目錄質(zhì)量手冊7428頒布令 -5-28664方針和目標(biāo) -6-3233公司簡介 -7-28141目的和范圍 -8-55402引用標(biāo)準(zhǔn) -8-12763術(shù)語和定義 -8-30634組織的環(huán)境 -10-136634.1組織及其環(huán)境 -10-154344.2理解相關(guān)方的需求和期望 -10-91054.3質(zhì)量管理體系范圍 -11-105804.4質(zhì)量管理體系及其過程 -11-56835領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 -12-5865.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 -12-241575.2方針 -12-327235.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 -13-302946策劃 -16-200446.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 -16-285056.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 -16-161476.3變更的策劃 -16-282107支持 -16-84797.1資源 -16-138047.2能力 -20-254627.3意識(shí) -20-309677.4溝通 -20-307867.5形成文件的信息 -21-113698運(yùn)行 -21-259988.1運(yùn)行策劃和控制 -21-138898.2產(chǎn)品和服務(wù)要求 -21-63918.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) -22-222348.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 -22-322108.5銷售和服務(wù)的提供 -22-284058.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 -24-45048.7不合格輸出的控制 -24-38369績效評(píng)價(jià) -24-206309.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià) -24-249399.2內(nèi)部審核 -26-259029.3管理評(píng)審 -26-2087410持續(xù)改進(jìn) -27-569010.1總則 -27-635510.2不合格和糾正措施 -28-544010.3持續(xù)改進(jìn) -28-11.附錄11.1附錄一：公司組織機(jī)構(gòu)圖11.2附錄二：質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量手冊頒布令本公司依據(jù)GB/T19001－2015／ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》公司編制了《質(zhì)量手冊（A版，本手冊對(duì)質(zhì)量體系作了具體描述，并對(duì)質(zhì)量管理的各項(xiàng)職能進(jìn)行了規(guī)定，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定，并向顧客證明公司有能力穩(wěn)定地向其提供超出其需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)。任 為管理者代表。本手冊自二O一六年月二十八日起正式實(shí)施自本手冊實(shí)施之日起公司全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。杭州云中鶴貿(mào)易有限公司2016年12月方針和目標(biāo)0.1質(zhì)量方針：管理規(guī)范，質(zhì)量可靠，誠信服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)。0.2質(zhì)量目標(biāo)交貨及時(shí)率≥95%一次交付合格率≥95%顧客滿意率≥85%采購產(chǎn)品合格率≥97%總經(jīng)理：2016年12月21日公司簡介杭州云中鶴貿(mào)易有限公司，我們尊崇“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、共享”的企業(yè)精神，創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術(shù)，周到的服務(wù)，卓越的品質(zhì)為生存根本，我們始終堅(jiān)持用戶至上用心服務(wù)于客戶，堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶，公司以客戶需求為導(dǎo)向、以自主創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，不斷研發(fā)生產(chǎn)滿足市場需求的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，憑借可靠的質(zhì)量和貼心的服務(wù)贏得了用戶的好評(píng)與信賴公司秉承“真誠服務(wù)，互利雙贏”的經(jīng)營理念，以人為本的管理模式，以市場為導(dǎo)向，通過觀念創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，緊密圍繞客戶需求，以一流的信譽(yù)、一流的專業(yè)團(tuán)隊(duì)為客戶提供經(jīng)濟(jì)高效的解決方案和一流的產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)雙贏的發(fā)展目標(biāo)。地址：聯(lián)系電話：郵政編碼：杭州云中鶴有限公司質(zhì)量手冊YZHSC216（A/）1目的和范圍1.1目的本手冊依據(jù)GB/T19001：2015idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì)量管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意。1.2范圍本手冊適用于本公司的服裝、鞋帽，日用百貨，針紡織品，家用電器，五金交電，化妝品，衛(wèi)生用品，家具，文化用品，辦公用品，工藝禮品，計(jì)算機(jī)軟硬件及配件，數(shù)碼產(chǎn)品及配件，皮革制品，橡膠制品，勞保用品，電子產(chǎn)品，環(huán)保設(shè)備，消防器材及設(shè)備，衛(wèi)生潔具，金屬制品，初級(jí)使用農(nóng)產(chǎn)品（除藥品），預(yù)包裝食品，戶外用品，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢等（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）的銷售和服務(wù)業(yè)務(wù)。B)本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理管理能力的依據(jù)之一；C)本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。注冊地址：服務(wù)地址：2引用標(biāo)準(zhǔn)1）GB／T19000－2015／ISO9000：2015HYPERLINK/tixirenzheng/《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；2）GB／T19001－2015／ISO9001：2015HYPERLINK/tixirenzheng/《質(zhì)量管理體系要求；3術(shù)語和定義本手冊采用GB／T19000－2008／ISO9000：2005《質(zhì)量管理HYPERLINK/tixirenzheng/體系基礎(chǔ)和術(shù)語》給出的術(shù)語。4組織所處環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于經(jīng)營范圍內(nèi)的銷售和服務(wù)活動(dòng)，精益求精，力爭成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持和質(zhì)量保證，因此公司在人才、銷售、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應(yīng)用。公司也根據(jù)客戶的要求進(jìn)行定制開發(fā)，使本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)能達(dá)到客戶的要求。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場。4.1.3．相關(guān)/引用文件《組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序》4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.2.3．相關(guān)/引用文件《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》4.3質(zhì)量管理體系范圍4.3.1公司質(zhì)量理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質(zhì)量管理體系范圍時(shí)，組織考慮了：a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b）相關(guān)方的要求，見4.2；c）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。4.3.4本公司質(zhì)量管理體系適用范圍：服裝、鞋帽，日用百貨，針紡織品，家用電器，無盡交電，化妝品，衛(wèi)生用品，家具，文化用品，辦公用品，工藝禮品，計(jì)算機(jī)軟硬件及配件，攝影器材，數(shù)碼產(chǎn)品及配件，儀器儀表，皮革制品，橡膠制品，勞保用品，電子產(chǎn)品，環(huán)保設(shè)備，消防器材及設(shè)備，第一類醫(yī)療器械，衛(wèi)生潔具，金屬制品，初級(jí)使用農(nóng)產(chǎn)品（除藥品），預(yù)包裝視頻，安防設(shè)備，戶外用品，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢，會(huì)展會(huì)務(wù)等（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）的銷售和服務(wù)活動(dòng)。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以了保持。4.3.6由于本公司屬于貿(mào)易類型公司根據(jù)顧客要求進(jìn)行銷售和服務(wù)沒有設(shè)計(jì)開發(fā)故8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用；b)本公司采購品的驗(yàn)證活動(dòng)只是涉及規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及外觀等，最終由客戶實(shí)施的驗(yàn)證，因此本公司工作不需要監(jiān)視和測量裝置，條款7.1.5不適用。刪減上述條款并不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1最高管理者負(fù)責(zé)按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用，并開展以下活動(dòng)：a)確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d)確定這些過程所需的資源并確保其可獲得；e)分配這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f)按照6.1的要求應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h)改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2在必要的范圍和程度上，應(yīng)：a）保持成文信息以支持過程運(yùn)行；b）保留成文信息以確保其過程按策劃進(jìn)行。5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者通過以下活動(dòng)，證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對(duì)質(zhì)量管理體系有效性負(fù)責(zé)；確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境想適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可獲得的；采用適宜的方式溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；通過過程監(jiān)控、內(nèi)外部審核、管理評(píng)審等提出的改進(jìn)信息及建議，推動(dòng)改進(jìn)；支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.1.3相關(guān)/引用文件《與顧客有關(guān)過程控制程序》《顧客滿意程度測量程序》5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針（見0.4），質(zhì)量方針應(yīng)：適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；體現(xiàn)對(duì)滿足適用要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)形成文件的信息，予以發(fā)布，確保全體員工可獲得并予以保持；通過培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等形式，得到溝通、理解和應(yīng)用，并作為全體員工行動(dòng)的激勵(lì)；適宜時(shí)，向相關(guān)方提供。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限a）總經(jīng)理職責(zé)1）負(fù)責(zé)制定正確的經(jīng)營方針、目標(biāo)和措施，對(duì)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展負(fù)全面責(zé)任。2）負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并組織有效貫徹。3）負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量管理體系，定期組織進(jìn)行管理評(píng)審。4）負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)，分配質(zhì)量職責(zé)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。5）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和滿足顧客要求。6）負(fù)責(zé)決定企業(yè)重大質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜。7）負(fù)責(zé)為員工提供所需的資源和培訓(xùn)，并賦予其職責(zé)范圍內(nèi)自主權(quán)。8）負(fù)責(zé)公司持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行工作。b)管理者代表1)代表公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)，組織建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持公司管理體系，并保證其有效運(yùn)行。2)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；有權(quán)協(xié)調(diào)和裁決公司管理體系內(nèi)的一切問題。3)確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。4)領(lǐng)導(dǎo)公司管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審，組織落實(shí)管理評(píng)審所提出的決議事項(xiàng)。5)負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作。c）銷售部職責(zé)1)負(fù)責(zé)銷售的過程管理；2)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通；3)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)投訴、市場調(diào)查報(bào)告、解決方案、客戶檔案等分類存檔；4)產(chǎn)品質(zhì)量問題的的參與解決；5)負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查與分析；d）辦公室職責(zé)1))參與公司銷售產(chǎn)品的采購操作及確保供貨及時(shí)；2))參與對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查，評(píng)價(jià)并確定合格供應(yīng)商；3))參與定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，確保供應(yīng)商滿足要求4)參與對(duì)客戶訂單（合同）的評(píng)審5)負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，采購產(chǎn)品的防護(hù)，不合格品的管理，數(shù)據(jù)分析等事項(xiàng)。6)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的交付過程中快遞運(yùn)輸?shù)奈惺马?xiàng)；7)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨期和產(chǎn)品交付的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付數(shù)量的準(zhǔn)確性；8)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理；9)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析；10)負(fù)責(zé)行政，人事檔案及行政文件的管理；11)負(fù)責(zé)公司員工的招聘，簽訂勞務(wù)合同等事項(xiàng)；12)負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織對(duì)員工的培訓(xùn)，考核；13)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂、管理；14)負(fù)責(zé)辦理公司員工的社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)和工傷醫(yī)療保險(xiǎn)；15)負(fù)責(zé)公司及本部門的辦公設(shè)施，如電腦、通訊，網(wǎng)絡(luò)，電話，傳真等事務(wù)的管理；16)負(fù)責(zé)公司經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。17)負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的控制。e)倉庫管理員崗位職責(zé)1)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)倉庫進(jìn)、出貨、存貨管理。2)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確登記存貨倉庫賬，庫存報(bào)表。3)負(fù)責(zé)倉庫存貨保管，保證庫內(nèi)存貨安全，禁止無關(guān)人員及危險(xiǎn)物品隨意進(jìn)入倉庫。4)負(fù)責(zé)存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標(biāo)識(shí)、及進(jìn)出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。5)按會(huì)計(jì)崗位要求定期或不定期核對(duì)存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識(shí)清晰、賬卡物核對(duì)相符。經(jīng)常對(duì)賬點(diǎn)數(shù)，定期盤點(diǎn)。6)嚴(yán)格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時(shí)辦理商品入庫；完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。7)廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。f）倉庫檢驗(yàn)員崗位職責(zé)1)商品入庫時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫商品的數(shù)量，并檢查好商品的規(guī)格、型號(hào)，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，如有出入即時(shí)通知相關(guān)采購人員處理，核實(shí)無誤后在供應(yīng)商單據(jù)上簽字（檢驗(yàn)員×××）。2)填寫入庫單并簽字，把供應(yīng)商單據(jù)附在入庫單后面。3)商品進(jìn)庫，倉管主管和檢驗(yàn)員現(xiàn)場交接接收,主管確認(rèn)無誤后,在入庫單上簽字(倉管主管）。4)商品出庫時(shí)，檢驗(yàn)員根據(jù)銷售單對(duì)倉庫管理員分揀的商品進(jìn)行檢驗(yàn)，核實(shí)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否單、物相符。5)出庫時(shí)，對(duì)還沒有檢驗(yàn)的商品要先驗(yàn)收后發(fā)貨。6)根據(jù)商品合理打包，原則少、輕、固。7)在周轉(zhuǎn)箱上標(biāo)記信息：收貨人姓名、總件數(shù)、件數(shù)序號(hào)。8)有缺貨的即時(shí)通知客戶及銷售人員做好售后工作。9)需要變更的銷售單報(bào)財(cái)務(wù)修正出單。10)在確認(rèn)的銷售單上簽字、標(biāo)記總件數(shù)，監(jiān)督司機(jī)簽字g）采購部職責(zé)1)負(fù)責(zé)公司銷售產(chǎn)品的采購操作及確保供貨及時(shí)；2)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查，評(píng)價(jià)并確定合格供應(yīng)商；3)負(fù)責(zé)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，確保供應(yīng)商滿足要求4)參與對(duì)客戶訂單（合同）的評(píng)審5)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理；6)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析；6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃質(zhì)量管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6.1.2公司應(yīng)策劃：應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的措施。對(duì)確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，根據(jù)分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，制定對(duì)銷售的符合性的潛在影響相適應(yīng)的控制風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇的措施，將這些措施整合在質(zhì)量管理體系過程，并實(shí)施這些措施。應(yīng)對(duì)措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.1.3最高管理者應(yīng)適時(shí)組織評(píng)價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇的措施的有效性。6.1.4．相關(guān)/引用文件《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1最高管理者應(yīng)針對(duì)相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的經(jīng)營目標(biāo)或績效指標(biāo)結(jié)合，最高管理者負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：與質(zhì)量方針保持一致；可測量；考慮到適用的要求；與產(chǎn)品服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)。6.2.2應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部的溝通，對(duì)完成情況予以監(jiān)視；并適時(shí)更新。6.2.3應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法，并確定：采取的措施；需要的資源；責(zé)任部門；完成時(shí)間；評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的方法。6.3變更的策劃公司應(yīng)確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施。策劃時(shí)應(yīng)考慮到：變更目的及其潛在后果；變更的時(shí)機(jī)（如：標(biāo)準(zhǔn)換版、組織機(jī)構(gòu)變化）質(zhì)量管理體系的完整性；資源的可獲得性；責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則最高管理者負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源（包括人員、設(shè)備和設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測量設(shè)備、知識(shí)等）。確定并提供資源時(shí)，應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。為實(shí)現(xiàn)管理方針及相應(yīng)目標(biāo)和/或指標(biāo)，公司總經(jīng)理在人力資源、物資、技術(shù)、監(jiān)視和測量設(shè)備等必須的資源方面，都提供了必要的保證，并通過《人力資源管理程序》、等文件，確定各種資源需求，可以確保：a)實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b)通過滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。c)遵紀(jì)守法，確保社會(huì)、員工、各相關(guān)方的利益。7支持7.1資源7.1.1總則最高管理者負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源（包括人員、設(shè)備和設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測量設(shè)備、知識(shí)等）。確定并提供資源時(shí)，應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。為實(shí)現(xiàn)管理方針及相應(yīng)目標(biāo)和/或指標(biāo)，公司總經(jīng)理在人力資源、物資、技術(shù)、監(jiān)視和測量設(shè)備等必須的資源方面，都提供了必要的保證，并通過《人力資源管理程序》、等文件，確定各種資源需求，可以確保：a)實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b)通過滿足顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。c)遵紀(jì)守法，確保社會(huì)、員工、各相關(guān)方的利益。7.1.2人員應(yīng)確定并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行控制及其過程所需的人員（包括能力、經(jīng)驗(yàn)、資格等）和數(shù)量，并予以提供。當(dāng)內(nèi)部人員能力不能滿足要求時(shí)，可考慮聘用外部人員或外包?？倓t公司建立并保持《人力資源管理程序》，以保證從事影響質(zhì)量工作場所內(nèi)的人員是能夠勝任。能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司實(shí)施《人力資源管理程序》，能夠保證：a)依據(jù)公司發(fā)展需要和影響質(zhì)量工作場所內(nèi)人員的崗位能力要求編制員工培訓(xùn)和調(diào)配計(jì)劃。b)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。c)使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和/指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。d)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施包括辦公場所、銷售場所及相應(yīng)的設(shè)施；設(shè)備（復(fù)印機(jī)、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)施）；公司各部門所需的設(shè)施/設(shè)備，按行業(yè)規(guī)定和合同約定由公司統(tǒng)一配置，以保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，主要包括：a)工作場所、安裝現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施和相應(yīng)配套設(shè)施、辦公設(shè)備和工具。b)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備（包括硬件和軟件）。c)通訊、交通、信息系統(tǒng)(籌備)等支持性服務(wù)。辦公室負(fù)責(zé)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬，編制基礎(chǔ)設(shè)施管理制度，明確組織設(shè)備選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等前期管理規(guī)定；明確對(duì)設(shè)備、工裝的使用和維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)管理要求，保持設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、保養(yǎng)狀態(tài)良好，滿足工藝要求?；A(chǔ)設(shè)施的確定與提供最高管理者負(fù)責(zé)確定并提供能夠滿足咨詢服務(wù)所需的設(shè)備，以確保顧客獲得滿意的咨詢服務(wù)。基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)銷售部負(fù)責(zé)公司銷售設(shè)備的日常維護(hù)及管理，發(fā)生異常聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行檢修；基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)適時(shí)的更換，對(duì)需要更換的應(yīng)報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。最高管理者負(fù)責(zé)確定、提供過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括社會(huì)的（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗的環(huán)境和文化氛圍）、心理的（如保障員工的身心健康，合理安排工作時(shí)間，預(yù)防人員過度疲勞，保護(hù)個(gè)人隱私和情感不受侵犯等）、物理的（如衛(wèi)生、溫度、照明、噪音、氣流等）和其他因素。銷售部負(fù)責(zé)對(duì)銷售工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，確保適宜。為了確保產(chǎn)品符合要求，每天對(duì)工作的車間進(jìn)行打掃，每天打掃至少兩次，確保了過程運(yùn)行環(huán)境后，應(yīng)在必要時(shí)適當(dāng)維護(hù)和控制運(yùn)行環(huán)境以確保產(chǎn)品持續(xù)滿足要求。工作環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素進(jìn)行管理。環(huán)境因素涉及安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施和特殊設(shè)施、噪聲、光、溫度、濕度、粉塵、有毒物質(zhì)等。工作環(huán)境包括a)人與人之間的和諧的工作環(huán)境；b)合理配置辦公用房、庫房，具備必要的通風(fēng)條件、配備充足的消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)健康安全的環(huán)境。確保為職工提供符合勞動(dòng)法規(guī)要求的工作環(huán)境；c)開展有益于身心健康的娛樂活動(dòng)和其它措施，提高員工的綜合素質(zhì)，弘揚(yáng)企業(yè)文化精神，創(chuàng)造和諧、融洽的工作氛圍。加強(qiáng)對(duì)工作環(huán)境的管理，定期對(duì)工作環(huán)境狀況和安全進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問題、改善環(huán)境，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求創(chuàng)造條件。7.1.5監(jiān)視和測量資源不適用7.1.6組織的知識(shí)各部門組織確定必要的知識(shí)，以運(yùn)行過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)來自于：內(nèi)部（如技術(shù)，內(nèi)部人員的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，失敗和成功的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，過程、產(chǎn)品銷售服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等）和外部（如相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策，從顧客、合作伙伴、行業(yè)文獻(xiàn)方面獲得的知識(shí)，專業(yè)會(huì)議等）這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并能在所需范圍內(nèi)得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取或接觸更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新。各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的知識(shí)的獲取、分享和應(yīng)用（如更新作業(yè)流程和工作規(guī)范、組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流等），并不斷積累和更新。7.2能力公司應(yīng)：辦公室是人力資源管理過程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)人力資源的管理，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保對(duì)從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性相關(guān)崗位的人員都是能夠勝任的。編制《管理制度》《崗位任職規(guī)定》，規(guī)定員工具備所需能力和采取必要措施獲得所需能力的要求，并保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識(shí)通過相關(guān)措施或途徑，確保公司員工（包括臨時(shí)工、外部供方人員等）知道質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、對(duì)質(zhì)量管理體系有有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處、不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。7.4溝通為確保組織質(zhì)量管理體系過程實(shí)施的有效性，信息溝通工作尤為重要。各部門應(yīng)把銷售進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、銷售等情況及時(shí)向組織提供報(bào)表進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，并利用車間會(huì)議、中層負(fù)責(zé)人會(huì)議、微信、QQ等形式進(jìn)行溝通。溝通的內(nèi)容：涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過程、活動(dòng)及管理等。7.5形成文件的信息按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；程序文件（包含標(biāo)準(zhǔn)要求編制的和公司所需編制的）；作業(yè)文件（包括銷售流程、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）；證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需的記錄。辦公室編制《文件控制程序》、《記錄控制程序》，規(guī)定形成文件的信息的在創(chuàng)建、更新、控制、保留和處置的有關(guān)要求。7.6相關(guān)/引用文件7.6.1《人力資源控制程序》7.6.2《文件控制程序》7.6.3《記錄控制程序》8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制銷售部是銷售過程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所確定的措施：確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；制定過程、產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則，如銷售流程、檢驗(yàn)規(guī)范等；確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源，如人員；按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；結(jié)合實(shí)際確定并保持、保留形成文件的信息。策劃的輸出應(yīng)適合運(yùn)行需要，并保持形成文件的信息。對(duì)策劃的更改應(yīng)予以控制，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，公司要按顧客的要求，確保產(chǎn)品要求的實(shí)現(xiàn)；b）銷售部要處理問詢、合同或者訂單，遇到變更要及時(shí)處理；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品銷售和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或者控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定相關(guān)的應(yīng)急措施的特點(diǎn)要求。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定初步確定顧客意向后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行預(yù)估，包括公司的履約能力、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等，判斷為可承接的，向最高管理者申報(bào)。評(píng)審?fù)ㄟ^后，簽訂合同，制定銷售計(jì)劃；應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品的數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)收方式等方面的要求；應(yīng)明確產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審銷售部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后將初步合同、銷售計(jì)劃與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)商后，在簽訂正式合同前，各部門要進(jìn)行“合同審批流程”，由辦公室人員進(jìn)行形式審查，最高管理者最終審批，確保：產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；與以前表述不一致的、含糊不清的合同要求已予以澄清和明確；公司具備滿足合同要求的能力；對(duì)顧客未規(guī)定的要求（習(xí)慣的潛在的要求）；法律、法規(guī)等方面要求（應(yīng)符合國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的法規(guī)要求）；8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改不論公司或顧客提出修訂，在修訂前銷售部人員應(yīng)與顧客協(xié)商一致，視合同修訂程度，風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)與有關(guān)部門溝通，必要時(shí)向公司其他部門發(fā)起“合同變更流程”，由辦公室人員進(jìn)行由辦公室人員進(jìn)行審查，最高管理者最終審批后執(zhí)行。8.2.5相關(guān)/引用文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1公司應(yīng)確保外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制a)外部供方的產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方代表公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c)公司決定由外部供方提供過程或部分過程。應(yīng)基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定并實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及在評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，公司應(yīng)保留成文信息。本公司采用送貨上門或客戶自取方式進(jìn)行物流運(yùn)輸，故企業(yè)暫無外包過程。8.4.2控制類型和程度銷售部應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。銷售部應(yīng)：a）確保外部通過的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制機(jī)器輸出結(jié)果的控制；c)考慮：1)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的影響；2)由外部供方實(shí)施控制的有效性d)確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3提供給外部供方的信息銷售部應(yīng)確保在于外部供方溝通之前所確定的要求是準(zhǔn)確和適宜的。銷售部應(yīng)與外部供方溝通以下要求：a）需提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)以下內(nèi)容的批準(zhǔn)：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c)能力，包括所要求的人員資格；d)外部供方與組織的互動(dòng)；e)組織使用的對(duì)外部供方績效的控制與監(jiān)視；f)組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.4.4相關(guān)/引用文件《采購控制程序》8.5.1銷售和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行銷售和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括a）銷售部是銷售的責(zé)任部門，編制《操作規(guī)程對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)過程進(jìn)行有效的控制；b）使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接受準(zhǔn)則；d）為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f）若輸出的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或者測量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)銷售和服務(wù)提供過程實(shí)施策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；g）通過監(jiān)督的行為防止人為錯(cuò)誤；h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1）公司銷售的產(chǎn)品以“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”的方式，對(duì)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息予以識(shí)別；2）公司銷售的產(chǎn)品由生產(chǎn)供應(yīng)商原廠對(duì)產(chǎn)品給以標(biāo)識(shí)。2、公司對(duì)可追溯性的記錄（包括顧客在訂單中的要求）應(yīng)當(dāng)予以保存。8.5.3顧客財(cái)產(chǎn)本公司目前尚無實(shí)物性的顧客產(chǎn)品；銷售部對(duì)客戶個(gè)人信息予以保密管理。若一旦發(fā)生丟失、泄漏時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，根據(jù)顧客意見處理，并記錄報(bào)告和處理結(jié)果。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)為確保產(chǎn)品在出貨階段不致受損，防止不合格事項(xiàng)發(fā)生，要求：產(chǎn)品要按合同規(guī)定或合適的方式交付給顧客。8.5.5交付后的活動(dòng)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)交付后活動(dòng)的監(jiān)督，負(fù)責(zé)顧客的日常溝通，負(fù)責(zé)顧客要求、意見及投訴的具體處理。8.5.6更改控制當(dāng)產(chǎn)品服務(wù)提供期間發(fā)生影響符合要求的變更時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行必要的評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)、批準(zhǔn)、以及實(shí)施措施的更新?？赡馨l(fā)生變更的因素包括：顧客要求發(fā)生變更，對(duì)此由銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，協(xié)商后，報(bào)最高管理者審批；（8.2.4）法律法規(guī)要求或市場需求發(fā)生變化，由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別，對(duì)標(biāo)，需要時(shí)，修訂相應(yīng)的規(guī)范、流程等文件，具體執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。（6.3）應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。8.5.7相關(guān)/引用文件《銷售和服務(wù)提供控制程序》8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行組織應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息。形成文件的信息,例如簽收單等證據(jù)和可追溯信息。8.7不合格輸出的控制8.7.1組織應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)以及對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。組織應(yīng)通過下列途徑處置不合格輸出：對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；告知顧客；獲得讓步接收的權(quán)利；低價(jià)售出。對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。8.7.2相關(guān)/引用文件《不合格品控制程序》9績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則策劃、實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)過程，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績效和有效性，并明確以下方面的要求：a）需要監(jiān)視和測量的對(duì)象；b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)方法；c）實(shí)施監(jiān)視和測量的時(shí)機(jī)；d）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果的時(shí)機(jī)。應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意銷售部負(fù)責(zé)獲取顧客滿意程度信息。顧客滿意程度信息的收集方式：通過郵件、電話等方式，接受顧客投訴、意見、贊揚(yáng)、索賠等；向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》；由服務(wù)人員或指派人員到顧客處征求意見；收集有關(guān)市場調(diào)研信息、市場占有率分析等。顧客滿意程度信息的監(jiān)視和評(píng)審：銷售部對(duì)顧客滿意程度信息進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定顧客滿意度，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距，整理和歸納存在的主要問題、顧客需求等，形成調(diào)查分析報(bào)告并進(jìn)行改進(jìn)。9.1.3分析與評(píng)價(jià)組織應(yīng)分析和評(píng)價(jià)通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。收集數(shù)據(jù)和信息的內(nèi)容和來源：a）與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)，如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、不符合信息、交付及時(shí)性等。b）與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果、顧客滿意度信息、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審結(jié)果等。數(shù)據(jù)和信來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程、與顧客和外部提供方有關(guān)的過程以及外部市場和相關(guān)方等方面。數(shù)據(jù)和信息的分析和評(píng)價(jià)辦公室按實(shí)際需要及承擔(dān)的責(zé)任采用適宜的方法分析的相關(guān)信息，并利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：a）產(chǎn)品服務(wù)的符合性，不滿足的主要方面；b）顧客的滿意程度，應(yīng)特別關(guān)注不滿意的情況；c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性；d）策劃是否得到有效實(shí)施e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)寫成趨勢分析和報(bào)告，并作為管理評(píng)審的輸入。9.1.4相關(guān)/引用文件《顧客滿意度測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》9.2內(nèi)部審核9.2.1辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程和區(qū)域的狀況和重要性、對(duì)公司產(chǎn)生影響的變化以及審核的結(jié)果，按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審核。一般情況下，每年對(duì)質(zhì)量管理體系及所涉及的部門至少審核一次（兩次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月）。9.2.2建立、實(shí)施和保持審核方案，確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性，組織應(yīng)。依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化和審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括：頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；選擇公正的內(nèi)審員實(shí)施審核；確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)構(gòu)報(bào)告；及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。9.2.3辦公室指定內(nèi)審組長和內(nèi)審員，內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性且經(jīng)過培訓(xùn)考試合格的人員擔(dān)任。9.2.4內(nèi)審組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)審，包括制定《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》（即日程安排）和《內(nèi)審檢查表》、主持首末次會(huì)議，現(xiàn)場審核、不符合提出、審核報(bào)告的編寫和不符合的驗(yàn)證等。9.2.5辦公室負(fù)責(zé)將審核結(jié)果報(bào)告最高管理者和相關(guān)部門，內(nèi)部審核的結(jié)果將作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容并保存內(nèi)部審核的記錄。9.2.6不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析不合格原因，制定糾正和預(yù)防措施，以消除不合格及產(chǎn)生的原因，并組織實(shí)施。內(nèi)審員跟蹤實(shí)施結(jié)果（包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告）。9.2.7相關(guān)/引用文件《內(nèi)部審核控制程序》9.3管理評(píng)審9.3.1最高管理者決定召開管理評(píng)審的時(shí)間和方法，辦公室編制“管理評(píng)審?fù)ㄖ?，提前三日通知各部門負(fù)責(zé)人，各部門準(zhǔn)備書面評(píng)審資料。管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：以往管理評(píng)審的所采取措施的實(shí)施情況；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；質(zhì)量管理體系審核情況（包括內(nèi)部審核、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果）；有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：顧客滿意和相關(guān)方的反饋；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；過程績效以及服務(wù)的符合性；不合格以及糾正措施；監(jiān)視和測量結(jié)果；審核結(jié)果。資源的充分性；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；改進(jìn)的機(jī)會(huì)。9.3.2管理評(píng)審的實(shí)施最高管理者主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。最高管理者做出評(píng)審結(jié)論，包括以下方面的決定和措施：改進(jìn)的機(jī)會(huì)；質(zhì)量管理體系所需的變更；資源需求。9.3.3辦公室編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，最高管理者審批。各部門按報(bào)告提出的決議組織實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。9.3.4相關(guān)/引用文件《管理評(píng)審控制程序》10持續(xù)改進(jìn)10.1總則組織應(yīng)確定和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，通過糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)等方法，改進(jìn)過程、產(chǎn)品服務(wù)，糾正、避免和減少非預(yù)期的情況帶來的不利影響，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效和有效性，以滿足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿意。10.2不合格和糾正措施辦公室是改進(jìn)過程的主導(dǎo)部門，編制《糾正措施及改進(jìn)控制程序》，規(guī)定出現(xiàn)不符合時(shí)，采取的糾正措施及改進(jìn)控制要求。10.2.1若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織應(yīng)：a）對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，采取措施予以控制和糾正，處置產(chǎn)生的后果；b）通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：評(píng)審和分析不合格；確定不合格的原因；確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c)實(shí)施所需措施；d）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e）需要時(shí)，跟新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f）需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。10.2.2組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進(jìn)最高管理者負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作。持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求能力的持續(xù)活動(dòng)，通過分析和評(píng)價(jià)結(jié)果和管理評(píng)審結(jié)果，確定實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的需求，提高質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。10.4相關(guān)/引用文件10.4.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》公司組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表 管理者代表采購部財(cái)務(wù)部銷售部采購部財(cái)務(wù)部銷售部倉庫辦公室質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表ISO9001標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理管代表辦公室銷售部采購部倉庫財(cái)務(wù)部要素號(hào)名稱4.1理解組織及其環(huán)境○★○○○○○4.2理解相關(guān)方的需求和期望○★○○○○○4.3確定質(zhì)量全管理體系的范圍○★○○○○○4.4質(zhì)量管理體系及其過程★○○○○○○5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾★○○○○○○5.2環(huán)境方針★○○○○○○5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限★○○○○○○6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施○★○○○○○6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃★○○○○○○6.3變更的策劃○○○★○○○7.1資源提供★○○○○○○7.1.2人員○○★○○○○7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施○○★○○○○7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境○○○★○○○7.1.5監(jiān)視和測量資源○○○○○○○7.1.6組織的知識(shí)○○★○○○○7.2能力○○★○○○○7.3意識(shí)○○★○○○○7.4溝通○○★○○○○7.5形成文件的信息○○★○○○○8.1運(yùn)行策劃和控制○○○○○○○8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求○★○○○○○8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)○○○○○○○8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制○○○○★○○8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○★○○○8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○○○★○8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)○○○★○○○8.5.4防護(hù)○○○○○★○8.5.5交付后的活動(dòng)○○○★○○○8.5.6更改控制○○○★○○○質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表ISO9001標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理管代表辦公室銷售部采購部倉庫財(cái)務(wù)部要素號(hào)名稱8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行○○○★○○○8.7不合格輸出的控制○○○○○★○9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)○○★○○★○9.2內(nèi)部審核○○★○○○○9.3管理評(píng)審★○○○○○○10.1持續(xù)改進(jìn)總則○○○○○○○10.2不合格和糾正措施○○★○○○○10.3持續(xù)改進(jìn)○○★○○○○注： ★——主管部門 ○——配合部門基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)\t"