托付配送站內(nèi)部監(jiān)管制度第一條為加強對托付配送站的監(jiān)管，法律規(guī)范托付配送行為，杜絕配送不到位等不法律規(guī)范行為發(fā)生，依據(jù)行業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。其次條轄區(qū)內(nèi)全部托付配送站要按時將卷煙100%送貨到位。第三條托付配送站監(jiān)督管理制度，是指通過電話詢訪、實地走訪等方式，檢查托付配送站倉庫、車輛，核對送貨小票，核對送貨紀(jì)錄及登記狀況，發(fā)覺和確認(rèn)卷煙配送特別狀況，準(zhǔn)時進(jìn)行調(diào)查核實處理，確保卷煙100%送貨到位的管理制度。第三條托付配送站不得經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)，不得為卷煙零售戶代訂卷煙，不得私自現(xiàn)金結(jié)算貨款。第四條托付配送站原則上應(yīng)在收到卷煙的當(dāng)天或次日將卷煙送達(dá)零售戶，遇惡劣天氣、客戶關(guān)門等緣由無法送達(dá)的，應(yīng)與客戶再次商定送貨時間予以補送，不得擅自推遲送貨。第五條檢查托付配送站對零售戶要求退貨且符合退貨條件的，是否按程序辦理退貨手續(xù)退貨。第六條檢查托付配送站是否存在關(guān)心零售戶調(diào)劑卷煙第七條檢查卷煙配送車輛是否有拆包、散條卷煙的狀況。第八條檢查托付配送站倉庫，是否有三天以上的滯留卷煙未送。第九條檢查托付配送站是否有克扣截留、挪用零售戶卷煙或采用工作之便套購倒賣卷煙的狀況。第十條檢查托付配送站是否照實登記卷煙數(shù)量，核對送貨小票與客戶實際購進(jìn)卷煙狀況是否相符；訂購的卷煙是否全部配送到位。第十一條檢查托付配送站是否向無煙草專賣零售許可證的單位或個人銷售卷煙。第十二條內(nèi)管人員發(fā)覺上述特別狀況的，上報內(nèi)管辦負(fù)責(zé)人，縣級局內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)上報的特別狀況，提出調(diào)查意見，啟動調(diào)查核實流程，組織開展調(diào)查核實，五個工作日內(nèi)得出調(diào)查結(jié)論。托付配送站內(nèi)部監(jiān)管工作節(jié)點工作節(jié)點節(jié)點不法律規(guī)范情形調(diào)查方式特別狀況處理配送到位.在收到卷煙的當(dāng)天或次日未將卷煙送達(dá)零售戶，遇惡劣天氣、客戶關(guān)門等緣由無法送達(dá)的，未與客戶再次商定送貨時間予以補送，擅自推遲送貨的狀況。.卷煙倉庫內(nèi)有三天以上滯留卷煙未送的狀況。.未照實登記卷煙數(shù)量，送貨小票與客戶實際購進(jìn)卷煙狀況不相符的狀況。.向零售戶收購卷煙或者要求零售戶代其訂購卷煙的狀況。.采用實際停止?fàn)I業(yè)但未辦理停業(yè)、歇業(yè)、注銷手續(xù)的卷煙零售戶名義套購卷煙的狀況。.向無煙草專賣零售許可證的單位或個人銷售卷煙的狀況。?私自關(guān)心零售戶調(diào)劑卷煙。.對零售戶要求退貨且符合退貨條件的，未按程序辦理退貨手續(xù)退貨的狀況。.經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)、為卷煙零售戶代訂卷煙、私自現(xiàn)金結(jié)算貨款的狀況。電話尋訪、實地走訪內(nèi)管人員發(fā)覺上述特別狀況的，上報內(nèi)管辦負(fù)責(zé)人，縣級局內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)上報的特別狀況，提出調(diào)查意見，啟動調(diào)查核實流程，組織開展調(diào)查核實，兩周內(nèi)得出調(diào)查結(jié)論。配送車輛卷煙配送車輛有拆包、散條卷煙；或?qū)⒕頍煄Щ氐葼顩r。電話尋訪、實地走訪托付配送站內(nèi)部監(jiān)管工作流程一、縣級局內(nèi)管人員依據(jù)預(yù)定檢查線路走訪卷煙零售戶或電話詢問卷煙零售戶，檢查托付配送站是否照實登記卷煙數(shù)量，核對送貨小票與客戶實際購進(jìn)卷煙狀況是否相符；訂購的卷煙是否全部配送到位；是否向無煙草專賣零售許可證的單位或個人銷售卷煙等狀況。二、縣級局內(nèi)管部門發(fā)覺特別狀況后，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督特別狀況登記表》，對特別狀況進(jìn)行描述，報縣級局內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人。三、縣級局內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)實際狀況，提出調(diào)查意見，啟動調(diào)查核實程序，組織開展調(diào)查核實。四、縣級局內(nèi)