集團(tuán)公司球管發(fā)貨鐵架管理規(guī)定1目的加強(qiáng)對(duì)發(fā)貨鐵架的管理，使其制作、使用、報(bào)廢整個(gè)過程有可追逆性。2范圍適用于XX球管發(fā)貨鐵架的管理。3程序活動(dòng)3.1借取成品庫憑運(yùn)輸單位的派車單借給司機(jī)發(fā)貨鐵架。同時(shí)由成品庫保管開具《工具反饋單》（成品庫、銷售、司機(jī)共三聯(lián)）,司機(jī)簽字并帶走“司機(jī)聯(lián)”，其余兩聯(lián)由成品庫留存。3.2歸還.1期限：省內(nèi)10天,省外15天。歸還：司機(jī)持《工具反饋單》司機(jī)聯(lián)到成品庫換取《工具反饋單》銷售聯(lián)。新增新增鐵架由成品庫提交書面申請(qǐng)，經(jīng)XX球管總經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)備部予以制作，并由備件庫辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。成品庫領(lǐng)取時(shí)出具物品領(lǐng)料申請(qǐng)，備件庫開具領(lǐng)料單。4維修發(fā)貨鐵架維修，成品庫出具維修項(xiàng)目明細(xì)表，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)備部予以維修，并由成品庫驗(yàn)收。報(bào)廢發(fā)貨鐵架無法維修由設(shè)備部提交報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)XX球管總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)廢申請(qǐng)式三份，成品庫、備件庫、銷售各一份。清點(diǎn)每月25日成品庫保管和銷售開票人員要對(duì)發(fā)貨鐵架庫存、車輛未歸還情況進(jìn)行清查，并將清點(diǎn)結(jié)果留存以備抽查。運(yùn)費(fèi)結(jié)算司機(jī)將換取的《工具反饋單》銷售聯(lián)交銷售部門，銷售開票人員憑此在出庫單的運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)上標(biāo)明“發(fā)貨鐵架已收”字樣。出庫單的運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)無開票人員簽字，運(yùn)輸事業(yè)部不得辦理發(fā)票傳遞手續(xù)，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算。獎(jiǎng)罰按歸還期限的要求，不能按期歸還或丟失鐵架的按以下進(jìn)行處理：1）逾期歸還按每天25元/個(gè)收取租金。2）丟失按300元/個(gè)進(jìn)行賠償。每月26日由成品庫作出明細(xì)報(bào)財(cái)務(wù)部、運(yùn)輸事業(yè)部，租金及賠償金額由財(cái)務(wù)部從運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)中扣除。4相關(guān)記錄備件庫：建立發(fā)貨鐵架總帳。成品庫：按運(yùn)輸