5/5會員返利管理流程編制日期20XX.8.8審核日期20XX.8.18批準日期20XX.8.28修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人流程概述流程范圍：本流程適用于公司會員積分返利的管理控制目標：確保會員積分返利過程規(guī)范、可控確保會員積分返利提高客流量與銷售額流程級別：一級流程涉及部門或職位：企劃部、采購總監(jiān)、采購部門、信息部、資產保護部、營運中心/門店上游流程：無下游流程：無各部門或職位職責：企劃部職責1.1擬定會員返利活動方案1.2整理匯總會員返利單據(jù)1.3申請費用報銷1.4分析評估會員返利活動效果采購總監(jiān)職責2.1會員返利活動方案審批采購部門職責3.1與供應商溝通會員返利商品及備貨營運中心/門店職責4.1組織執(zhí)行會員返利活動4.2提交會員返利單據(jù)4.3會員返利活動總結信息中心職責5.1會員積分消減情況核查資產保護部職責6.2問題單據(jù)調查并處理流程圖流程說明序號步驟說明重要輸入重要輸出相關表單文檔1提報會員返利活動方案企劃部依據(jù)會員積分信息制定會員返利活動方案并提報審批會員返利活動計劃會員返利活動方案會員積分信息匯總表2審批方案采購總監(jiān)對會員返利活動方案的可執(zhí)行性、效果與效益分析等進行審批會員返利活動方案審批同意或不同意會員返利活動方案3與供應商洽談返利商品及備貨采購部門與供應商洽談會員返利商品，并按方案要求備齊所有會員返利商品，同時將商品配送到門店會員返利活動方案備齊商品并配送到門店會員返利活動方案4組織執(zhí)行返利活動門店根據(jù)企劃部制定的會員返利指導說明執(zhí)行會員返利活動會員返利活動方案執(zhí)行返利活動會員積分消減憑證5提交會員返利單據(jù)及活動總結營運中心在活動結束后3個工作日之內將各門店的返利單據(jù)匯總并將返利活動總結提交至企劃部執(zhí)行返利活動活動總結報告門店會員返利活動總結報告6整理單據(jù)及活動分析企劃部整理、匯總、分析各門店提交的單據(jù)并轉信息部對積分消減進行核查匯總單據(jù)與分析提交信息部核查會員積分消減憑證7核查會員積分消減情況信息部對活動期間的會員積分消減憑證進行逐一核查，并將問題單據(jù)轉至資產保護部進行調查會員積分消減憑證積分消減核查會員積分消減憑證問題單據(jù)8調查問題單據(jù)并處理資產保護部對問題單據(jù)進行調查，查處相關責任人問題單據(jù)調查與處理問題單據(jù)9費用報銷9.1企劃部依據(jù)各店返利總結填寫借款單（借款單金額按照商品原價核算）并完成簽批，將借款單傳送至各門店的綜合管理部進行前臺買單，會員返利商品明細門店前臺買單借款單9.2綜合管理部將前臺出據(jù)的收銀小票及時傳回企劃部，企劃部填寫費用報銷單進行費用報銷，同時抽取借款單收銀小票費用報銷費用報銷單10會員返利活動效果評估與資料存檔企劃部對會員返利活動進行總結分析，綜合評估會員返利活動效果，并將評估報告反饋給總經理/總經