.../編號：狀態(tài)：**TJ/QMFC-A-2014質量手冊<安全閥校驗>批準：審核：編制：發(fā)布日期：20XX6月20日實施日期：2014**省特種設備監(jiān)督檢驗研究院...序號頁碼章節(jié)更改內容更改人日期更改通知單號備注...頒布令為貫徹執(zhí)行國家特種設備檢驗校驗工作有關法律法規(guī),保證檢驗校驗工作質量,最大限度地滿足社會、客戶的要求和期望,不斷適應檢驗校驗工作的科學發(fā)展需要,依據TSGZ7003-2004《特種設備檢驗校驗機構質量管理體系要求》、《實驗室資質認定評審準則》等法規(guī),結合**省特種設備監(jiān)督檢驗研究院體系的實施運行情況,組織編制了**省特種設備監(jiān)督檢驗研究院2014〔A版《質量手冊》。在此基礎上組織編寫了《安全閥分冊》是闡述本院在鍋爐、壓力容器及壓力管道等安全閥檢驗校驗活動中的質量方針并描述相應質量體系的重要文件,全體人員應認真學習并嚴格貫徹執(zhí)行,始終保持質量體系有效運行,確保校驗工作的公正性和科學性,并對承擔的工作任務需達到的質量目標負責,以確保本院的質量滿足客戶的需要。本手冊分冊是本院開展質量管理和安全閥校驗工作的綱領性文件,現予以批準頒布,自二〇一四年六月十日起正式執(zhí)行。**省特種設備監(jiān)督檢驗研究院院長簽署二〇一四年六月九日...公正性聲明**省特種設備監(jiān)督檢驗研究院,是通過國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局核準,經***省質量技術監(jiān)督局授權,從事特種設備檢驗校驗工作法定的綜合檢驗技術機構。為了更好地服務地方經濟發(fā)展,保證本院科學、公正、廉潔高效地開展安全閥校驗工作,更好地為客戶提供優(yōu)質服務,特聲明如下：〔1嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī),依法獨立開展檢驗校驗工作,客觀、公正地評價受檢特種設備的安全狀況,不受任何來自商業(yè)、財務和其它因素的干擾?！?遵循誠信和方便客戶的原則,為所有客戶提供公正、便捷的優(yōu)質服務。〔3遵守為客戶保密的原則,保護客戶的商業(yè)機密?！?全體員工決不從事特種設備的生產、銷售,不以其名義進行推薦或者監(jiān)制、監(jiān)銷特種設備等影響公證性的活動。〔5嚴格執(zhí)行物價部門批準的收費標準,做到公平、公正、公開的收取檢驗校驗費用。**省特種設備監(jiān)督檢驗研究院院長簽署二〇一四年六月九日...章節(jié)標題頁數文件編號1HYPERLINK**省特種設備監(jiān)督檢驗研究院簡介2QMFC-012HYPERLINK《質量手冊》的編制和管理2QMFC-022.1《質量手冊》的編制和管理2.2《質量手冊》的審批頒布2.3《質量手冊》的宣貫實施3HYPERLINK質量方針和目標2QMFC-033.1質量方針3.2質量目標3.3管理承諾4HYPERLINK組織和管理5QMFC-044.1概述4.2組織機構4.3工作場所4.4職責4.5權利委派的規(guī)定4.6質量監(jiān)督的組織方式4.7客戶機密信息和所有權的保護4.8比對及驗證實驗5HYPERLINK質量體系及審核、評審4QMFC-055.1質量體系概述5.2質量體系文件5.3質量體系審核5.4質量體系評審5.5內部質量監(jiān)督5.6偏離質量體系文件的管理...5.7差異和偏離反饋及糾正措施6HYPERLINK人員1QMFC-066.1概述6.2人員的配備、人員的教育培訓、人員的技術檔案7HYPERLINK設施與環(huán)境1QMFC-077.1概述7.2設施與環(huán)境條件、監(jiān)控及維護措施、校驗工作場所的內務管理的相關規(guī)定8HYPERLINK設備和標準物質1QMFC-088.1概述8.2儀器設備的配置、儀器設備的購置、驗收、使用和維護保養(yǎng)、儀器設備和標準物質的檔案管理9HYPERLINK量值的溯源性和校準1QMFC-099.1概述9.2量值溯源計劃的制定及實施10HYPERLINK校驗的方法1QMFC-1010.1概述10.2校驗方法的選擇、受控管理、異常情況處理、質量控制...11HYPERLINK校驗樣品〔器具的處置1QMFC-1111.1概述11.2職責11.3校驗樣品處置12HYPERLINK記錄1QMFC-1212.1記錄的分類12.2記錄的管理13HYPERLINK校驗報告1QMFC-1313.1概述13.2校驗報告的形式13.3校驗報告的內容、要求與控制14HYPERLINK外部支持服務和供應1QMFC-1414.1概述14.2外部支持和服務的管理15HYPERLINK抱怨〔申訴1QMFC-1515.1概述15.2抱怨<申訴>的處理程序...附件1HYPERLINK實驗室檢驗、校準工作流程圖1QMFC-16附件2HYPERLINK校驗人員一覽表2附件3HYPERLINK程序文件目錄附件4HYPERLINK作業(yè)指導書目錄.........1本院簡介本院是依法設置的隸屬***省**市質量技術監(jiān)督局的具有獨立法人資格的第三方公證校驗機構,其性質是全民所有制公益性事業(yè)單位。本院自成立以來,從事各類大中型鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、大型游樂設施、長輸管道等特種設備監(jiān)督檢驗、定期檢驗數萬臺,壓力管道監(jiān)檢、定檢數百公里長,...是***省實力較為雄厚的特種設備綜合檢驗機構,具有1000萬元的賠付能力。本院堅持誠信原則,為社會提供可靠、便捷的服務。本院現有計算機200余臺,建立并運行了院局域網,且運用檢驗報告專用軟件〔網絡版出具報告并對檢驗報告進行管理。采用網絡自動實時進行數據交換。為了提高安全閥校驗質量,院研究投資萬元新購置安全閥離線校驗裝置和在線校驗裝置個一套,極大地滿足了檢驗需求。...20XX經***省質量技術監(jiān)督局計量認證審核合格,頒發(fā)了《計量認證合格證》。20XX12月本院檢驗校驗資格經國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局核準,核準證編號:綜合檢驗機構類,具有FD1FD2。...2《安全閥分冊》的編制和管理2.1《安全閥分冊》的編制與發(fā)放本院依據依據TSGZ7003-2004《特種設備檢驗校驗機構質量管理體系要求》、《實驗室資質認定評審準則》等法規(guī),結合**省特種設備監(jiān)督檢驗研究院體系的實施運行情況,組織編制了**省特種設備監(jiān)督檢驗研究院2014〔A版《質量手冊》〔**TJ/QM-A-2014。本手冊是本院開展質量管理和檢驗校驗工作的綱領性文件,現予以批準頒布,自二〇一四年六月十日起正式運行。在此基礎上編制了《安全閥分冊》〔**TJ/QMFC-A-2014由質量負責人組織編制,質安部負責維護管理與日常運行的監(jiān)督?！栋踩y分冊》的管理工作執(zhí)行程序文件《文件的控制程序》<>執(zhí)行日常管理。本院受控的《安全閥分冊》分為同等有效的紙質版和電子版兩種形式,紙質版發(fā)放至院領導、技術負責人、質量負責人、及與安全閥校驗工作相關的質安部、辦公室公室及相應檢驗校驗業(yè)務部門各一冊,各部門內部共用的《安全閥分冊》由部門指定的專人保管；電子版發(fā)布于本院內部網絡的"特檢辦公"共享平臺上供全院員工使用。...《安全閥分冊》持有者應積極宣傳并認真貫徹實施本手冊及相關的質量體系文件,認真保管好,不得遺失、外借和復制,調離本院或原崗位前應向辦公室交還本人保管的《安全閥分冊》后方可辦理有關手續(xù)。需要對外提供《安全閥分冊》時,可向辦公室提出申請,經院院長批準后作為非受控文件提供。2.2《安全閥分冊》的審批頒布和修訂、再版《安全閥分冊》經質量負責人審查后,報本院院長審批頒布實施。質量負責人負責保持《安全閥分冊》現行有效,當《安全閥分冊》中的內容與新頒布的法律、法規(guī)和有關的技術規(guī)范不相符或質量體系在實際運行中有缺陷時,本院院長授權質量負責人負責對《安全閥分冊》采取換頁修訂和再版兩種方式進行修訂并由院院長批準頒布實施,以保持《安全閥分冊》現行有效?！栋踩y分冊》中個別內容需修訂時,采用換頁修訂的方式進行,即修訂的頁次全頁更換,并收集存檔。具體實施按《文件的控制》<>執(zhí)行。當經過質量體系審核或質量體系管理評審后認為需要對《安全閥分冊》作較大修改時,應對其進行換版。2.3《安全閥分冊》的宣貫實施《安全閥分冊》批準發(fā)布后,由質安部負責制訂宣貫實施工作的計劃,由質量負責人批準后組織實施,以使有關人員了解掌握并貫徹執(zhí)行。2.3.2對新調入的相關工作人員,上崗培訓時,必須安排《安全閥分冊》的學習內容。―――――――――――――...3質量方針和目標3.1安全第一質量至上科學公正,優(yōu)質高效。方針的解釋3.2質量目標本院根據事業(yè)發(fā)展需要和質量方針制定質量目標,各部門應認真貫徹落實,確保實現質量目標。質量目標〔1報告〔證書A級差錯率〔檢驗結論錯誤為0,B級差錯率〔不影響結論的正確性,但需通知客戶有關更正事項不超過0.4%,C級差錯率〔打印等錯誤,不影響檢驗結論和單項檢驗結果等不超過1.52%。〔2報告〔證書及時率96%以上?！?合同履約率100%,客戶申報檢驗完成率100％?！?及時處理客戶申訴和報怨,客戶滿意度達97%以上。3.2.2詳見《質量手冊》〔TJ/QM-A-2014質量目標分解3.2.3...質量目標按本院《質量目標考核辦法》和《質量目標考核細則》進行考核。3.3管理承諾具體要求執(zhí)行院《質量手冊》〔**TJ/QM-A-20142.3管理承諾的規(guī)定――――――――――――...4組織和管理4.1概述組織機構本院擁有固定的辦公和檢驗校驗場所,下設辦公室、財務部、質量安全部等4個職能部室；設鍋爐校驗部、容器管道校驗部、電梯校驗部、起重機械校驗部、水質監(jiān)督室、安全閥校驗室、培訓考試部等7個業(yè)務部室。其組織結構圖如下。安全閥校驗工作主要由鍋爐校驗部負責承擔。本院配備有先進的儀器設備和各類專業(yè)技術人員。具有較強的技術實力。4.2管理保證校驗工作第三方公正性的規(guī)定：校驗人員必須嚴格依據技術標準規(guī)范和校驗方法進行校驗,校驗人員和審核簽字人在任何時候都務必保證判斷的獨立性和誠實性；不受任何來自商業(yè)財務、行政和其他影響其工作質量的壓力。.所有工作人員不準從事與校驗工作相關的咨詢服務活動,嚴格保護委托方的機密。違反上述規(guī)定者視情節(jié)輕重給予處罰,并按照本院相關《管理規(guī)定》進行處理。4.3工作場所...離線校驗場所位于質量技術監(jiān)督局主樓一樓東側,在線檢驗在用戶現場。職責4.4.1部門職責.1校驗室職責參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.2條。....2辦公室職責參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.1條。人員職責...4.4.2.1參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.1條。4.4.2.2院副參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.2條。.3總工程師參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.3條。院助理參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.4條。院技術負責人參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.5條院質量負責人參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.6條院安全負責人參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.7條技術負責人授權簽字人參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.8條.9專職安全員參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.9條.10辦公室院長參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.10條4.4.2.11財務部部長參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.11條.12質量安全部部長參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.12.1條.13質量安全部副部長參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.12.2條.14業(yè)務部部長參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.13.1條....15業(yè)務部副部長參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.13.2條.16檢驗責任師參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.14條.17檢驗、校驗人員參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.15條.18儀器設備、資料檔案管理、內審及質量監(jiān)督員參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第.16—3.1.4.19條.19校核/審核人員的a>依據《安全閥分冊》和相關法規(guī)、標準的規(guī)定,對所校核/審核的原始記錄或證書、報告內容的規(guī)范性和校驗結果<結論>的正確性負責。b>在校驗人員簽字后,負責核對原始記錄所含信息的準確、正確性和報告所含信息與原記錄的一致性。c>校核無誤后,在校核/審核欄內簽名,若有誤則應退回校驗人員修改更正直至無誤后方可在相應欄內簽名。4.5權力委派的規(guī)定參見《質量手冊》**TJ/QM-A-2014第條。4.6質量監(jiān)督的組織方式本院為保證質量體系持續(xù)有效運行,實施質量監(jiān)督機制。其組織方式為質量負責人、校驗部〔室、質量監(jiān)督員三個層次。本院質量負責人全面負責質量監(jiān)督工作,負責質量管理、質量控制、質量策劃。校驗室〔站組織實施質量監(jiān)督計劃,管理日常質量監(jiān)督工作,質量負責人進行具體的監(jiān)督活動。質量監(jiān)督員應具有一定資格,即應由熟悉校驗方法和程序,了解校驗...工作的目的及懂得如何評價校驗結果的人員擔任,由質量負責人根據監(jiān)督工作需要提名并由院院長任命。4.7客戶機密信息和所有權的保護本院對任何客戶委托校驗的計劃任務、樣品以及相關的技術資料、技術性能數據、校驗條件和質量等有關涉及所有權和機密的信息負有保密責任。必要時本院可應客戶的要求與其簽訂保密協議,用文件的形式來約束本院的校驗服務行為。具體工作程序按《與客戶有關過程管理程序》執(zhí)行。4.8比對及驗證試驗校驗室〔站間比對是按照預先規(guī)定的條件,由兩個或多個專業(yè)組對相同或類似樣品進行校驗或校驗的組織、實施和評價。能力驗證是利用專業(yè)組門的比對來確定校驗室〔站的校驗能力。本院將積極參加上級相關部門組織的實驗室間比對、能力驗證。必要時自行組織和設計校驗室〔站間比對、用相同或不同的方法進行重復校驗和對保留樣品的再校驗。無論是參加或組織都應以達到下列目的或其中之一為基礎：a>確定校驗室〔站某項特定的能力。b>識別校驗室〔站不合格工作并制定相應措施。c>確定校驗新方法。d>作為技術校核的一種方法,監(jiān)督校驗結果,增加客戶的信心。e>設備量值溯源。質安部負責校驗室〔站比對、能力驗證的管理工作,會同相關專業(yè)校驗室〔站實施。具體工作按《檢驗檢測質量控制程序》第4.6條執(zhí)行。――――――――――――......5質量體系及其審核5.1質量體系概述本院為了保證出具的校驗試驗報告滿足客戶的質量要求,把本院的組織機構、工作程序、職責、質量活動和各類資源、信息等協調統一起來,按照計量認證/審查認可<驗收>評審準則的要求,結合本院實際情況,對管理工作、技術工作和支持服務等各項工作建立實施質量管理的質量體系。本院質量負責人負責質量體系的有效運行。鍋爐部負責對校驗室〔站質量體系運行情況的日常監(jiān)督管理。為了系統的描述質量體系,本院編制了《安全閥分冊》和作業(yè)指導書,《程序文件》直接采用院《程序文件》**TJ/PF—01~30—2014,《管理規(guī)定》執(zhí)行院。這些文件是質量體系存在的基礎和證據。本院配備了相應齊全的儀器設備,配備了能夠滿足工作需要、符合相關要求的管理、監(jiān)督及校驗人員。詳見附件二《校驗人員一覽表》5.2質量體系文件質量體系文件是系統描述體系的一整套文件。分內部編制文件和引用的外來文件兩大類。質量體系文件的主要內容：參見《質量手冊》〔**TJ/QM-A-2014相關條款。各類質量體系文件的控制與管理按《文件控制》〔>執(zhí)行。5.3質量體系審核審核的計劃和要求為了檢查證實本院各項校驗活動是否持續(xù)地符合質量體系要素的要求,各質量體系要素的實施結果能否達到質量方針和目標的要求,需定期或不定期對本院校驗質量體系進行審核。本院質量負責人負責制定內審年度計劃并組織實施,全面審核活動每年1次。必要時,本院質量負責人可邀請本院以外的評審專家參加內部審核活動。正常情況下的審核工作與本院特種設備檢驗質量體系內部審核工作同步進行。...審核實施審核計劃經本院院長、質量負責人批準后,由本院質量負責人組織經過培訓有資格的內審員組成的內部審核小組〔簡稱內審組按審核計劃的要求認真負責地實施；審核人員應與被審核工作無關。當審核中發(fā)現校驗結果的正確性和有效性可疑時應立即采取糾正措施并書面通知可能受到影響的所有委托方,具體工作按《質量體系內部審核程序》〔執(zhí)行。5.4質量體系的評審評審的計劃及要求為確保本院質量方針的貫徹和質量體系的持續(xù)適用及有效運行,并進行必要的更改和改進,本院院長每年至少應主持進行1次質量體系管理評審。正常情況下的管理評審與本院特種設備檢驗校驗質量體系管理評審工作同步進行。評審的實施院院長評審計劃制定并組織召開管理評審會議,對本院質量體系實施認真、負責的評審。...具體工作按《管理評審程序》〔執(zhí)行。在內審和管理評審中發(fā)現的問題應采取相應的糾正措施并形成文件,有關部門和有關人員應保證這些糾正措施在議定的時間內完成。當評審中發(fā)現校驗結果的正確性和有效性可疑時,除應立即采取糾正措施外,還須書面通知可能受到影響的所有委托方。5.5內部質量監(jiān)督本院在校驗全過程中實施內部質量監(jiān)督。質量負責人制定監(jiān)督計劃并組織實施。鍋爐部負責質量監(jiān)督工作的組織實施。內部質量監(jiān)督日常工作內容包括：a對完成校驗所使用的資源進行監(jiān)督。b對校驗的全過程進行監(jiān)督。c對校驗的報告進行監(jiān)督。本院為證提供給客戶的數據有較高的可信度,采取技術校核方法來對校驗或校驗結果實施監(jiān)督。所采取的校核方法以下面幾種形式：a參加能力驗證或比對。b用相同或不同的方法來重復校驗。c項目重新校驗。5.6偏離質量體系文件的管理當本院在開展校驗工作中遇到特殊情況或客戶有特別的要求而不能按質量體系文件或標準規(guī)范執(zhí)行時,有關部門或人員應分析研究并提出報告,只有在不影響校驗工作質量的情況下,才能容許有部分偏離質量體系文件的運作。此偏離行為涉及的人員應及時逐級報告,直至獲得本院質量負責人或技術負責人批準,才可以按批準意見的范圍實行偏離。具體工作按《例外許可管理程序》〔執(zhí)行。5.7差異和偏離反饋及糾正措施本院通過質量管理體系中各過程輸出的各種信息來識別差異和偏離...工作,識別潛在差異和偏離工作及其原因,并匯集到鍋爐部。校驗室〔站組織對差異和偏離工作實施控制并評審。當評審表明差異和偏離工作出自于技術操作等原因時,校驗室〔站組織對此類差異和偏離的原因實施糾正措施,并監(jiān)控其結果,必要時進行特殊審核；若差異和偏離的原因出自于質量管理體系時,應提請院院長進行質量體系管理評審。針對潛在的差異和偏離工作及其原因,校驗室〔站負責組織確定并實施預防措施。具體工作按程序文件《糾正和預防控制程序》<>執(zhí)行。...6人員6.1概述本院以滿足校驗技術工作和管理工作的實際需要為原則配備工作人員。這些人員均應經過相關專業(yè)的培訓,并具有相關的專業(yè)技術知識、法律法規(guī)知識和實際工作經驗及管理工作水平。辦公室統一管理本院的人力資源。各相關部門應根據各自的職責協助辦公室開展工作。6.2人員的配備、人員的教育培訓、人員的技術檔案參照院《質量手冊》〔**TJ/QM-A-2014資源章節(jié)中第4.2條的規(guī)定執(zhí)行。...7設施與環(huán)境7.1概述安全閥校驗室設施與環(huán)境的合理配置是保證校驗工作有效開展,數據準確、可靠、科學、公正的基本條件。辦公室負責安全閥校驗室房屋設施和工作場地的配置,負責校驗室環(huán)境條件的保障。7.2設施與環(huán)境條件、監(jiān)控及維護措施、校驗工作場所的內務管理的相關規(guī)定參照院《質量手冊》〔**TJ/QM-A-2014資源章節(jié)中第4.5條設施和環(huán)境條件執(zhí)行。...8設備和標準物質8.1概述用于校驗工作的儀器設備和標準物質的正確配備是保證本院質量方針貫徹和工作順利開展的基本物質條件。本院根據所開展的校驗項目,正確配備所需的設備和標準物質,加強監(jiān)管,使之始終處于受控狀態(tài),確保其技術性能滿足工作要求。辦公室負責按項目的設備配置要求,購置設備,質安部負責標準物質、相關檔案的建立和維護,負責對設備和標準物質的狀態(tài)進行監(jiān)控管理。校驗人員負責設備及標準物質的使用、維護。8.2儀器設備的配置、儀器設備的購置、驗收、使用和維護保養(yǎng)、儀器設備和標準物質的檔案管理參照院《質量手冊》**TJ/QM-A-2014資源章節(jié)中4.3儀器設備和標準物質要求執(zhí)行。...9量值的溯源性和校準9.1概述本院開展的校驗工作必須依照國家、行業(yè)或地方標準進行。所有影響校驗結果準確性的測量設備包括輔助測量設備,在投入使用前都必須進行計量檢定/校準,并在其有效期內使用。本院制定并執(zhí)行在用設備的周期檢定計劃,校驗室〔站間的比對和驗證試驗活動計劃、量值溯源圖和有關的工作程序,以保證開展的校驗工作其量值能溯源到國家計量基準。量值溯源工作由校驗室〔站負責具體實施。9.2量值溯源計劃的制定及實施參照院《質量手冊》**TJ/QM-A-2014資源章節(jié)中4.4量值溯源和校準的規(guī)定執(zhí)行。.........10校驗方法10.1概述校驗方法是實施校驗的技術依據,校驗方法的合理選擇是保證校驗工作質量的基本條件之一。本院與校驗人員必須嚴格按照國家、行業(yè)、地方標準、規(guī)范和本院制定的有關程序文件、作業(yè)指導書等開展工作。10.2校驗方法的選擇、受控管理、異常情況處理、質量控制參照院《質量手冊》**TJ/QM-A-2014檢驗檢測實施章節(jié)中5.3檢驗檢測方法的規(guī)定執(zhí)行...11校驗樣品的處置11.1概述校驗樣品的處置是本院校驗服務活動與客戶相關聯的主要環(huán)節(jié),也是本院校驗質量體系的重要組成部分。規(guī)范、高效的處置程序是確保本院校驗工作質量以及客戶利益所必不可少的。校驗室〔站作為本院該項職能的主管部門全面負責校驗樣品的收發(fā)、管理及處置工作。11.2職責校驗室〔站負責確定抽樣方案并組織抽樣,指定專人記錄樣品的狀態(tài),與辦公室共同做好樣品的標識以及樣品的貯存、流轉、處置過程中的質量控制。樣品管理員統一負責對校驗樣品的管理,校驗室〔站校驗員負責樣品在進出期間的管理。辦公室負責對校驗室〔站樣品管理狀況進行督查。11.3校驗樣品的處置參照院《質量手冊》**TJ/QM-A-2014檢驗檢測實施章節(jié)中5.5抽樣及樣品處置的規(guī)定執(zhí)行...12記錄12.1記錄的分類本院