太陽能熱水器公司記錄表格編號文件編號版本修改號日期發(fā)放人日期發(fā)放人(年)記錄名稱總數(shù)合格數(shù)總數(shù)合格數(shù)合格率。量各部門需準備的資料(2003/3/15前提交管代)：1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析報告；(內(nèi)審組長)；(質(zhì)管部)3、糾正、預防措施實施情況報告；(質(zhì)管部)4、顧客反饋、投訴、抱怨處理報告及顧客滿意測量報告；(供銷部)5、以往管理評審的跟蹤措施及實施效果；(管代)6、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進建議。(各部門)何繼云1地點評審目的：評價本公司的質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量管理方針和目標)，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。主持：總經(jīng)理出席：體系所涉及部門的負責人。ISO9001：2000版的標準條款進行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標準、質(zhì)量手冊要求去運行，但也存在不足之處。此次審核共開出3個不符合報告，大多是實施性問題。目前各部門已進行了原因分析，制定了糾正措施予以實施，經(jīng)驗證均以關(guān)閉。b、質(zhì)管部檢測儀器檢定不及時，原因是生產(chǎn)要用，而公司又無備用儀器。a、內(nèi)審查出的實施性不合格，主要是有關(guān)部門和人員對質(zhì)量手冊不夠熟悉所致，需繼續(xù)組織相關(guān)人員進行學習；b、需購置一批備用儀器，用于檢測時的替換。2、顧客反饋2002年全年沒有接到顧客書面投訴(抱怨)。3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合b、顧客滿意程度統(tǒng)計為100%。a．試運行中，產(chǎn)品的一次交驗合格率為，還需加強質(zhì)量管理。4．預防和糾正措施狀況a.公司發(fā)出的糾正措施處理單均已采取糾正措施并以關(guān)閉；b.公司發(fā)出的一張預防措施記錄單已采取預防措施，并已關(guān)閉。對信息的統(tǒng)計、分析、確定預防措施工作開展得不充分，質(zhì)管部應加強這方面的工作。5．以往管理評的跟蹤措施針和質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系符合置、職責分配、資源配置基本合理；實施薄弱環(huán)節(jié)應該持續(xù)進行改進，以確保公司了認真的評審，完全同意大家a，組織大家進一步學習標準和程序文件；b檢測設備，作為儀器檢定時的備用；c；d保公司質(zhì)量管理體系的適參加培訓人員名單(共參加培訓人員名單(共人)共人共人序號部門簽名序號011102120313041405150616人序號部門簽名序號0111021203130414051506160717081809191020人姓姓名住址職務N歷職務預定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價(必要時附各種證明材料)：設施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門到廠日期預定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價(必要時附各種證明材料)：出廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進廠日期格公司編號驗收日期使用部門類類0000000001111111111222222222233別1234567890123456789012345678901注序號序號設施編號設施名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修人設施名稱設施編號型號規(guī)格檢修申請人□初次評審□修訂評審(原評審表訂貨日期交付日期信息來源□電話記錄在的要求(技術(shù)要采購員(評審物料提生產(chǎn)部(評審生產(chǎn)能質(zhì)管部(評審檢測能。合同清單合合同名稱真供方簡介及質(zhì)量能力評價(附資料共地址聯(lián)系人頁)：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論(是否小批供貨)：評定結(jié)論(是否列入合格供方名錄)：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準批準批準批準類別首次列入日期真供應產(chǎn)品及類別(A/B/C):質(zhì)量得分(占60%)：(合格批次/到貨總批次)×60按期交貨得分(占20%)：(按時到貨批次/到貨總批次)×20其他情況(占20%)，如包裝質(zhì)量、售后服務、配合度等。 序號序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求實際交貨期備注物品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨日期物品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨日期序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價交貨日期質(zhì)量要求備注(必要時)供方確認(請在日內(nèi)確認，將此單傳回)：簽名(蓋章)：日期：各供方企業(yè)：請認真、如實填寫本表，企業(yè)主管簽字，加蓋公章(簽字)后及名協(xié)作性質(zhì)外購□地址郵編碼容□驗□點其技術(shù)人員人工人人出口可證□資信等級□重合同信用□企業(yè)簡介□構(gòu)齊全□□不齊全□無檢驗記錄齊全□不齊全□工藝技術(shù)文齊全□不齊全□無檢測手段齊全□不齊全□件□無□計量標準計量室□外委□檢驗方式全檢□抽檢□經(jīng)常進行經(jīng)常進行□不經(jīng)常進行□是□(指出具體內(nèi)容)否□想做或正在做體系認證□證書N：12345678期12345678期產(chǎn)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途負責部門設備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號規(guī)格驗收日期公司編號校準機構(gòu)首校日期校準周期使用地點(包括遷移記錄)：家構(gòu)測量精范圍度校準環(huán)境條件(溫、濕度等)：設備名稱型號規(guī)格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準環(huán)境條件(溫、濕度等)：請分別說明原因(可另附紙)：請分別說明原因(可另附紙)：同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等(對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵)(可另附紙)：N批次A類□B、C類收貨日期簽章供方重要程度□量□□□□□□□有有符合□不符合未評價不符合不符合無無不符合N供方批次AA類□B、C類收貨日期重要程度□□□□□□□□有有符合□不符合未評價不符合不符合無無不符合徑度耐電壓標準(規(guī)范)要求按《產(chǎn)品檢驗標準》果合格不合格處置：□讓步接收□返工□返修□降級□格標準(規(guī)范)要求果格徑度耐電壓按《產(chǎn)品檢驗標準》□返工□返修□降級□報廢緊急(例外)放行產(chǎn)品申請單申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠(生產(chǎn))日期放行數(shù)量緊急(例外)放行產(chǎn)品申請單申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠(生產(chǎn))日期放行數(shù)