供應(yīng)商管理流程圖,,,,,,,,,

流程圖名稱：供應(yīng)商管理流程,,,,發(fā)行日期,,修改日期：,控制,,

流程圖編號：,,,,執(zhí)行日期,,版本：01,,,

擬訂單位:質(zhì)量部,,,,審核,,核準(zhǔn),,,

編號,流程圖符號,,工作內(nèi)容,負(fù)責(zé)部門,協(xié)助部門,工作綱要說明,參考標(biāo)準(zhǔn),使用表單,考核參數(shù)

1,,,尋找供應(yīng)商,采購部,技術(shù)部,采購部根據(jù)需求通過互聯(lián)網(wǎng)、黃頁等途徑收集、整理所需供應(yīng)商的資料，并根據(jù)資質(zhì)調(diào)查情況篩選出3家以上作為潛在供應(yīng)商,供應(yīng)商管理指導(dǎo)書,供應(yīng)商調(diào)查表,

2,NO,,供應(yīng)商自我評估,采購部,質(zhì)量部,"采購部發(fā)出和跟蹤供應(yīng)商自我評估表,要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行評審,并將評審的結(jié)果報告給L&C采購,采購部根據(jù)評審的結(jié)果進(jìn)行判定該供應(yīng)商是否能夠滿足L&C的要求,如果能夠滿足,則進(jìn)行下一步的工作.",ISO9001/QS9000/IATF16949,供應(yīng)商自我評估報告,評估分?jǐn)?shù)

3,NO,OK,備選供應(yīng)商確定,采購部,技術(shù)部/質(zhì)量部,"采購部組織產(chǎn)品、質(zhì)量等工程師對潛在的供應(yīng)商進(jìn)行全面的問卷調(diào)查、尋價、索樣及初步審核（如果該供應(yīng)商已經(jīng)通過汽車行業(yè)體系認(rèn)證,可以免除,如:VDA,QS9000,IATF16949等），根據(jù)審核結(jié)果、價格、樣品試用情況以及服務(wù)等綜合評估，確定兩家作為備選供應(yīng)商",供應(yīng)商管理指導(dǎo)書,供應(yīng)商初步審核,評審分?jǐn)?shù)

,,,,,,,,備選供應(yīng)商評價,

4,NO,OK,供應(yīng)商質(zhì)量體系審核,質(zhì)量部,采購部/技術(shù)部,"當(dāng)初步判定作為備選供應(yīng)商后,技術(shù)部在開模,樣品等方面確認(rèn)沒有問題后,質(zhì)量部根據(jù)具體的項目對已經(jīng)確定的備選供應(yīng)商進(jìn)行最終確定審核,審核根據(jù)ISO/IATF16949,供應(yīng)商質(zhì)量管理體系和L&C的檢查表,對供應(yīng)商的質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行系統(tǒng)的審核.根據(jù)審核的結(jié)果進(jìn)行評分,并將報告提交給供應(yīng)商和采購部.",供應(yīng)商的體系文件,供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表,"對供應(yīng)商質(zhì)量體系審核可以在PPAP前,也可以在樣品制作前,具體根據(jù)實際項目的需要."

,,,,,,,ISO/IATF16949,供應(yīng)商質(zhì)量體系審核報告,評審分?jǐn)?shù)

5,,OK,供應(yīng)商報價,采購部,財務(wù)部,"采購部對供應(yīng)商進(jìn)行具體的詢價,供應(yīng)商認(rèn)真填寫RFQ信息表和價格確認(rèn)書并及時的回復(fù)L&C采購部.",,價格確認(rèn)書,報價合理性

,,,,,,,,RFQ信息表,RFQ回復(fù)及時率

6,,,提交樣品,采購部,技術(shù)部/質(zhì)量部,"采購部根據(jù)技術(shù)部的要求,進(jìn)行相關(guān)的樣品采購,并跟蹤到樣品完全確認(rèn)合格為止.",樣品圖紙,樣品標(biāo)識,

,,,,,,,,樣品采購信息單,

7,NO,,樣品確認(rèn),技術(shù)部,質(zhì)量部,"技術(shù)部項目工程師和質(zhì)量部質(zhì)檢、試驗工程師對樣品進(jìn)行有關(guān)檢驗和試驗,合格的出樣件批準(zhǔn)書,不合格的將檢測和試驗報告?zhèn)鹘o供應(yīng)商,要求改善并再次提交.樣品確認(rèn)合格后,由采購部將樣件批準(zhǔn)書傳給供應(yīng)商.",相關(guān)圖紙要求,樣件批準(zhǔn),樣件提交及時率

,,OK,,,,,,,樣件一次性通過率

8,NO,,試生產(chǎn)采購和審核,采購部/質(zhì)量部,生產(chǎn)部/技術(shù)部,"采購試生產(chǎn)需要的材料,若供應(yīng)商為高風(fēng)險,則對供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行過程審核(PSO);同時供應(yīng)商按等級三準(zhǔn)備PPAP文件,并按L&C要求提交的等級及時提交給L&C.供應(yīng)商通過質(zhì)量部組織的審核后,由質(zhì)量部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商一起協(xié)商簽定質(zhì)量協(xié)議,使供應(yīng)商明確L&C的具體要求和做法,技術(shù)部與供應(yīng)商簽定具體的技術(shù)協(xié)議,明確L&C產(chǎn)品在技術(shù)方面的具體要求.",試生產(chǎn)計劃,質(zhì)量協(xié)議,PPAP來料一次性合格率

,,,,,,,試生產(chǎn)圖紙,GP-12標(biāo)識/試生產(chǎn)材料標(biāo)識,

,,,,,,,技術(shù)協(xié)議,PSO檢查表,PSO評分

,,,,,,,產(chǎn)品批準(zhǔn)指導(dǎo)書,PPAP提交清單,PPAP提交及時率

,,,,,,,RUN@RIT(如需要),,

,,,,,,,,,,

9,,,試生產(chǎn),生產(chǎn)部,質(zhì)量部/技術(shù)部,"進(jìn)行試生產(chǎn)驗證是否合格,如果不合格,但不影響LC的產(chǎn)品性能或裝配(可能需要增加臨時工序),則可以由供應(yīng)商申請臨時批準(zhǔn),并制定糾正計劃.(如:塑料模具某個尺寸不合格,但不影響LC的產(chǎn)品性能或裝配,則供應(yīng)商申請臨時批準(zhǔn),經(jīng)過LC批準(zhǔn)后,批量生產(chǎn));供應(yīng)商只有在尺寸,性能,可靠性實驗,PPAP文件等所有LC要求的內(nèi)容完全滿足LC后,LC技術(shù)部和質(zhì)量部在供應(yīng)商提交的零件保證書上進(jìn)行相關(guān)的批準(zhǔn)簽字,并發(fā)放給供應(yīng)商.當(dāng)PPAP批準(zhǔn)后,供應(yīng)商需要填寫批量生產(chǎn)調(diào)查表,并提交給LC采購部.",試生產(chǎn)控制計劃零件提交保證書,,PPAP一次性批準(zhǔn)率

,,,,,,,,臨時批準(zhǔn)書,PPAP不合格項改進(jìn)及時率

,,,,,,,,批量生產(chǎn)調(diào)查表,

10,,OK,批量生產(chǎn),生產(chǎn)部/采購部,質(zhì)量部/技術(shù)部,"采購部根據(jù)生產(chǎn)件采購件批準(zhǔn)書,將該供應(yīng)商資料整理收集存檔,并更新合格供應(yīng)商清單,同時正式批量生產(chǎn),并針對頭三批進(jìn)行GP-12控制,并記錄到GP12數(shù)據(jù)表中,作為GP12總結(jié)依據(jù).當(dāng)GP12順利完成后,即可以正式正常批量生產(chǎn)和供貨,并針對LC提出的關(guān)鍵設(shè)備和模具進(jìn)行管理,必要時提交給LC進(jìn)行評審.在批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格現(xiàn)象要書面回復(fù)質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單,對一些重大的質(zhì)量事故和異常,必須以8D形式回復(fù).",,合格供應(yīng)商清單,DPPM

,,,,,,,量產(chǎn)控制計劃,設(shè)備管理,質(zhì)量投訴次數(shù)

,,,,,,,PFMEA,模具管理,交付及時率

,,,,,,,受控圖紙,交付管制,損失成本率

,,,,,,,GP12早期生產(chǎn)遏制,GP12控制計劃,交付批次DPPM

,,,,,,,供應(yīng)商不合格材料處理流程.doc,GP12數(shù)據(jù)表,讓步放行次數(shù)

,,,,,,,,8D,相關(guān)檢驗報告

,,,,,,,,異常聯(lián)絡(luò)單,

11,,,供應(yīng)商質(zhì)量異常處理,質(zhì)量部,生產(chǎn)部/采購部,"當(dāng)供應(yīng)商批量生產(chǎn)后,在LC生產(chǎn)過程中發(fā)生異常后,LC供應(yīng)商質(zhì)量工程師發(fā)出異常聯(lián)絡(luò)單(或8D),供應(yīng)商必須在規(guī)定的時間內(nèi)給出回復(fù),對延遲回復(fù)的供應(yīng)商,將根據(jù)相應(yīng)的條款進(jìn)行處罰;供應(yīng)商質(zhì)量工程師對日常生產(chǎn)和檢驗過程出現(xiàn)的不良進(jìn)行投訴和跟蹤改進(jìn)和損失的索賠,必要時供應(yīng)商質(zhì)量工程師將去供應(yīng)商現(xiàn)場一起解決問題(或要求供應(yīng)商來LC進(jìn)行解決問題);因供應(yīng)商質(zhì)量問題導(dǎo)致發(fā)生的一切額外費(fèi)用將由供應(yīng)商承擔(dān).",零件圖紙要求`/供應(yīng)商不合格處理辦法,讓步放行申請表,投訴次數(shù)

,,,,,,,,不合格材料通知,

12,,,供應(yīng)商交付管制,采購部,供應(yīng)商物流部,"供應(yīng)商額外運(yùn)費(fèi)管制,對每次發(fā)生的額外運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計和分析,并制定相應(yīng)的糾正對策,(責(zé)任為供應(yīng)商的則需要供應(yīng)商自己進(jìn)行糾正改進(jìn))",采購計劃,延期滯納費(fèi),延期次數(shù)

,,,,,,"對供應(yīng)商交付進(jìn)行管制，確保供應(yīng)商100%準(zhǔn)時交付,對延遲交付進(jìn)行記錄和進(jìn)行延期滯納索賠,對每次延誤交付的,都需要進(jìn)行書面對策回復(fù).",交付異常反饋單,供應(yīng)商交付管制表,交付及時率

13,,,月度供應(yīng)商評估,質(zhì)量部/采購部,生產(chǎn)部/技術(shù)部,"質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商的交付來的質(zhì)量進(jìn)行綜合評價,包括PPAP,PPM,材質(zhì)證明等，采購部對供應(yīng)商在交付、價格和配合方面進(jìn)行綜合的評價,技術(shù)部對供應(yīng)商在樣品開發(fā)的配合和技術(shù)支持方面進(jìn)行評價;并確定等級，針對等級較低的供應(yīng)商要求提交書面改進(jìn)計劃.并跟蹤供應(yīng)商的回復(fù)和改進(jìn)效果的確認(rèn).",,供應(yīng)商產(chǎn)品缺陷一覽表,

,,,,,,,,供應(yīng)商考核表,

,,,,,,,供應(yīng)商管理指導(dǎo)書,供應(yīng)商質(zhì)量考評表,

,,,,,,,供應(yīng)商質(zhì)量考評方法,供應(yīng)商C、D改進(jìn)跟蹤表,上月質(zhì)量改進(jìn)率

,,,,,,,,供應(yīng)商8DList,

14,,,供應(yīng)商質(zhì)量體系審核,質(zhì)量部,生產(chǎn)部/技術(shù)部/采購部,"質(zhì)量部每年末根據(jù)產(chǎn)品的重要性、當(dāng)年的供應(yīng)商審核情況和質(zhì)量水平,制定相關(guān)的下年度的審核計劃,審核根據(jù)IATF16949或ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和LC對供應(yīng)商在各個方面的具體要求進(jìn)行，在審核期間,供應(yīng)商必須進(jìn)行充分的配合和支持,并在現(xiàn)場各個流程都有LC的產(chǎn)品在生產(chǎn),以供審核人員審核.審核員審核后召開總結(jié)會議,將審核報告發(fā)給供應(yīng)商進(jìn)行改善、由質(zhì)量部和采購部備案。",IATF16949/ISO9001LC供應(yīng)商質(zhì)量體系檢查表供應(yīng)商審核年度計劃,供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表,評審分?jǐn)?shù)

,,,,,,,,改善項目對策書,對策回復(fù)及時性

,,,,,,,,供應(yīng)商審核評分表,對策回復(fù)退回次數(shù)

15,,,供應(yīng)商培訓(xùn)和輔導(dǎo),質(zhì)量部,采購部/生產(chǎn)部/技術(shù)部,"質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商的自身水平高低,和本年度的審核結(jié)果,制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃,將對供應(yīng)商過程質(zhì)量，檢測手段和方法，質(zhì)量體系，問題解決方法，生產(chǎn)效率等方面的控制的培訓(xùn)和輔導(dǎo),對培訓(xùn)完后進(jìn)行相關(guān)的效果考核.",ISO9001IATF169498D，MSA，SPC，APQP，PPAP等供應(yīng)商培訓(xùn)審核年度計劃,,培訓(xùn)考核合格率

16,,,樣品要求,技術(shù)部,供應(yīng)商技術(shù)部,"根據(jù)相關(guān)的客戶要求,法律法規(guī)要求,和ISO14001,OHSAS18001,IATF16949的相關(guān)的要求,對供應(yīng)商提供給LC的樣品作出相關(guān)的規(guī)定,并按規(guī)定作出相關(guān)的報告,標(biāo)識.",供應(yīng)商樣品管理指導(dǎo)書,,

17,,,供應(yīng)商物料包裝標(biāo)識要求,采購部,供應(yīng)商物流部,"根據(jù)ISO/IATF16949(質(zhì)量),ISO14001(環(huán)境),OHSAS18001(職業(yè)健康安全)的具體要求,對供應(yīng)商的包裝,運(yùn)輸,標(biāo)識,服務(wù)等方面提出的要求。",,,

,,,,,,,,物料標(biāo)識,

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,,,,,,,,包裝更改通知書,

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,方向,,,作業(yè),,檢驗,接收,,自主檢查

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