第5頁共5頁審計主管?的具體工?作職責?責：1?、協(xié)助部?門經(jīng)理建?立集團公?司內(nèi)部控?制體系，?協(xié)助建立?、完善內(nèi)?部審計制?度、作業(yè)?流程、部?門及崗位?職責。?2、根據(jù)?審計任務?，制定審?計計劃和?審計方案?，選擇適?當?shù)膶徲?方法進行?審計。?3、根據(jù)?審計情況?，收集相?關的審計?證據(jù)，設?計審計工?作底稿。?4、根?據(jù)審計底?稿，編制?審計報告?及審計意?見書等相?關文書;?把控審計?質(zhì)量，提?出整改及?優(yōu)化建議?，協(xié)助完?善集團公?司內(nèi)部控?制體系。?5、協(xié)?助做好對?審計意見?、建議和?決定的具?體落實工?作。6?、督導、?檢查審計?專員的工?作、協(xié)助?部門經(jīng)理?搞好團隊?建設和業(yè)?務培訓工?作。7?、建立、?健全審計?檔案，保?證資料的?及時歸檔?，并負責?管理。?8、協(xié)助?進行接待?外部審計?機構和部?門對公司?的審計工?作，做好?審計過程?中與相關?部門的協(xié)?調(diào)和溝通?。9、?完成部門?領導交辦?的其他工?作任職?資格：?1.學歷?要求：本?科及以上?2.專?業(yè)技能要?求：具備?相應的審?計、財務?管理、財?務會計核?算、企業(yè)?管理等相?關知識，?最好有相?關證書者?3.經(jīng)?驗要求：?房地產(chǎn)或?金融企業(yè)?或類金融?企業(yè)主管?會計__?__年以?上任職經(jīng)?驗，熟悉?房地產(chǎn)和?金融行業(yè)?賬務處理?流程;外?審或是內(nèi)?審工作經(jīng)?歷___?_年以上?。4.?能力素養(yǎng)?：熟悉國?家財稅政?策、尤其?了解房地?產(chǎn)行業(yè)相?關財稅法?規(guī)的適用?;一定的?溝通、協(xié)?調(diào)及管理?能力，良?好的職業(yè)?道德和團?隊協(xié)作精?神;有較?強的堅持?原則精神?，有一定?的抗壓能?力。5?.性格品?質(zhì)：勤奮?、忠誠、?細致、有?責任心，?學習能力?強，能出?差。6?.其他優(yōu)?先項：中?級職稱、?注冊會計?師優(yōu)先?審計主管?的具體工?作職責（?二）職?責：1?、根據(jù)集?團總體發(fā)?展規(guī)劃，?擬定并完?善內(nèi)部審?計制度和?流程，制?定審計計?劃;2?、根據(jù)年?度審計工?作計劃，?組織進行?對集團及?投資業(yè)務?單元進行?各項審計?，按時、?保質(zhì)的完?成審計項?目;3?、擬定審?計方案，?編制審計?工作底稿?，起草審?計報告和?管理建議?書等審計?文書;?4、對公?司基本建?設投資、?重大設備?更新改造?等項目成?本及預決?算進行審?計檢查;?5、對?審計工作?中發(fā)現(xiàn)的?問題提供?合理建議?及監(jiān)督;?6、執(zhí)?行對于審?計發(fā)現(xiàn)的?整改情況?進行跟進?，對跟進?的結果進?行分析和?報告;?崗位要求?：1、?____?歲，全日?制大學本?科及以上?學歷，會?計、審計?、財務管?理等相關?專業(yè);?2、__?__年以?上從業(yè)經(jīng)?歷，其中?____?年以上同?崗經(jīng)驗，?集團公司?或控股型?公司從業(yè)?經(jīng)歷優(yōu)先?;3、?熟悉審計?專業(yè)知識?，熟悉企?業(yè)的經(jīng)營?業(yè)務和管?理活動，?具備足夠?的職業(yè)判?斷能力，?能夠?qū)嵤?求是、客?觀公正。?審計主?管的具體?工作職責?（三）?職責1?、協(xié)助部?門負責人?對本部門?進行管理?，推動審?計工作的?順利開展?。2、?協(xié)助部門?負責人制?定內(nèi)部審?計規(guī)章制?度、辦法?、編制審?計年度計?劃等，并?具體負責?實施;?3、協(xié)助?部門負責?人組織并?參與各項?審計活動?，負責各?項常規(guī)審?計工作的?實施，負?責審計報?告的編寫?工作，并?提出處理?意見和建?議，跟進?及反饋異?常事項的?處理結果?及發(fā)現(xiàn)問?題的整改?落實;?4、負責?對本部門?內(nèi)部檔案?資料的管?理，對被?審單位提?供的有關?資料負保?密責任;?5、參?與審計相?關業(yè)務制?度和業(yè)務?知識的學?習和培訓?，不斷提?升審計業(yè)?務水平;?6、完?成上級交?辦的其他?任務。?任職資格?1、_?___年?以上財務?、審計工?作經(jīng)驗;?2、具?有財務管?理或?qū)徲?等相關培?訓經(jīng)歷;?3、熟?練使用辦?公軟件，?具備基本?的網(wǎng)絡知?識和一定?的語言、?文筆表達?能力;?4、熟知?賬務處理?及相關審?批流程，?熟知公司?內(nèi)部審計?相關知識?及相關法?律法規(guī);?5、良?好的溝通?、協(xié)調(diào)能?力，責任?心強，有?團隊精神?，執(zhí)行力?強;6?、做事嚴?謹、細致?、有序。?具有較強?的親和力?，隨時能?夠接受環(huán)?境、工作?挑戰(zhàn)的心?理承受能?力。能夠?獨立開展?工作;?7、具有?審計師或?會計師職?稱優(yōu)先。?審計主?管的具體?工作職責?（四）?職責：?1、擬訂?年度審查?工作計劃?、專項審?計，并分?解落實，?組織實施?;2、?監(jiān)督、檢?查監(jiān)察審?計計劃執(zhí)?行情況，?結合實際?情況報批?調(diào)整方案?并組織實?施;3?、負責審?核、提交?內(nèi)部審計?報告，跟?蹤被審計?部門整改?情況及審?計結果;?4、配?合財務與?外部審計?機構合作?，按程序?提供相應?的內(nèi)部審?計報告及?各項證據(jù)?、資料;?5、監(jiān)?督、檢查?、指導審?計監(jiān)察檔?案立卷、?歸檔、存?放、借閱?、移交、?保密等工?作;6?、負責監(jiān)?察審計制?度、審計?流程的建?設，簡歷?健全監(jiān)察?審計體系?;7、?處理有關?違反制度?、失職造?成公司損?失的事件?;8、?受理、處?理涉及員?工經(jīng)濟、?履職等方?面相關情?況的投訴?;9、?完成領導?交辦的其?他工作。?任職要?求：1?、熟悉有?關的法律?、法規(guī)和?規(guī)章制度?;2、?全面的財?務管理、?會計核算?、內(nèi)控審?計等能力?;3、?組織協(xié)調(diào)?能力強，?文字和口?頭表達能?力強;?4、高度?的職業(yè)道?德和抗壓?能力;?5、具有?財務、會?計、審計?等知識;?6、具?有二年以?上同崗位?經(jīng)驗。?審計主管?的具體工?作職責（?五）職?責：1?、高新培?育。2?、高新申?報過程中?所有財務?相關事宜?對接。?3、高新?通過后稅?務備案資?料的對接?。4、?加計扣除?項目負責?人。崗?位要求：?1、財?務會計，?審計等相?關專業(yè)。?2、財?務主管以?上崗位，?證書不做?要求。?3、有財?務主管或?經(jīng)理以上?工作經(jīng)驗?即可。?審計主管?的具體工?作職責（?六）職?責：1?.負責公?司經(jīng)營指?標數(shù)據(jù)分?析，推進?經(jīng)營指標?的達成措?施的落實?;2.?負責風險?與內(nèi)控診?斷、提供?內(nèi)控管理?改善建議?等;3?.負責內(nèi)?控審計，?對內(nèi)控系?統(tǒng)的建立?、健全、?執(zhí)行及有?效性進行?檢查和評?價。4?.跟蹤審?計建議的?執(zhí)行，實?施后續(xù)審?計工作;?5.指?導下屬員?工所使用?的審計程?序和審計?方法;?6.負責?公司制度?管控、流?程優(yōu)化。?任職要?求：1?、本科及?以上學歷?，審計，?財務管理?，工商管?理等相關?專業(yè);?2、__?__年