將軍廟40號地塊工程2023年第四季度質(zhì)量趨勢分析報(bào)告編號：2023年12月25日目錄\l“_TOC_250006“一總體評價 1\l“_TOC_250005“二主要質(zhì)量治理活動 1\l“_TOC_250004“三工程質(zhì)量趨勢分析 2〔一〕工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率 21、工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì) 22、主要分項(xiàng)工程/檢驗(yàn)批一次驗(yàn)收合格率分析 33、焊縫RT一次合格率月度比照分析 34、按單位比照分析 4〔二工程質(zhì)量趨勢分析 41、第四季度不合格品狀況及統(tǒng)計(jì)分析 42、質(zhì)量隱患統(tǒng)計(jì)分析 73、不合格品、質(zhì)量隱患緣由分類分析 74、工程質(zhì)量事故/大事分析 9\l“_TOC_250003“四質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況 9〔一內(nèi)外部審核狀況 91、內(nèi)、外部審核不符合項(xiàng)、觀看項(xiàng)統(tǒng)計(jì) 92、內(nèi)、外部審核質(zhì)量問題分布狀況 9〔二主要質(zhì)量問題緣由分析 10\l“_TOC_250002“五顧客滿足度狀況 10〔一〕顧客滿足度統(tǒng)計(jì) 101、顧客滿足度統(tǒng)計(jì) 102、各施工階段的滿足度分析 113、以直方圖對各單位顧客滿足度指數(shù)進(jìn)展比照 11〔二〕相關(guān)方埋怨、投訴及表揚(yáng) 111、相關(guān)方報(bào)怨、投訴統(tǒng)計(jì) 112、投訴、埋怨的問題分析 113、相關(guān)方的表揚(yáng)信函 11\l“_TOC_250001“六改進(jìn)措施 11\l“_TOC_250000“七重點(diǎn)關(guān)注的問題 11〔一〕下一季度各工程治理部的質(zhì)量治理重點(diǎn)工作 11〔二〕下一季度各工程工程主要質(zhì)量風(fēng)險 11一、總體評價本季度在建工程總數(shù)1上一季度比照的狀況〔依據(jù)各自設(shè)定的目標(biāo)具體描述。本季度內(nèi)、外部審核、監(jiān)視監(jiān)查狀況，包括：抽查工程數(shù)量，抽查工程掩蓋率、體系不符合項(xiàng)，觀看項(xiàng)等，同比上一季度增/勢良好，工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。工程創(chuàng)優(yōu)活動獲獎狀況，包括：榮獲質(zhì)量獎項(xiàng)如下：QC二、主要質(zhì)量治理活動1、分公司、工程治理部組織開展的質(zhì)量治理活動【說明】結(jié)合治理提升活動，分公司、工程治理部在質(zhì)量治理制度建設(shè)、監(jiān)視工作。2、改進(jìn)措施執(zhí)行狀況效果及存在的問題進(jìn)展具體描述，要求有時間、數(shù)據(jù)等相關(guān)信息。3、重點(diǎn)工程工程的質(zhì)量活動事項(xiàng)〔如國優(yōu)、省優(yōu)中重點(diǎn)質(zhì)量活動進(jìn)展描述，包括重要節(jié)點(diǎn)及開展的質(zhì)量改進(jìn)措施。國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕2三、工程質(zhì)量趨勢分析〔一〕工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率1、工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率統(tǒng)計(jì)〔根底數(shù)據(jù)〕注：1、表中所列項(xiàng)為施工過程中所涉及的主要分項(xiàng)工程，其他可依據(jù)需要進(jìn)展增加；信息數(shù)據(jù)可依據(jù)質(zhì)量治理信息系統(tǒng)中“檢驗(yàn)批”數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；表中“其他”是指不確定的分項(xiàng)工程，須各單位依據(jù)實(shí)際狀況填寫，統(tǒng)計(jì)結(jié)果中不得消滅“其他【說明】工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率能夠直接反映施工檢驗(yàn)批的質(zhì)量保證力量，指標(biāo)項(xiàng)驗(yàn)收次數(shù)合格次數(shù)一次驗(yàn)收合格率(%)備注主要分項(xiàng)工程建筑工程土方工程目標(biāo)值為各單位樁基設(shè)定的掌握目標(biāo)。鋼筋工程模板工程混凝土工程砌體工程鋼構(gòu)造工程預(yù)應(yīng)力工程抹灰工程門窗工程防水工程給排水系統(tǒng)建筑電氣安裝其他〔可描述〕安裝工程設(shè)備安裝工程目標(biāo)值為各單位管道工程設(shè)定的掌握目標(biāo)。電氣工程自動化儀表工程設(shè)備及管道防腐蝕管道及設(shè)備絕熱其他〔可描述〕RT焊接一次合格率目標(biāo)值為各單位設(shè)定的掌握目標(biāo)。國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕3/RT交付下返計(jì)算公式：分項(xiàng)工程/檢驗(yàn)批一次驗(yàn)收合格率=未經(jīng)處理、修理、返工即能一次檢查合格的次數(shù)÷檢查總次數(shù)×100%2、主要分項(xiàng)工程/檢驗(yàn)批一次驗(yàn)收合格率分析主要分項(xiàng)/檢驗(yàn)批一次驗(yàn)收合格率：分析結(jié)論。例如：公司20232023年度分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率99%96.5%92%94%96%99%91%98%97%97%98%97.2%建筑電氣建筑屋面地下防水鋼筋工程模板工程建筑給水排水及采暖砌體鋼構(gòu)造工程混凝土工程其它建筑裝飾裝修平均值分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率目標(biāo)值結(jié)論：依據(jù)工程系統(tǒng)質(zhì)量檢驗(yàn)批數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，主要分項(xiàng)工程平均一次驗(yàn)收合格率到達(dá)97.2%，工程實(shí)體質(zhì)量總體受控，但分析可見，砌體工程、地下防水、鋼筋工程一次驗(yàn)收合格率低于設(shè)定的目標(biāo)值，返工率較高。按月度比照分析合下降趨勢或連續(xù)低于目標(biāo)值時，應(yīng)提出警示，啟動PDCA循環(huán)，進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)。3、焊縫RT一次合格率月度比照分析【說明】焊縫射線探傷一次合格率可直觀反映焊接質(zhì)量的狀況，可按月或按周國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕4焊接RTRT%=(底片總張數(shù)－不合格底片張數(shù))÷底片總張數(shù)×100%。如：某公司安裝工程焊接一次拍片合格率：4、按單位比照分析【說明】以柱狀直方圖對各單位進(jìn)展主要指標(biāo)比照分析?！捕彻こ藤|(zhì)量趨勢分析1、×季度不合格品狀況及統(tǒng)計(jì)分析品項(xiàng)，嚴(yán)峻不合格品項(xiàng)?！踩缫韵聢D〕圖1⑵按分部、分項(xiàng)不合格品統(tǒng)計(jì)請各分公司依據(jù)GB50300-2023《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》附錄B《建筑工程分部〔子分部〕工程、分項(xiàng)工程表B.0.1〔省略號表示各單位可結(jié)合不合格品發(fā)生的分局部項(xiàng)內(nèi)容增加填寫：國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕5分部工程子分部分項(xiàng)A管B管C管D管…X管小計(jì)合計(jì)地基與根底土方工程土方開挖……有支護(hù)土方降水………………主體構(gòu)造混凝土構(gòu)造主體鋼筋……砌體構(gòu)造磚砌體………………建筑裝飾裝修地面混凝土面層………………建筑屋面…………給排水及采暖…………電氣安裝…………智能建筑…………小計(jì)表×⑶各工程治理部不合格品分布統(tǒng)計(jì)〔如以下圖〕國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕6圖2圖2：CD工程部和A工程治理部，分別發(fā)生了項(xiàng)和項(xiàng)不合格品，各占總不合格品的%和%。⑷各分部工程不合格品分布狀況〔根底數(shù)據(jù)〕【說明】按分部工程對不合格品的分布進(jìn)展分析〔有餅圖分析。⑸各分項(xiàng)工程不合格品分布狀況國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕7圖×格的掌握狀況做分析說明。2、質(zhì)量隱患統(tǒng)計(jì)分析〔柱形圖圖×【說明】對柱形圖中質(zhì)量隱患的分布狀況做相應(yīng)的說明。3、不合格品、質(zhì)量隱患緣由分類分析前10〔表中不合格項(xiàng)數(shù)量包國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕8〕:序號緣由類別不合格緣由分析不合格項(xiàng)數(shù)量備注人1、操作人員責(zé)任心不強(qiáng)，違反程序，未按圖紙施工；2、操作人員質(zhì)量意識弱、未按交底施工；3、操作人員未參與專業(yè)培訓(xùn)，操作技能、閱歷缺乏；4、施工過程工序質(zhì)量檢查不到位，未執(zhí)行“三檢制5、其他〔可另描述〕機(jī)1、設(shè)備使用、維護(hù)、修理、保養(yǎng)不準(zhǔn)時2、機(jī)械設(shè)備使用監(jiān)視檢查、周期檢查和治理不到位3、設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行、使用過程中消滅失準(zhǔn)現(xiàn)象4、機(jī)械設(shè)備布置不合理/設(shè)備型號配置不滿足要求5、其他〔可另描述〕料1、在原材料選購合同中未明確質(zhì)量要求/選用不當(dāng)2、原材料的進(jìn)廠驗(yàn)收不嚴(yán)格/原材運(yùn)輸過程受破壞3、原材料自身存在質(zhì)量缺陷，半成品、加工尺寸不符合設(shè)計(jì)圖紙要求4、選擇供給商把關(guān)不嚴(yán)5、其他〔可另描述〕法1、現(xiàn)場治理不到位2、施工過程監(jiān)控、檢查跟蹤不到位3、程序不完善，操作工藝選擇不當(dāng)4、技術(shù)交底針對性不強(qiáng)、過程跟蹤掌握不準(zhǔn)時。5、其他〔可另描述〕環(huán)1、成品保護(hù)不到位/自身施工緣由影響2、現(xiàn)場施工條件差3、穿插作業(yè)影響4、施工條件不成熟5、其他〔可另描述〕表×國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕94、工程質(zhì)量事故/大事分析分析，實(shí)行有效的訂正措施，避開再次發(fā)生。主要內(nèi)容包括：工程名稱問題描述緣由分析整改措施有無閱歷反響完成狀況跟蹤表×四、質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況〔一〕內(nèi)、外部審核狀況析，找出存在的主要問題。內(nèi)容包括〔但不限于〕以下幾個方面：1、內(nèi)、外部審核不符合項(xiàng)、觀看項(xiàng)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量問題過程內(nèi)部審核外部審核不符合項(xiàng)合計(jì)觀看項(xiàng)合計(jì)不符合項(xiàng)觀看項(xiàng)質(zhì)量隱患不符合項(xiàng)觀看項(xiàng)4.2.3文件掌握5.4.1質(zhì)量目標(biāo)。。。表×2、內(nèi)、外部審核質(zhì)量問題分布狀況出存在問題最多的要素或部門。如：國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕101,10%5,50%1,10%1,10%1,10%1,10%內(nèi)、外審不符合項(xiàng)分布狀況4.2.37.5.17.5.57.68.38.5.2圖×〔二〕主要質(zhì)量問題緣由分析【說明】對存在問題最多的過程或部門進(jìn)一步分析，歸納不合格緣由，找出產(chǎn)類問題的重復(fù)發(fā)生。五、顧客滿足度狀況【說明】依據(jù)各單位工程工程施工進(jìn)度狀況，至少每半年匯總統(tǒng)計(jì)一次?！惨弧愁櫩蜐M足度統(tǒng)計(jì)【說明】具體的顧客滿足度測評報(bào)告每半年匯總分析一次。在此報(bào)告中，需要供給以下數(shù)據(jù)：1、顧客滿足度統(tǒng)計(jì)單位施工預(yù)備階段施工過程階段工程保修階段滿足度綜合指數(shù)A工程治理部B工程治理部……注：滿足度綜合指數(shù)=施工預(yù)備階段得分*0.3+施工過程階段得分*0.5+工程保修階段得分*0.2表×國內(nèi)工程事業(yè)部質(zhì)量趨勢分析報(bào)告〔模板〕112、各施工階段的滿足度分析以折線圖形式對顧客滿足度進(jìn)展比照分析，并與去年同期進(jìn)展比照形成同比圖。將比照狀況進(jìn)展描述?！捕诚嚓P(guān)方埋怨、投訴及表揚(yáng)1、相關(guān)方報(bào)怨、投訴統(tǒng)計(jì)【說明】收集信息包括業(yè)主、監(jiān)理等來函及其處理回復(fù)狀況。單位工程名稱不滿足狀況描述處理狀況是否屬于質(zhì)量問題表×2、投訴、埋怨的問題分析訴的質(zhì)