年4月19日新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系管理評審文檔僅供參考管理評審計劃計劃評審日期評審地點(diǎn)會議室評審目的：對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5）對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。9）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其它要求有關(guān)的發(fā)展變化；b)和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c)組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；11）公司應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施實(shí)施控制情況；注：本次管理評審還需關(guān)注公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況；準(zhǔn)備資料名稱負(fù)責(zé)部門完成日期評審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評審前3天，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公司各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。體系相關(guān)部門評審前一周編制：批準(zhǔn)：日期：編號：JL-B-10管理評審報告編號：JL-B-13評審目的：評價本公司按ISO9001：，ISO14001－和GB/T28001－/OHSAS18001；標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。評審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5）對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。6）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其它要求有關(guān)的發(fā)展變化；b)和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c)組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險的管理意識、產(chǎn)品生命周期的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。評審時間：年月日;評審地點(diǎn)：公司會議室評審結(jié)果:年月日在公司會議室，由總經(jīng)理主持召開了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來的管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人參加了會議，會上各部門均按管理評審計劃通知的要求對本部門工作作了匯報，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源展開了討論和評價，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。3、從內(nèi)部審核報告以及合規(guī)評價結(jié)果能夠看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個別記錄不健全現(xiàn)象。針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級人員責(zé)任心教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時間內(nèi)對不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴,充分說明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。5、公司針對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施，均對實(shí)施及其有效性進(jìn)行了檢測，符合要求；。6、公司上次管理評審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工作環(huán)境等，經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實(shí)施有效；7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作，公司針對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改進(jìn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全績效得到了明顯提高，經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測報告證明了我公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項(xiàng)工作完成的很好,員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識有了進(jìn)一步的提高。9、糾正和預(yù)防的情況,反映在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程監(jiān)控上的不合格均能找出原因并針對原因制定糾正或預(yù)防措施.總的來說，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分的、適宜的和有效的。公司針對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；改進(jìn)的建議1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，經(jīng)過骨干教育、培訓(xùn)其它員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對重要環(huán)境因素和重大危險源的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé)重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素和重大危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。3）進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工作，保證公司體系正常實(shí)施；最后，總經(jīng)理要求各部門在今后工作中要不斷地加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高，特別對標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點(diǎn)靈活運(yùn)用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有生技部管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機(jī)制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效不斷提高，市場占有率不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)濟(jì)效益不斷上升。編制：批準(zhǔn)：日期：會議記錄編號：JL-B-12會議名稱管理評審會議地點(diǎn)會議室主持人記錄時間8：00－12：00會議議程安排及內(nèi)容：（可加附頁）評審議程：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5）對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。9）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其它要求有關(guān)的發(fā)展變化；b)和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c)組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；11）公司應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施實(shí)施控制情況；注：本次管理評審還需關(guān)注公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況；參加人員簽到表姓名工作部門職務(wù)姓名工作部門職務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行及改版所做的工作1、公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對各個部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了授權(quán)；按ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001－標(biāo)準(zhǔn)對全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了《管理手冊》、《程序文件》及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實(shí)際情況編制了記錄，經(jīng)過重復(fù)修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于1月發(fā)布了新版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全《管理手冊》并正式實(shí)施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)一些貫標(biāo)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標(biāo)工作中的重要一步。各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)《管理手冊》，在體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行與本部門歸口的《程序文件》，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，當(dāng)前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全運(yùn)行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a.整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄b.按ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001－標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)充完善新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c.經(jīng)過培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。將部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況留下如實(shí)的記錄，以證明我們質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行工作提供有可信的證據(jù)。二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實(shí)施情況：公司自開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時為制定、評審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨。為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求，根據(jù)當(dāng)前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財力情況和相關(guān)方的要求，制定了“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已全部完成。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)，公司辦公室自體系實(shí)施以來，先后于縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認(rèn)證有關(guān)工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)。辦公室根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求對公司全體員工進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核；辦公室經(jīng)過對適用的法律法規(guī)的符合性評價后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的有效版本，識別了與公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司的實(shí)際情況的。四、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了辦公室、營銷部、生技部等主要部門，任命每個部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個部門的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實(shí)施計劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。經(jīng)過體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。五、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋我公司按要求對顧客度進(jìn)行了調(diào)查,對顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計。我公司共有重點(diǎn)影響相關(guān)方均能按《對相關(guān)方施加影響管理制度》的要求對相關(guān)方施加影響。辦公室對部門的相關(guān)方發(fā)放了我公司的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”，或者經(jīng)過口頭培訓(xùn)等方式，提高相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全因素對本公司及社會所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。當(dāng)前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。六、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及趨勢分析體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表格，對公司內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運(yùn)行實(shí)施有效控制，辦公室經(jīng)過日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時，及時采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序的正常運(yùn)行。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行辦公室需要改進(jìn)的重點(diǎn)問題，作為今后的工作方向，主要有：消防器材的檢查與保護(hù)要制定相應(yīng)措施。員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識要提高。七、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照《糾正/預(yù)防措施程序》的要求進(jìn)行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預(yù)防措施。截止到當(dāng)前，公司共制定糾正和預(yù)防措施2條，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行是有效的。八、以往管理評審的跟蹤措施公司上次管理評審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工作環(huán)境等，經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實(shí)施有效；九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；十、改進(jìn)的建議1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，經(jīng)過骨干教育、培訓(xùn)其它員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對重要環(huán)境因素、不可接受危險源的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé)重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素、不可接受危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，我認(rèn)為我們所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到了正常的運(yùn)行。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)已得到逐步實(shí)施和有效的保持。管理者代表：生技部管理評審匯報材料本部門在管理體系中，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品計劃、設(shè)施設(shè)備的管理控制，自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，本部門進(jìn)行以下幾方面工作匯報：1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學(xué)習(xí)方針、《管理手冊》和《程序文件》，并參加了辦公室組織的所有培訓(xùn)。經(jīng)過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊》、《程序文件》應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績優(yōu)良。2、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實(shí)施根據(jù)當(dāng)前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3、負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理工作自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門人員加強(qiáng)了以設(shè)施設(shè)備的管理工作，一方面加強(qiáng)了對設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到了100%。4、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境因素/危險源的識別工作按程序文件的要求，識別出本部門的環(huán)境因素/危險源，確定了公司的環(huán)境因素。根據(jù)《程序文件》的排查方法對本公司的環(huán)境因素/危險源進(jìn)行排查，根據(jù)評價結(jié)果，確定了重大環(huán)境因素/危險源。5、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處理工作。向供應(yīng)商宣傳本公司的環(huán)境目標(biāo)和方針，使她們能夠遵守本公司的環(huán)境管理體系中的相關(guān)規(guī)定，作為合格供方評審的重要依據(jù)之一，并將合格供方列入《相關(guān)方清單》。9、負(fù)責(zé)識別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求于2月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。10、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在06月20-21日開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準(zhǔn)備在辦公室等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問題。11、負(fù)責(zé)《相關(guān)方施加影響程序》、《員工健康管理程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《事故、事件的調(diào)查與處理程序》、《產(chǎn)品指導(dǎo)書》、《現(xiàn)場安全管理制度》、《產(chǎn)品責(zé)任制》、《消防安全管理規(guī)定》、《安全用電制度》、《用電防護(hù)規(guī)定》等運(yùn)行控制程序?qū)嵤┖凸芾砉ぷ?。為維護(hù)公司內(nèi)及生技部現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全，將粉塵、噪聲、廢棄物排放、觸電列為重要環(huán)境因素/重要危險源并制定出相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案對火災(zāi)、噪聲、觸電、廢棄物排放進(jìn)行有效控制與管理。生技部在產(chǎn)品、運(yùn)輸過程中對設(shè)備、車輛進(jìn)行全面的維護(hù)保養(yǎng)以降低設(shè)備火災(zāi)、廢棄物排放，并定期對設(shè)備、車輛設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。生技部根據(jù)工程生技部區(qū)域的劃分，對公司內(nèi)的照明及辦公設(shè)備指定專人進(jìn)行管理，要求各部門負(fù)責(zé)人在每天下班前和午休時間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因素。生技部門經(jīng)常組織部門負(fù)責(zé)人對電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險源，保證產(chǎn)品過程順利進(jìn)行。生技部對各安全疏散通道、防火、防護(hù)給予明確標(biāo)識，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和消防演習(xí)，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。為保證公司財產(chǎn)安全，生技部在配備了手提式滅火器，制訂出《消防設(shè)施臺帳》、《應(yīng)急預(yù)案》、成立了以總經(jīng)理為組長的安全小組，將消防設(shè)施劃分區(qū)域責(zé)任到人。生技部不定期對公司內(nèi)及作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查，并做好檢查記錄。檢查完畢后對檢查過程中存在的問題及改進(jìn)的意見以會議的形式進(jìn)行討論、整改。保證公司財產(chǎn)和人員的安全。為減少設(shè)備的不安全，經(jīng)常檢修設(shè)備、精心設(shè)備保養(yǎng)和設(shè)備安全操作培訓(xùn)，生技部門要求生技部人員（或外請專業(yè)檢修人員）具備生技部設(shè)備資質(zhì)，設(shè)備檢修完畢后應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收。12、負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通生技部門經(jīng)常進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進(jìn)行協(xié)商和溝通。對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案以及公司的《管理手冊》、《程序文件》的有關(guān)要求，經(jīng)過下發(fā)文件、網(wǎng)絡(luò)共享和開會等方式傳達(dá)到每個員工，并在公司的顯著位置張貼公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，增強(qiáng)員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。生技部門配合辦公室對員工環(huán)境、職業(yè)健康安全知識經(jīng)過提問方式和書面考試形式進(jìn)行檢查，其檢查結(jié)果和考試成績合格。生技部將本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行情況以書面形式通知相關(guān)方；生技部門和相關(guān)方的反饋信息及監(jiān)測測量結(jié)果匯總給管理者代表，程序運(yùn)行以來沒有出現(xiàn)由于信息交流不暢造成的損失。13、負(fù)責(zé)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》的實(shí)施管理工作為了預(yù)防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導(dǎo)致的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和污染。制定了火災(zāi)、大風(fēng)和其它原因?qū)е颅h(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應(yīng)急方案。并對環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應(yīng)的《應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)程序》。自管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，因此將嚴(yán)格按此程序?qū)嵤﹫?zhí)行。14、負(fù)責(zé)向本部門的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響與部門重點(diǎn)影響的相關(guān)方制定了《相關(guān)方告知書》，按照《相關(guān)方施加影響程序》的要求對相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”或經(jīng)過口頭培訓(xùn)等方式對相關(guān)方施加影響，填寫了《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調(diào)查表》。提高相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降低由相關(guān)方危害源對我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。當(dāng)前未發(fā)現(xiàn)本部門的相關(guān)方有不符合行為。15、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的識別工作生技部/門按照《程序文件》的要求，識別出與本部門有關(guān)的環(huán)境因素、危險源填入《環(huán)境因素清單》、《危險源清單》上報給。與相關(guān)部門一起對公司內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全因素采用評分的方法進(jìn)行評價，評價出重大環(huán)境、危害源分別為：火災(zāi)、大風(fēng)、廢棄物排放、觸電等，制定出相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序來加以控制。16、員工(職業(yè)健康安全代表)的建議和要求：經(jīng)過職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，員工對保護(hù)職業(yè)健康安全的意識已經(jīng)大大提高，為此，部分員工建議當(dāng)前職業(yè)健康安全達(dá)標(biāo)但安全衛(wèi)生文明產(chǎn)品比較差，建議公司重點(diǎn)抓的職業(yè)健康安全衛(wèi)生。以上工作是生技部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，生技部將繼續(xù)努力確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。生技部：質(zhì)檢部總結(jié)匯報材料公司當(dāng)前產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大提高，取得了可喜的成績，同時也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處，現(xiàn)就體系運(yùn)行以來的產(chǎn)品質(zhì)量情況向總經(jīng)理匯報：一、產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量狀況：我們部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序?qū)υ牧腺忂M(jìn)、過程生產(chǎn)及成品出廠實(shí)施監(jiān)視和測量。部門嚴(yán)格按程序的規(guī)定要求，規(guī)范了產(chǎn)品的測量工作，加強(qiáng)了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程控制，在全體職工的共同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定。我們部門對質(zhì)量管理體系實(shí)施以來的產(chǎn)品合格率進(jìn)行了統(tǒng)計，統(tǒng)計情況如下：原材料采購合格率每月均達(dá)100%，原材料采購合格率已達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的100%的要求。能取得這樣的成績主要因?yàn)槲覀円?guī)范了外協(xié)外購的工作程序，對供方進(jìn)行了選擇和評審，加強(qiáng)了對供方的控制。產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)情況，我們采用自檢與抽檢相結(jié)合，對產(chǎn)品各工序按要求進(jìn)行了嚴(yán)格檢驗(yàn)并填寫記錄，檢驗(yàn)合格率為99%，對不合格品進(jìn)行按要求進(jìn)行了處理，返工、返修后進(jìn)行了二次檢驗(yàn)。在生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員加強(qiáng)了巡檢，每道關(guān)鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時解決，過程檢驗(yàn)也得到了較好控制。成品檢驗(yàn)設(shè)置了檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求檢驗(yàn)員嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，截止到上月統(tǒng)計成品一次交驗(yàn)平均合格率達(dá)到了100%。二、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況。1、對內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，效果良好。2、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中暫時沒有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有時將嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行。質(zhì)檢部：辦公室管理評審匯報材料一、內(nèi)外部審核的結(jié)果06月20-21日按計劃對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。這次審核小組對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、辦公室、生技部/門等各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場、輔助設(shè)施進(jìn)行了審核。經(jīng)過詢問，交換，現(xiàn)場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認(rèn)為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001－標(biāo)準(zhǔn)要求體系的轉(zhuǎn)版和運(yùn)行是成功的，企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問題不少，對標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題，這說明思想麻痹比較嚴(yán)重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運(yùn)行。本次內(nèi)部審核，共計開出1個不合格項(xiàng)，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門均對不符合項(xiàng)舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得到了審核的確認(rèn)。經(jīng)過這次內(nèi)外審，對企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個良好促進(jìn)，體系涉及的各職能部門都自覺地認(rèn)識和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行更加有效。二、合規(guī)性評價情況適用于本公司的相關(guān)法律法規(guī)。辦公室加強(qiáng)設(shè)備管理，對設(shè)備進(jìn)行良好的保養(yǎng)的檢修，以執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境、火災(zāi)、廢棄物排放污染防治法》、《廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《消防法》、《安全生產(chǎn)法》、火災(zāi)、廢棄物排放排放完全符合法律和標(biāo)準(zhǔn)要求。采購人員嚴(yán)格在“合格供方”進(jìn)行采購，而且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢測報告和環(huán)保證書。公司各部門執(zhí)行《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》將固體廢棄物嚴(yán)格控制，妥善處理，處理率達(dá)到100％。辦公室遵守《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，辦公室嚴(yán)格控制廢日光燈管、廢墨盒、廢電池、廢墨粉等危險固體廢棄物，進(jìn)行分類和統(tǒng)一管理，由生技部供方回收，以保證環(huán)境不受污染。各部門嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國消防法》要求，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作，準(zhǔn)備滅火設(shè)備和設(shè)施保證生技部安全，杜絕火災(zāi)。經(jīng)過對與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運(yùn)行，本公司所有員工的的環(huán)境意識不斷增強(qiáng)，公司識別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行有效。三、外部相關(guān)方交流情況制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了《對相關(guān)方告知書》，并經(jīng)過發(fā)放相關(guān)方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表、對相關(guān)方告知書等與上級主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進(jìn)行了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關(guān)方所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截止當(dāng)前無相關(guān)方抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關(guān)方均表示對我公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行情況滿意，效果良好。辦公室營銷部理評審匯報材料本部門在管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，主要進(jìn)行了以下幾方面工作：一、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定與實(shí)施根據(jù)當(dāng)前公司環(huán)境/職業(yè)健康安全危險源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。二、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并配合生技部做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處理工作。三、對供方等相關(guān)方及時送達(dá)、宣傳我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，共同遵守，共建環(huán)保、安全的和諧公司。四、顧客反饋情況，包括報怨自從我們按照ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001－標(biāo)準(zhǔn)要求建立起管理體系以來，管理上了一個臺階，管理效益有了明顯提升。為了驗(yàn)證我們的工作是否達(dá)到了顧客的要求，我們按照顧客滿意度測量程序的要求，向顧客實(shí)施顧客滿意度調(diào)查，當(dāng)前，顧客對我們的評價是滿意的。但同時我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善，有待于在今后的工作中加以改正，以更高的產(chǎn)品成果、服務(wù)質(zhì)量來滿足顧客的要求，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，沒有收到相關(guān)方的投訴及抱怨。五、合同履約情況分析截止到當(dāng)前，所簽訂合同均已完成，產(chǎn)品成果均已付，合同履約率100%。這主要是由于自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門工作方式和工作態(tài)度有了很大改進(jìn)，一方面加大了對合同履約情況的統(tǒng)計和監(jiān)控，使合同管理工作更加規(guī)范化和現(xiàn)代化，另一方面加強(qiáng)了顧客溝通，確保合同執(zhí)行順暢，今后本部門在合同履行方面要一如既往地進(jìn)行控制，確保合同履行