與防疫

5.4.1認真執(zhí)行上級奶畜牧獸醫(yī)部門防疫與檢疫條例，按時進行疫苗注射與檢疫，認真貫徹《中華人民共和國獸醫(yī)防疫法》。

5.4.2飼養(yǎng)場區(qū)周圍設防疫圍墻，加強場院區(qū)大門和各牛舍的消毒工作，非有關人員、車輛、外來畜群嚴禁進入奶牛生產(chǎn)區(qū)。

5.4.3每年兩次對牛群進行布式桿菌及結(jié)核病的檢疫，對檢出的陽病牛及時淘汰處理，不許在場內(nèi)自行解剖，同時上報有關部門。

5.4.4當周圍村屯發(fā)生某些傳染病(如口蹄疫等)時，場區(qū)進行緊急封鎖，健康牛進行必要的疫苗注射。5.4.5每年春、秋對牛舍進行兩次大消毒。

5.5飼料供應

5.5.1飼料品種

宜良縣青綠飼料豐富，價格較低，可降低飼料成本。主要常見的青綠飼料有谷草、田間地角青草、玉米秸、青貯玉米、蠶豆殼、碗豆殼、蠶豆桿糠、蔬菜葉、玉米捧等。主要常見精料有玉米酒糟、玉米面、麥麩等。

5.5.2飼料供應渠道

所需青綠飼料主要靠本場自行打草可解決一部分，其余外購。青貯飼料在附近村屯進行購買，再由本場加工、貯藏，精料、食鹽與骨粉等統(tǒng)一外購。

6

工程建設方案

6.1土建工程

6.1.1成牛舍8000平方米，容納產(chǎn)奶牛1000頭。

6.1.2犢牛舍1000平方米，容納犢牛300頭。

6.1.3育成牛舍4000平方米，容納育成牛500頭。

6.1.4擠奶廳2棟，每棟400平方米，建筑面積共800平方米。

6.1.5運動場：與牛舍配套分建12個奶牛運動場，每個運動場面積2000平方米，運動場總面積24000平方米。另需單建病牛運動場一個1000平方米。

6.1.6青貯窖：共需青貯9200噸(按1立方米窖青貯飼料600千克計)需建10個1500立方米的青貯窖。

6.2其它工程

6.2.1辦公室1000平方米。

6.2.2飼料庫與加工間2棟，建筑面積共1000平方米。

6.2.3獸醫(yī)室1間，共20平方米。

6.3購置主要設備

6.3.1飼料加工設備。

6.3.1.1購置一套飼料粉碎機。

6.3.1.2購2臺大功率青飼料切割機。

6.3.2擠奶系統(tǒng)：與擠奶廳配套，購二套擠奶機組(帶2個5噸大冷罐)。

6.3.3配種、治療及牛奶檢驗設備各2套。

6.3.4自動飲水器1200個(成牛用)。

6.3.5飼養(yǎng)設備：手推車、桶和衛(wèi)生清掃用具等。

6.3.6除糞設備：小四輪拖拉機1臺。

6.4配套工程

6.4.1給水：水塔1座及供水系統(tǒng)，以保證管理人員生活用水和奶牛飲水及沖洗圈舍之用。

6.4.2排水：場區(qū)內(nèi)全部污水，經(jīng)沉淀池處理后，經(jīng)過地下管道排入場外當?shù)氐呐潘到y(tǒng)。

7投資估算與資金籌措

7.1投資估算

7.1.1項目建設工程投資估算

7.1.1.1土建工程，共需投資328.3萬元。詳細估算如下表：

表7-1土建工程投資估算表

序號

建設

內(nèi)容

建筑

形式

規(guī)模

（痕量）

單

位

單價

（元）

投資估算

（萬元）

備

注

1

標準化牛舍

磚混

12000

平方米

150

180.00

2

犢牛舍

磚混

1000

平方米

15015.00

3

擠奶廳

磚混

800

平方米

350

28.00

4

青貯窖

磚混

1500

立方米

100

15.00

5

牛糞堆放場磚混

200

平方米

100

2.00

6

污水處理池

磚混

300

立方米

150

4.50

7

辦公室、宿舍

磚混

1000

平方米

400

40.00

8

飼料庫與加工間

磚混

1000

平方米

300

30.00

9

水塔供水

鋼架

1

座

14000014.00

10

獸醫(yī)室

磚混

20

平方米

150

0.30

合計

328.30

7.1.1.2設備購置及安裝調(diào)試費，共需投資萬元。詳細估算如下表：

表7-2設備購置及安裝調(diào)試費

序號

設備名稱

數(shù)量

單位

單價

（萬元）

總價

（萬元）

備注

1

直冷罐

1

套

7.00

7.00

2

乳品檢測設備

1

套

8.00

8.00

3

250KVA變壓器及配電線路

1

套

18.0020.00

4

全自動TMR攪拌機

1

套

15.00

15.00

5

青飼料切割機

2

臺

2.00

4.00

6

污水處理設備

1

套8.00

8.00

7

飼料粉碎機

1

臺

0.5

0.5

8

其它

1

套

1.00

4.00

合計

67.50

7.1.1.3購買奶牛100頭，共需投資104.2萬。

7.1.2項目建設總投資

以上各項之和為本項目總投資，共計500萬元。

7.2資金籌措

本項目建設投資500萬元，其中：學院投資300萬元，申請農(nóng)業(yè)廳投資200萬元。

8

效益分析和風險評價

8.1效益分析

8.1.1生態(tài)效益

項目建成后，由于采用標準化、規(guī)?；⒓s化的生產(chǎn)生方式進行養(yǎng)殖生產(chǎn)，這樣必將替代傳統(tǒng)粗放式的養(yǎng)殖方式，杜絕了基所帶來的病疫傳播、植被破壞、糞便污染、資源浪費等生態(tài)代價的付出。通過利用人工種植的優(yōu)質(zhì)飼草配套養(yǎng)殖奶牛，便天然草山、森林得到保護；通過衛(wèi)生牛舍的改造，降低環(huán)境污染，并能有效地積肥，利于土壤肥力的提高，實現(xiàn)農(nóng)、牧、草的良性循環(huán)，避免因發(fā)展奶牛養(yǎng)殖而造成了生態(tài)環(huán)境災害的發(fā)生。

8.1.2社會效益

通過扶持奶牛規(guī)模養(yǎng)殖戶，為社會提供了20個就業(yè)崗位，帶動規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖戶10戶，實現(xiàn)戶均增收10萬元以上。為農(nóng)村帶來新的致富門路，為農(nóng)村勞動力增加了就業(yè)渠道，為農(nóng)村經(jīng)濟安定發(fā)展指明發(fā)展方向，為社會提供了符合國家標準、安全健康的生鮮乳。通過各種養(yǎng)殖新技術的推廣應用，還促進了全縣的科技進步，輻射帶動全縣奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)，促進地方就業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展。同時，為培養(yǎng)高技能人才提供實習基地。

隨著生態(tài)畜牧業(yè)工程的實施，不僅改善了奶牛養(yǎng)殖場周圍的環(huán)境，同時也給附近的種植牧草的農(nóng)戶帶來了良好的經(jīng)濟效益。承擔企業(yè)是一個以奶牛業(yè)為主的龍頭企業(yè)，生態(tài)畜牧業(yè)工程的實施，可以起到一個龍頭企業(yè)的示范作用帶動一批專業(yè)戶的發(fā)展。同時也承擔學校特色的示范作用。使畜牧業(yè)成為引導農(nóng)民致富，振興和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。

8.1.3經(jīng)濟效益

項目建成投產(chǎn)后，養(yǎng)殖場年平均實現(xiàn)產(chǎn)值為550萬元，年平均利潤總額71萬元。

本項目年總成本費用479萬元，其中外購原材料370萬元、外購燃料動力費11萬元、工資和福利費估算40萬元、修理費4萬元、折舊費50萬元、銷售管理費4萬元。

投資利潤率=14.2%；

投資回收期=6.25年

財務內(nèi)部收益率=18.2%

財務凈現(xiàn)值按貼現(xiàn)率8.1%計算=40.5萬元

從以上財務分析數(shù)據(jù)可以看出，本項目具有良好的經(jīng)濟效益，能解決項目運行費用，為項目的可持續(xù)運營創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟條件。

8.2風險評價

縱觀我國整個奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)目前我國奶牛產(chǎn)業(yè)所面臨的風險主要有三個方面：行業(yè)風險、市場風險、養(yǎng)殖風險。

8.2.1行業(yè)風險的規(guī)避

奶牛養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)殖過程的標準化程度直接關系到奶牛的飼養(yǎng)是否科學合理，所產(chǎn)鮮奶是否達到國家所要求的質(zhì)量品質(zhì)，這也直接左右著整個奶牛業(yè)能否持續(xù)、健康發(fā)展。做好奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的標準化建設是國家、社會、人民群眾都迫切需要和極度關注的。這類項目的社會效益較其經(jīng)濟效益影響更大。如“三鹿奶粉”、“瘦肉精”事件就是一個較好的證明。養(yǎng)殖過程中無標準化的養(yǎng)殖行為是不僅能夠使一個企業(yè)頃刻間破產(chǎn)倒閉，更可怕的是它會使一個產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)崩潰，拖垮無數(shù)企業(yè)和無數(shù)為之賴于生存的農(nóng)戶，因此，奶牛標準化規(guī)模化養(yǎng)殖場項目的建設將是解決奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)行業(yè)風險的最隹方法。只要嚴格按照標準化的奶牛飼養(yǎng)規(guī)程控制奶牛飼養(yǎng)過程中各環(huán)節(jié)點，就能夠使奶牛標準化養(yǎng)殖企業(yè)完全避免事故的發(fā)生，也使奶牛標準化養(yǎng)殖場所生產(chǎn)的牛奶具備更強的抵御行業(yè)風險的能力，最大的規(guī)避行業(yè)風險帶來的危害。

8.2.2市場風險的規(guī)避

我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的市場風險主要來自市場價格波動及飼料、人力成本上漲而導致的虧損。我省牛奶收購價一直保持穩(wěn)中有升的趨勢。尤其是2008年“三鹿奶粉”事件后，很多省牛奶價格大幅度下降，而我省末檢測出一例“三聚氰胺”牛奶，使得外省乳業(yè)巨頭紛紛來我省建廠收購牛奶，所以我省牛奶價格不跌反而上漲。這樣一來，大幅度降低了我省奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)市場價格風險。

對于飼料和人力上漲帶來的成本上漲風險，是由于整個社會的PPI（生產(chǎn)者物價指數(shù)）上漲所導致的，上漲幅度基本與鮮奶收購價格上漲幅度相等，基本上對企業(yè)來說可以通過提高鮮奶出廠價的方式得以抵消。而現(xiàn)在很多標準化養(yǎng)殖項目都配套了自己的牧草飼料種植基地、飼料加工廠，就可降低成本。再配合公司+農(nóng)戶的生產(chǎn)作業(yè)方式，人力成本也能有效的控制，使得養(yǎng)殖成本上漲風險得到有效的遏制，最大程降低市場風險。

8.2.3養(yǎng)殖風險的規(guī)避目錄TOC\o"1-3"\f\h\u15739第一章總論 452391.1項目概述 4108251.2項目提出的背景和必要性 4177201.3項目建設的可行性分析 166440第二章項目依據(jù)和范圍