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文檔簡介

集團公司球管發(fā)貨鐵架管理規(guī)定1目的加強對發(fā)貨鐵架的管理，使其制作、使用、報廢整個過程有可追逆性。2范圍適用于XX球管發(fā)貨鐵架的管理。3程序活動3.1借取成品庫憑運輸單位的派車單借給司機發(fā)貨鐵架。同時由成品庫保管開具《工具反饋單》（成品庫、銷售、司機共三聯(lián)）,司機簽字并帶走“司機聯(lián)”，其余兩聯(lián)由成品庫留存。3.2歸還.1期限：省內10天,省外15天。歸還：司機持《工具反饋單》司機聯(lián)到成品庫換取《工具反饋單》銷售聯(lián)。新增新增鐵架由成品庫提交書面申請，經XX球管總經理批準，設備部予以制作，并由備件庫辦理驗收入庫手續(xù)。成品庫領取時出具物品領料申請，備件庫開具領料單。4維修發(fā)貨鐵架維修，成品庫出具維修項目明細表，經分管副總經理批準，設備部予以維修，并由成品庫驗收。報廢發(fā)貨鐵架無法維修由設備部提交報廢申請，經XX球管總經理批準，報廢申請式三份，成品庫、備件庫、銷售各一份。清點每月25日成品庫保管和銷售開票人員要對發(fā)貨鐵架庫存、車輛未歸還情況進行清查，并將清點結果留存以備抽查。運費結算司機將換取的《工具反饋單》銷售聯(lián)交銷售部門，銷售開票人員憑此在出庫單的運費結算聯(lián)上標明“發(fā)貨鐵架已收”字樣。出庫單的運費結算聯(lián)無開票人員簽字，運輸事業(yè)部不得辦理發(fā)票傳遞手續(xù)，財務部不予結算。獎罰按歸還期限的要求，不能按期歸還或丟失鐵架的按以下進行處理：1）逾期歸還按每天25元/個收取租金。2）丟失按300元/個進行賠償。每月26日由成品庫作出明細報財務部、運輸事業(yè)部，租金及賠償金額由財務部從運輸單位的運費中扣除。4相關記錄備件庫：建立發(fā)貨鐵架總帳。成品庫：按運輸

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