,,庫存盤點(diǎn)作業(yè)流程,,,,,

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1、目的：制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性公司財(cái)產(chǎn)有效管控。,,,,,,,

2、范圍：公司內(nèi)所有原料/輔材/半成品/成品及制造在線物料/半成品的動(dòng)態(tài)/靜態(tài)盤點(diǎn)。,,,,,,,

3、職責(zé)：,,,,,,,

,資材課：負(fù)責(zé)初盤/復(fù)盤及配合監(jiān)盤，并對(duì)盤點(diǎn)工作全程的掌控,,,,,,

,生管課：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前生產(chǎn)計(jì)劃的物料需求與出貨安排的變更或調(diào)整,,,,,,

,財(cái)務(wù)課：負(fù)責(zé)稽核倉庫人員盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及監(jiān)盤,,,,,,

,品管課：負(fù)責(zé)辨別物料及成品的真實(shí)性，抽查庫存物料的品質(zhì),,,,,,

,資訊室：負(fù)責(zé)ERP賬務(wù)的凍結(jié)及盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整,,,,,,

,采購課：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)前后物料差異部分的供應(yīng)計(jì)劃的變更或調(diào)整,,,,,,

4、作業(yè)流程：,,,,,,,

NO,流程,作業(yè)描述,,,,表單,

1,,1、每月底召集相關(guān)部門商討盤點(diǎn)方案并制訂計(jì)劃；,,,,《盤點(diǎn)方式》《盤點(diǎn)計(jì)劃》,

,,2、確定盤點(diǎn)的區(qū)域，參加盤點(diǎn)的人員并落實(shí)工作的分配；,,,,,

,,3、其它各部門的工作安排與配合。,,,,,

2,,1、落實(shí)入庫、發(fā)貨作業(yè)的及時(shí)性，庫存的整頓/清理工作；,,,,《原料收發(fā)表》《暫放料明細(xì)》《暫借料明細(xì)》《成品收發(fā)表》,

,,2、原料倉與制造暫借/暫放料核對(duì)，需超補(bǔ)部分的落實(shí)；,,,,,

,,3、收發(fā)表更新至最新狀態(tài)，保證所有單據(jù)錄入完畢；,,,,,

,,4、對(duì)部分未及時(shí)更新的物料/成品做好隔離；,,,,,

,,5、落實(shí)盤點(diǎn)計(jì)劃里的人員，預(yù)備好盤點(diǎn)時(shí)所需的工具等。,,,,,

3,,1、在平時(shí)抽空對(duì)庫存品做到自我巡環(huán)盤點(diǎn)確保賬實(shí)相符；,,,,《盤點(diǎn)表》《原料收發(fā)表》《成品收發(fā)表》,

,,2、根據(jù)最新的收發(fā)表/ERP結(jié)存清點(diǎn)庫存（全盤）；,,,,,

,,3、對(duì)庫存清點(diǎn)完的數(shù)據(jù)與ERP/收發(fā)表進(jìn)行核對(duì)的動(dòng)作；,,,,,

,,4、對(duì)不符項(xiàng)再次復(fù)盤，仍不符的找出相關(guān)原因并處理。,,,,,

4,,1、在盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備完畢且在抽盤動(dòng)作前對(duì)ERP關(guān)賬；,,,,《盤點(diǎn)表》《盤點(diǎn)卡》,

,,2、抽盤人員分配到各倉與倉管員一起對(duì)庫存品的抽盤；,,,,,

,,3、監(jiān)盤人員對(duì)抽盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行稽核；,,,,,

,,4、對(duì)各倉的整頓/標(biāo)識(shí)/質(zhì)量/表單/6S等日常工作的稽核；,,,,,

,,5、對(duì)盤點(diǎn)不符項(xiàng)的復(fù)核，找出原因分析并作出處理；,,,,,

,,6、抽盤/監(jiān)盤/倉管等在盤點(diǎn)表上簽字并將盤點(diǎn)表存檔。,,,,,

5,,1、倉庫助理對(duì)盤點(diǎn)后的庫存狀況做相應(yīng)的月報(bào)表；,,,,《成品月報(bào)表》《原料月報(bào)表》《制造半成品報(bào)表》《盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析表》《庫存分析表》,

,,2、資材課長制作成品/原料/制造半成品的庫存月報(bào)表；,,,,,

,,3、各報(bào)表電郵給采購/生管，對(duì)差異部分影響供應(yīng)的調(diào)整；,,,,,

,,4、對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果作出相關(guān)的盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析表；,,,,,

,,5、制作出庫存品的庫存期/呆料分析表。,,,,,

6,,1、對(duì)庫存品超過保持期限的物料提出給QC重檢；,,,,《庫存分析表》《盤點(diǎn)稽核表》,

,,2、對(duì)庫存時(shí)間對(duì)較長且無銷售的成品支會(huì)業(yè)務(wù)確認(rèn)處理；,,,,,

,,3、針對(duì)當(dāng)次盤點(diǎn)不符項(xiàng)的問題點(diǎn)做原因分析及改善措施；,,,,,

,,4、對(duì)盤點(diǎn)稽核的問題點(diǎn)按時(shí)作出改正并持續(xù)執(zhí)行與杜決。,,,,,

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,發(fā)放簽收部門：,□采購課：,,□財(cái)務(wù)室：,,□關(guān)務(wù)課：,

,,□制造課：,,