**建設工程監(jiān)理有限公司（依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000編制）編制：2002年月日審核：2002年月日批準：2002年月日編號：LXJL—QMS—A版本：A/O受控狀態(tài)：受控號：2002年月日發(fā)布2002年月日實施**建設工程監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊目錄0.1公司概況0.2頒布令0.3任命書0.4質(zhì)量方針發(fā)布令0.5質(zhì)量管理體系組織結構圖0.6質(zhì)量職能分配表0.7質(zhì)量手冊說明1、范圍2、引用標準3、術語和定義4、質(zhì)量管理體系要求4.1總要求4.2文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制程序記錄控制程序5、管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系策劃5.5職責、權限與溝通職責權限管理者代表內(nèi)部溝通5.6管理評審6、資源管理6.1資源提供6.2人力資源控制程序6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程的控制程序與產(chǎn)品有關要求的確定與產(chǎn)品有關要求的評審顧客溝通7.3設計和開發(fā)7.4采購/生產(chǎn)和服務提供的控制與確認7.5.3標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核控制程序/監(jiān)理服務的監(jiān)視和測量控制程序8.3不合格品的控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進持續(xù)改進糾正措施控制程序預防措施控制程序質(zhì)量手冊更改記錄文件更改單號章節(jié)號修改條款修改人修改日期審核批準

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：0.1第1頁共1頁0.1公司概況版本：A/0**建設工程監(jiān)理有限公司成立于1999年6月，乙級工程監(jiān)理資質(zhì)。經(jīng)營范圍：市政、路橋、涵洞、一般工業(yè)與民用建筑工程監(jiān)理，建設經(jīng)濟技術咨詢、建設項目可行性研究、招標投標標底編制、城市規(guī)劃咨詢。公司擁有固定資產(chǎn)78萬元，流動資金25萬元，注冊資本50萬元，現(xiàn)有職工60人，其中：擁有高級職稱人數(shù)7人，中級職稱人數(shù)34人，初級職稱人數(shù)19人，國家注冊監(jiān)理工程師22人，參加建設部、省建設廳組織的監(jiān)理培訓人數(shù)達100%，持證上崗率達100%。公司自成立以來，建立健全各項規(guī)章制度，提高人員素質(zhì)，逐步完善管理體系，加強企業(yè)自身建設，按照“守法、誠信、公正、科學”的準則執(zhí)業(yè)。經(jīng)過近年來的不懈努力，公司取得了顯著的成績，贏得了建設單位和社會各界的廣泛贊譽和好評。近年來，承攬資質(zhì)范圍內(nèi)的市政、路橋，涵洞及一般房屋建筑工程項目約一百二十余項，在監(jiān)項目建筑面積29萬多平方米，市政、公路、橋涵工程17公里，交竣工工程共43個，其中優(yōu)良工程25項，一次性交驗合格率100%，交工工程優(yōu)良率達60%。在2001年度被十堰市茅箭區(qū)人民政府評為“精神文明單位”，在1998—1999年度、2000—2001年度連續(xù)被人民政府評為“重合同守信用”企業(yè)，并在2000—2001年度被省人民政府評為“重合同守信用”企業(yè)。在新的世紀里，公司堅持“以人為本，面向未來”的發(fā)展方針，以“百年大計、聯(lián)興監(jiān)理”為企業(yè)立業(yè)根本，樹立企業(yè)良好形象，以優(yōu)質(zhì)高效的服務，準確實現(xiàn)監(jiān)理合同，奉獻優(yōu)質(zhì)工程，回報社會和各方業(yè)主。

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：0.2第1頁共1頁0.2頒布令版本：A/0本《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織各部門依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系-要求》，結合本公司的實際情況編制而成?，F(xiàn)予以頒布：本《質(zhì)量手冊》是闡述公司質(zhì)量方針，質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件，本公司質(zhì)量管理體系運行應遵循的基本法規(guī)，它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理，對外則是公司質(zhì)量保證能力的證實性文件。本《質(zhì)量手冊》從頒布之日起實施，各部門和全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。此令總經(jīng)理：2002年月日

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：0.3第1頁共1頁0.3任命書版本：A/0為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的工作需要，特任命劉青平為**建設工程監(jiān)理有限公司的管理者代表，不論其他方面的職責如何，授權如下：一、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；二、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；三、在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；四、就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：2002年月日

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：0.4第1頁共1頁0.4質(zhì)量方針發(fā)發(fā)布令版本：A/0質(zhì)量方針是公司質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進質(zhì)量管理體系的推動力，也是對顧客產(chǎn)品質(zhì)量的承諾。經(jīng)充分討論，制訂了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標?，F(xiàn)予以正式頒布：質(zhì)量方針：誠信守法公正獨立科學規(guī)范熱忱服務嚴格監(jiān)理優(yōu)質(zhì)高效質(zhì)量目標：信守合同，竭誠服務，顧客滿意率96%，年遞增1%；單位工程一次竣工驗收合格率100%；單位工程優(yōu)良率60%。承諾：以建設單位的建設目標為核心，并為其實現(xiàn)盡心盡力。此令總經(jīng)理：2002年月日

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：0.5第1頁共1頁0.5質(zhì)量管管理體系組織織結構圖版本：A/0總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表總工程師生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副經(jīng)理市場部市場部總師辦辦公室項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：0.6第1頁共2頁0.6質(zhì)量職能分分配表版本：A/0職職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師總師辦市場部辦公室項目監(jiān)理部4質(zhì)量管理體系4.1總要求▲○○○○○○○4.2文件要求總則▲○○○○○○○質(zhì)量手冊▲○○○▲○○○文件控制○○○○○▲○記錄控制○○▲▲○▲○5管理職責5.1管理承諾▲○○○○○○○5.2以顧客為關關注焦點▲○○○○○○○5.3質(zhì)量方針▲○○○○○○○5.4策劃質(zhì)量目標▲○○○○○○○劃○▲○▲▲○○○5.5職責權限和和溝通職責和權限▲○○○○○○○管理者代表○▲○○○○○○內(nèi)部溝通▲○○○○○○○5.6管理評審▲○○○▲○○○6資源管理6.1資源提供▲○○▲○○○○6.2人力資源總則▲○○○○○○○訓○○○○○○▲○6.3基礎設施○○○○○▲○6.4工作環(huán)境○▲○○○○○7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃○○▲○○○▲7.2關

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：0.6第2頁共2頁0.6質(zhì)量職能分分配表版本：A/0職職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師總師辦市場部辦公室項目監(jiān)理部求○○○○▲○求○○○○▲○顧客溝通○▲○○▲○

7.3設計和開發(fā)發(fā)7.4采購采購過程○○○○▲○采購信息○○○○▲○采購產(chǎn)品的驗證○○○○▲○7.5生產(chǎn)和服務務提供的▲○○▲過▲○○▲標識和可追溯性○▲▲○○▲顧客財產(chǎn)○○○▲產(chǎn)品防護○○○○▲▲7.6量制▲○○8測量、分析和改進進8.1總則▲○○○○○○○8.2監(jiān)視和測量量顧客滿意○▲○○▲○內(nèi)部審核○▲○▲▲○○○過程的監(jiān)視和測量量○▲▲○○▲8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測量○▲▲○○○8.3不合格品控控制▲○○○○▲8.4數(shù)據(jù)分析○▲▲○○○8.5改進持續(xù)改進▲○○○○○○○糾正措施○▲▲○○○預防措施○▲▲○○○注：▲——主管部門○——相關部門

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：0.7第1頁共1頁0.7質(zhì)量手冊說說明版本：A/0一、質(zhì)量手冊編寫、審核、批準。質(zhì)量手冊程序文件由管理者代表組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。二、質(zhì)量手冊的管理：1、質(zhì)量手冊解釋權歸總經(jīng)理或受其委托的管理者代表。2、總師辦負責質(zhì)量手冊更改和辦理相關的審批手續(xù)。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)修改量的大小，采用換版、換頁或更改通知書等方式進行。3、質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍，由總師辦提出，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。4、質(zhì)量手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標識?！笆芸亍卑姹?，為公司內(nèi)部各職能部門和申請備案使用的有效版本。經(jīng)管理者代表批準的“非受控”版本可發(fā)給有關部門參閱。5、每年管理評審，同時評審質(zhì)量手冊的適宜性。6、當手冊持有人調(diào)離公司時，應將其持有的手冊收回，由辦公室執(zhí)行。7、手冊的管理應執(zhí)行《文件控制程序》。監(jiān)理階段施工單位監(jiān)理工作內(nèi)容監(jiān)理單位監(jiān)理階段施工單位監(jiān)理工作內(nèi)容監(jiān)理單位提供與解釋承發(fā)包合同熟悉與提問提報分包單位資質(zhì)檢查確認編報施工組織設計參與審查建立質(zhì)量保證體系督促檢查參加交底紙參加與復查復測測量檢查申請單位工程開工報告施工準備階段自檢隱蔽工程檢查簽證對標自檢施工質(zhì)量檢查與旁站提報合格證工地材料設備檢查確認上報工程質(zhì)量事故參加處理組織申請創(chuàng)優(yōu)活動參加評檢組織進行年、季施工計劃參與審查編報驗工計劃核算簽認提報不可預見費用審核質(zhì)量控制內(nèi)容進度及投資控制內(nèi)容工程施工階段審批或參與審批申請變更設計參與審核或?qū)徟釄笞兏O計協(xié)調(diào)竣工驗收階段提報資料提報整理提報竣工文件監(jiān)督檢查請求驗收竣工驗收參加及時處理保修工作協(xié)調(diào)監(jiān)理工作流程圖

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：1/2//3第1頁共2頁1/2/3范圍、引用用標準術語和和定義版本：A/01、范圍本手冊應用于本公司的各職能部門。本手冊對外用于向顧客提供證實滿足顧客質(zhì)量保證能力和法律法規(guī)及申請認證的要求，對內(nèi)用于質(zhì)量管理體系的管理。本手冊覆蓋了GB/T19001-2000標準除7.3設計開發(fā)以外的所有標準。本公司不具備設計和開發(fā)的資質(zhì)，在工程監(jiān)理時由建設單位提供圖紙（我公司無權對圖紙進行更改），依據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)理合同的規(guī)定完成工程監(jiān)理。因此，本公司在《質(zhì)量手冊》中對“7.3設計和開發(fā)”進行刪減。所覆蓋的產(chǎn)品：工業(yè)與民用建筑工程、市政工程、公路工程、橋涵工程監(jiān)理2、引用標準：GB/T19000-2000idtIS09000：2000質(zhì)量管理體系——基礎和術語GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系——要求相關的法律法規(guī)3、術語和定義本手冊采用了GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系-基礎和術語》中列出的術語和定義，并根據(jù)需要增補如下：本手冊使用的供應鏈為：供方→公司→顧客公司：**建設工程監(jiān)理有限公司，即標準中供應鏈中的組織顧客：建設單位、業(yè)主QMS：質(zhì)量管理體系的英文縮寫。本行業(yè)的特有術語：

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：1/2//3第2頁共2頁1/2/3范圍、引用用標準術語和和定義版本：A/0總監(jiān)：總監(jiān)理工程師總監(jiān)代表：總監(jiān)理工程師代表項目監(jiān)理部：針對于所執(zhí)行監(jiān)理工程項目組成，能夠?qū)ㄔO工程施工全過程執(zhí)行監(jiān)理的臨時性組織。

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.1//4第1頁共1頁4.1總要求版本：A/0本公司依據(jù)GB/T9001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系-要求》標準要求，由管理者代表領導相關人員建立了質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進其有效性。識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應用；確定這些過程順序和相互作用；確定為這些過程的有效運行和控制所需要的準則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。監(jiān)視、測量和分析這些過程；實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司只對施工單位的個別試驗根據(jù)工程實際需要進行復檢，復驗時需要委托檢驗單位進行，已放在7.4采購中加以控制。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第1頁共1頁總則版本：A/0公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（見本手冊0.4）質(zhì)量手冊（見）按標準要求及公司司的實際情況況形成的10個程序文件件為確保其過程的有有效策劃、運運行和控制所所需求的文件件；標準所需的記錄（見見記錄控制）質(zhì)量管理體體系文件結構構圖：

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第1頁共1頁質(zhì)質(zhì)量手冊版本：A/0本公司質(zhì)量手冊，內(nèi)內(nèi)容包括：a)質(zhì)量量管理體系的的范圍：包括括GB/T119001--2000iidtISOO9001::2000標標準的全部要要求。b)為質(zhì)質(zhì)量管理體系系編制了10個程序文件件，包括在質(zhì)質(zhì)量手冊中；；c)質(zhì)量量管理體系過過程之間的相相互作用進行行了描述。公司《質(zhì)量手冊》經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理批準頒布布執(zhí)行，公司司質(zhì)量管理系系統(tǒng)所涉及的的全體員工必必須實施并加加以保持。手冊持有者應對其其妥善保管，不不得損壞、丟丟失、隨意涂涂抹。手冊的收發(fā)管理，按按《文件控制制程序》執(zhí)行行。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第1頁共6頁文文件控制程序序版本：A/01、目的對與質(zhì)量管理體系系有關的文件件進行控制，確確保各部門獲獲得使用文件件的有效版本本。2、范圍適用于本公司對與與質(zhì)量管理體體系有關文件件的控制。3、職責辦公室負責文件的的收集、發(fā)放放、回收、保保管、處理和和歸檔?？値熮k負責與質(zhì)量量管理體系有有關文件的編編制。各部門負責本部門門文件的編制制、使用和管管理。管理者代表負責質(zhì)質(zhì)量手冊及程程序文件的審審核。總經(jīng)理負責質(zhì)量手手冊及程序文文件的批準頒頒布。4、程序4.1文件控制流流程圖**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第2頁共6頁文件件控制程序版本：A/0文件控制流程圖：：文件起草文件起草文件評審文件批準文件制作文件發(fā)布文件管理文件更改文件再評審文件審批文件歸檔**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第3頁共6頁文文件控制程序序版本：A/04.2文件分類及及保管文件的分類a)質(zhì)量量手冊（包括括了所有過程程控制的程序序文件）；b)過程的有效策劃、運運行和控制文文件；c)作業(yè)業(yè)文件、作業(yè)業(yè)指導書，包包括規(guī)定、制制度、崗位責責任制；d)外來來文件、包括括國家有關法法律法規(guī)及行行業(yè)標準。4.2.2文件的保保存和歸檔a）質(zhì)量手冊及各項項管理制度、國國家的法律法法規(guī)由辦公室室保存；b）部門文件，作為為部門運行質(zhì)質(zhì)量管理體系系的常用實施施細則，包括括管理標準、制制度、崗位責責任制、公司司行政文件、監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃及實實施細則等，由由相關部門自自行保存并報報辦公室備案案存檔；C）工程設計文件，技技術標準等由由各相關部門門保存、使用用；d）其它質(zhì)量文件按按公司文件資資料管理制度度保存、歸檔檔。4.3文件的編制制、審批和發(fā)發(fā)放文件發(fā)放前應得到到批準，以確確保文件是適適宜的、充分分的。a)質(zhì)量量手冊由總師師辦負責編制制、管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準發(fā)發(fā)布；b)程序文件由相相關部門編制制，管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準發(fā)發(fā)布；c）與質(zhì)量管理體系系運行有關的的行政文件由由相關部門編編制，管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準發(fā)發(fā)布；d）其它質(zhì)量文件按按公司文件資資料管理制度度編制，審批批，發(fā)放。4.4文件發(fā)放a)質(zhì)量管理體系系有關的行政政性文件應確確保文件使用用的各部門都都應得到相關關文件的適用用版本，由辦辦公室負責發(fā)發(fā)放，文件的的發(fā)放要填寫寫《發(fā)**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第4頁共6頁文文件控制程序序版本：A/0文登記表》；b)凡與質(zhì)量管理理體系運行相相關的文件為為受控，“受控文件”的發(fā)放，由由辦公室填寫寫《發(fā)文登記記表》，并在在文件上加蓋蓋“受控”印章，填寫寫分發(fā)號。發(fā)發(fā)放范圍由管管理者代表決決定并嚴格控控制其發(fā)放；；c)“非受控文件件”的發(fā)放，由由辦公室填寫寫《發(fā)文登記記表》，并在在文件上加蓋蓋“非受控”印章。4.5文文件的更改a)質(zhì)量量手冊由總師師辦組織更改改，填寫《文文件更改記錄錄單》經(jīng)管理理者代表審核核，上報總經(jīng)經(jīng)理批準后更更改，由總師師辦負責《文文件更改記錄錄單》的發(fā)放放?？値熮k應應保留文件更更改內(nèi)容的記記錄；b）辦公室負責將原原質(zhì)量手冊收收回統(tǒng)一管理理，并填寫更更改記錄，以以確保有效文文件的唯一性性；c)其他他文件的更改改由其他相關關部門填寫《文文件更改記錄錄單》由原審審批部門審批批，再由其相相應部門指定定人員進行更更改、發(fā)放、處處理，如果指指定其他部門門審批時，該該部門應獲得得審批所依據(jù)據(jù)的有關資料料，所有被更更改的原文件件必須由相應應主管部門收收回，以確保保有效文件的的唯一性；d)文件件個別或局部部更改，可采采用手寫修改改并記錄在“更改控制頁”上；修改內(nèi)內(nèi)容較多的文文件，采用換換頁方式并記記錄在“更改控制頁”上；e)非受受控文件和歸歸檔文件不進進行更改與修修訂。4.6文文件標識文件標識采用文件件編號，發(fā)文文號或日期進進行標識。4.7文文件的管理**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第5頁共6頁文件件控制程序版本：A/0a)辦公公室按本程序序規(guī)定，形成成《受控文件件清單》，對對文件進行編編目和分類管管理，保持文文件清晰，易易于識別和檢檢索；b)各部部門負責本部部門與質(zhì)量管管理體系相關關的文件管理理，形成《受受控文件清單單》；c)文件件的借閱必須須填寫《文件件（記錄）借借閱記錄》，由由相關部門負負責人按規(guī)定定權限審批后后向資料管理理人借閱。文文件丟失必須須申報，外借借者按泄漏企企業(yè)機密處理理。d)存入入任何媒體的的受控文件，應應按本程序進進行控制。e)文件件歸檔一份，按按《中華人民民共和國檔案案法》有關規(guī)規(guī)定執(zhí)行。4.8文件的作廢廢和銷毀:a)過期期和作廢的文文件,由辦公室填填寫《文件（記記錄）銷毀清清單》,報管理者代代表批準后,在監(jiān)督人的的監(jiān)督下銷毀毀。b)任何何原因保留的的作廢文件時時,均應加蓋“保留作廢文文件”印章，防止止作廢文件的的非預期使用用。4.9文件的編號號：a)質(zhì)量量手冊編號：：LXJLLXJL——QMS——XX版號版號質(zhì)量手冊英文縮寫質(zhì)量手冊英文縮寫公司名稱縮寫**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第6頁共6頁文件件控制程序版本：A/0b）記錄編號：LXJL——ZJ——XXX——XX序號標準章節(jié)號號企業(yè)記錄代代號公司名稱縮縮寫c)其他文件編號號：按國家或或企業(yè)規(guī)定編編號。5、相關文件《中華人民共和國國檔案法》6、記錄：《受控文件清單》LXXJL-ZJ--011《發(fā)文登記表》LLXJL-ZZJ--022《收文登記表》LLXJL-ZZJ-4.22.3-03《文件更改記錄單單》LXJLL-ZJ---04《文件（記錄）銷銷毀清單》LXXJL-ZJ--055《文件（記錄）歸歸檔清單》LXJL--ZJ-4.2.3-006《文件（記錄）借借閱記錄》LLXJL-ZJ-4.2.3-007**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第1頁共3頁記記錄控制程序序版本：A/01、目的對質(zhì)量管理體系所所要求的記錄錄予以有效控控制和管理，為為質(zhì)量管理體體系的適宜性性，充分性和和有效性提供供真實的證據(jù)據(jù)。2、范圍適用于本公司與質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行和監(jiān)理理服務過程中中所有相關記記錄的管理。3、職責3.1總師辦負責責記錄的歸口口管理。3.2總工程師負責公司司監(jiān)理活動中中形成的有關關記錄的審核核、批準。3.3項目監(jiān)理部負責建建立和保存監(jiān)監(jiān)理活動中形形成的質(zhì)量記記錄的管理。3.4各各部門負責本本部門有關記記錄的建立和和管理。3.5辦辦公室負責保保管超過一年年的記錄，負負責記錄的歸歸檔、銷毀，負負責記錄表格格的印發(fā)。4、程序4.1總總師辦負責記記錄表格的制制訂和統(tǒng)一編編號，經(jīng)管理理者代表審批批，交辦公室室印發(fā)，相關關部門使用。各各部門負責建建立、收集、整整理、保存本本部門的記錄錄。4.2記錄的編號號和類型a)記錄錄按《文件控控制程序》規(guī)規(guī)定編號；b)記錄錄類型：圖表表、報告、書書面紀要、單單據(jù)及軟盤、光光盤等類型。4.3記錄的填寫寫a)記錄錄填寫要及時時、真實可靠靠、內(nèi)容完整整、字跡清晰晰，并且記錄錄應用鋼筆或或圓珠筆填寫寫，不得隨意意涂改或偽造造；**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第2頁共3頁記記錄控制程序序版本：A/0b)如因因某種原因不不能填寫的項項目，應能說說明理由，并并將該項用單單杠劃去；c)各相相關欄目負責責人簽名處不不允許空白；；d)如因因筆誤或計算算錯誤要修改改時，應采用用雙杠劃去原原錯字或數(shù)據(jù)據(jù)，在其上方方寫上更改后后的結果，加加蓋印章或簽簽上更改人的的姓名，并注注明日期。4.4記錄管理a)辦公室將所收收集記錄進行行分類管理按按年月日順序序編目進行標標識，便于檢檢索或追溯要要求；b）各項目監(jiān)理部總總監(jiān)負責監(jiān)理理資料管理于于工程竣工驗驗收后一個月月內(nèi)將監(jiān)理檔檔案交公司總總師辦審查；；c)記錄錄的標識為其其編號，按程程序文件中有有關規(guī)定編號號；d)總師辦結合內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核，對記錄標標識及使用情情況進行檢查查，發(fā)現(xiàn)不合合格，應限期期糾正；e)各部門的資料料員負責記錄錄本部門相關關記錄管理，并并填寫《記錄錄清單》，按按日期編訂成成冊。要求采采用公司制定定的統(tǒng)一封面面；f)記錄錄格式須設計計更改時，執(zhí)執(zhí)行《文件控控制程序》有有關文件更改改規(guī)定。4.5記記錄的保存和和歸檔記錄保存a)記錄錄應妥善保存存，防止變質(zhì)質(zhì)，蟲蛀損壞壞或丟失；b）項目監(jiān)理日記、監(jiān)監(jiān)理月報、工工地會議紀要要、監(jiān)理工作作總結、項目目監(jiān)理質(zhì)量評評估報告等按按公司文件資資料管理制度度規(guī)定指定部部門保存。c)記錄保存期見《記記錄清單》。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：4.2//4第3頁共3頁記記錄控制程序序版本：A/0記錄歸檔a）項目監(jiān)理服務結結束后，項目目監(jiān)理部將項項目監(jiān)理成果果資料及其它它質(zhì)量記錄收集整理理交總師辦審審查合格后由由項目監(jiān)理部部交辦公室保保存，辦公室室填寫《文件件（記錄）歸歸檔清單》；；b）各部門記錄應及及時匯總、分分類裝訂成冊冊歸檔，并填填寫《記錄清清單》以便查查閱；c）公司會議紀要按按公司文件資資料管理制度度規(guī)定交辦公公室歸檔并填填寫《文件（記記錄）歸檔清清單》。4.6記錄的發(fā)放放、查閱a)各部部門向辦公室室領用所需記記錄的表格。b)記錄查閱應經(jīng)經(jīng)部門負責人人同意后，方方可查閱，但但不得帶出現(xiàn)現(xiàn)場；c）監(jiān)理成果資料的的交付按公司司有關制度執(zhí)執(zhí)行；d）質(zhì)量記錄的傳遞遞和發(fā)放按有有關程序文件件和公司制度度執(zhí)行。4.7記記錄的銷毀對過期或作廢的記記錄，由辦公公室填寫《文文件（記錄）銷銷毀清單》，報報管理者代表表批準后，在在監(jiān)護人的監(jiān)監(jiān)督下銷毀。5、相關文件《文件控制程序》6、記錄《記錄清單》LLXJL-ZZJ--011《會議簽到表》LXXJL-ZJJ--02**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.1//5第1頁共1頁5.1管理承諾版本：A/0總經(jīng)理通過以下活活動對其建立立實施并持續(xù)續(xù)改進質(zhì)量管管理體系有效效性承諾。a)向員員工傳達滿足足顧客要求和和法律法規(guī)要要求的重要性性。b)制訂質(zhì)量方針針，為公司描描述一個清晰晰的遠景。c)確保保質(zhì)量目標的的制定，并分分解到相關部部門。d)按計計劃定期進行行管理評審。e)確保保質(zhì)量管理體體系的建立，運運行實施和持持續(xù)改進，提提供適宜的資資源。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.2//5第1頁共1頁5.2以顧客為關關注焦點版本：A/0總經(jīng)理必須遵循并并貫徹以顧客客為關注焦點點的原則，確確保顧客明示示的和隱含的的要求、與產(chǎn)產(chǎn)品有關的法法律法規(guī)的要要求得到滿足足和確認，達達到增強顧客客滿意的目的的。通過市場場調(diào)研、預測測或與顧客直直接接觸等方方式來實現(xiàn)顧顧客的需求和和期望。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.3//5第1頁共2頁5.3/質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標版本：A/05.3質(zhì)量方針：誠信守法公正獨立科學規(guī)范熱忱服務嚴格監(jiān)理優(yōu)質(zhì)高效質(zhì)量方針內(nèi)涵：誠信守法：遵守國國家法律法規(guī)規(guī)，信守合同同，以誠實信信用原則開展展監(jiān)理工作。公正獨立：堅持監(jiān)監(jiān)理的公正性性和獨立性，做做到公平、公公正地處理有有關問題，正正確維護建設設單位和承包包單位的合法法利益?？茖W規(guī)范：堅持科科學的態(tài)度，以以法規(guī)、規(guī)范范為依據(jù)，采采用先進的管管理方法與技技術，規(guī)范的的管理制度，為為顧客提供專專業(yè)的服務。熱忱服務：以積極極主動的工作作態(tài)度，實行行主動監(jiān)理，以以飽滿的熱情情向顧客提供供監(jiān)理服務。嚴格監(jiān)理：堅持合合同與標準，不不循私情，嚴嚴格履行監(jiān)督督管理的職責責。優(yōu)質(zhì)高效：追求高高質(zhì)量高效率率的監(jiān)理服務務，全面實現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)理合同，實實現(xiàn)顧客的需需求和期望。5.4.質(zhì)量目標標：信守合同，竭誠服服務，顧客滿滿意率96%，年遞增1%。質(zhì)量目標與產(chǎn)品要要求要讓相關關部門了解，并并對實施情況況進行內(nèi)部溝溝通，溝通的的方法按內(nèi)部部溝通規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。根據(jù)公司質(zhì)量目標標要求，對目目標分解落實實如下：a）項目監(jiān)理部工程交驗一次合格格率100%，優(yōu)良率80%無顧客投訴、顧客客滿意率100%**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.3//5第2頁共2頁5.3/質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標版本：A/0文件、記錄控制合合格率100%不合格品糾正率1100%b）辦公室人員培訓計劃執(zhí)行行率95%文件保存執(zhí)行準確確率100%記錄控制符合率1100%c）市場部顧客回訪率95%%調(diào)查表回收率800%合同評審率1000%d）總師辦《監(jiān)理規(guī)劃》審核核率100%記錄移交顧客前審審核率100%質(zhì)量管理體系文件件有效版本控控制率100%質(zhì)量數(shù)據(jù)分析率1100%糾正預防措施跟蹤蹤率100%**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.4//5第1頁共2頁質(zhì)量量管理體系策策劃版本：A/01、目的通過質(zhì)量管理體系系的策劃，識識別所需的過過程，以實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標，并并保持質(zhì)量管管理體系的完完整性。2、范圍適用于本公司質(zhì)量量管理體系的的策劃。3、職責3.1管理者代代表負責質(zhì)量量管理體系的的策劃。3.2生產(chǎn)部副副經(jīng)理負責具具體實施。4、程序4.1質(zhì)量管理理體系策劃流流程圖(見下頁)4.2過程策劃劃依據(jù)公司設定的質(zhì)質(zhì)量目標，按按質(zhì)量管理體體系策劃流程程圖所示識別別。全部所需的過程和和過程目標進進行質(zhì)量管理理體系策劃，以以實現(xiàn)質(zhì)量目目標和達到預預期的結果。a)當顧顧客和市場變變化時應對質(zhì)質(zhì)量體系進行行策劃，改變變目標配置與與變更相關的的運行過程和和資源。b)公司司內(nèi)部組織結結構、人員和和產(chǎn)品發(fā)生變變化，應對質(zhì)質(zhì)量管理體系系進行策劃，保保證其完整性性。C）通過管理評審、內(nèi)內(nèi)部審核、監(jiān)監(jiān)視和測量，尋尋求改進機會會，持續(xù)改進進。

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.4//5第2頁共2頁質(zhì)量管管理體系策劃劃版本：A/0建立質(zhì)量目標識別過程分配職責配制資源建立質(zhì)量目標識別過程分配職責配制資源確定過程確定監(jiān)測形成文件審批文件頒布實施評審市場信息保持改進**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LX—QMS章節(jié)號：5.5//5第1頁共5頁職責和權限限版本：A/01、總經(jīng)理a)總經(jīng)經(jīng)理對公司的的生產(chǎn)經(jīng)營管管理、技術管管理、質(zhì)量管管理工作負有有全面責任。b)負責責貫徹執(zhí)行國國家質(zhì)量政策策、法令法規(guī)規(guī)，負責制定定、批準公司司質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標及質(zhì)質(zhì)量手冊的頒頒布，對公司司質(zhì)量體系的的建立、完善善、實施和保保持起決策作作用。c)任命命管理者代表表。d)主持持公司管理評評審。e)全面面領導公司的的日常工作，向向公司全體員員工傳達滿足足顧客和法律律、法規(guī)要求求的重要性；；f)負責責建立相應的的組織機構，規(guī)規(guī)定公司各部部門、各級人人員的質(zhì)量管管理職責、權權限和相互關關系，進行內(nèi)內(nèi)部溝通，確確保有效行使使職權。g)對質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運行和驗驗證活動提供供充分的資源源。2、管理者代表a)負責責組織建立、實實施和保持公公司質(zhì)量管理理體系，確保保體系有序有有效運行。b)組織織內(nèi)部審核，負負責公司的內(nèi)內(nèi)部審核工作作，向最高管管理者報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運作情況況及需要改進進的信息。c)確保保在整個公司司內(nèi)促進顧客客要求意識的的形成。d)負責責質(zhì)量管理體體系有關事宜宜的對外聯(lián)絡絡工作。e)審核核質(zhì)量手冊、程程序文件，并并決定“受控文件”和“非受控文件”的發(fā)放范圍圍，并對其發(fā)發(fā)放嚴格控制制。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.5//5第2頁共5頁職責和權限限版本：A/03、副總經(jīng)理a）協(xié)助總經(jīng)理開展展各項質(zhì)量管管理工作；b）參與管理評審；；c）負責項目監(jiān)理部部人員的配置置、調(diào)度與調(diào)調(diào)整，并對監(jiān)監(jiān)理服務的各各階段實施管管理檢查，進進行質(zhì)量監(jiān)督督與人員考核核，主持公司司月度例會和和季度大檢查查；d）參加與監(jiān)理服務務有關要求的的確定和評審審，協(xié)助投標標準備工作的的開展；e）負責與顧客溝通通，進行質(zhì)量量回訪，及時時掌握顧客對對監(jiān)理服務的的質(zhì)量要求，負負責顧客投訴訴處理工作以以及顧客滿意意的分析和解解決；f）負責對項目監(jiān)理理部提出的采采購計劃進行行審核，協(xié)助助辦公室組織織采購；g）協(xié)助項目監(jiān)理部部改善工作環(huán)環(huán)境，并按公公司有關制度度監(jiān)督檢查現(xiàn)現(xiàn)場辦公室的的標準化管理理；h）負責對項目監(jiān)理理部生產(chǎn)和服服務提供的控控制及其過程程的確認；i）及時對監(jiān)理服務務中的不合格格進行評審、處處置和控制；；j）參與質(zhì)量改進，參參加糾正和預預防措施的評評審，并組織織和監(jiān)督實施施；k）參與監(jiān)理項目工工程質(zhì)量事故故和安全事故故的調(diào)查分析析及評審；l）參加工程的質(zhì)量量驗收。4、總工程師a）參加質(zhì)量體系評評審，協(xié)助總總經(jīng)理開展公公司各項質(zhì)量量管理開作；；b）負責公司的技術術工作，負責責解決重大技技術問題，參參與監(jiān)理項目目**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.5//5第3頁共5頁職責和權限限版本：A/0工程質(zhì)量事故和安安全事故的調(diào)調(diào)查分析、評評審、處理及及裁定；c）組織貫徹技術規(guī)規(guī)程、標準、規(guī)規(guī)范，實施監(jiān)監(jiān)理人員崗位位技能培訓；；d）參加市場部組織織的對投標文文件、監(jiān)理合合同中與監(jiān)理理服務有關要要求的確定和和評審；e）參與產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃，對項項目監(jiān)理部編編制的監(jiān)理規(guī)規(guī)劃進行審批批；f）參加月度生產(chǎn)例例會和季度大大檢查，對過過程和產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量進行監(jiān)控；；g）參加不合格監(jiān)理理服務的評審審，組織評價價和審批糾正正和預防措施施，負責落實實質(zhì)量改進工工作；h）審批工程質(zhì)量評評估報告及監(jiān)監(jiān)理總結，參參加工程的質(zhì)質(zhì)量驗收。5、總師辦a）協(xié)助總師開展公公司的技術和和質(zhì)量管理工工作；b）參與公司質(zhì)量體體系的策劃，負負責公司質(zhì)量量手冊的編制制和修改；c）負責對公司監(jiān)理理服務形成的的監(jiān)理資料的的歸口管理；；d）負責管理評審，參參與質(zhì)量改進進工作；e）組織對招投標文文件的評審并并保存記錄，編編制監(jiān)理技術術標，開展監(jiān)監(jiān)理投標工作作；f）參加市場部組織織的對監(jiān)理合合同的評審；；g）負責監(jiān)視和測量量裝置的控制制；h）負責標識和可追追溯性的控制制；i）負責內(nèi)部審核的的管理；j）對監(jiān)理服務的監(jiān)監(jiān)視和測量進進行監(jiān)控、驗驗證；**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.5//5第4頁共5頁職責和權限限版本：A/0k）負責監(jiān)理服務質(zhì)質(zhì)量信息搜集集、分析、反反饋和報告的的動態(tài)管理；；l）對糾正和預防措措施實施監(jiān)督督和驗證；m）負責完成與本部部門相關的其其它質(zhì)量管理理工作；h）負責本部門相關關文件記錄的的控制。6、市場部a)負責監(jiān)理業(yè)業(yè)務信息的搜搜集，洽商和和簽訂監(jiān)理合合同；b）組織對監(jiān)理合同同的評審，保保存評審資料料，參加對監(jiān)監(jiān)理招投標文文件的評審，編編制商務標；；c）參加內(nèi)部審核及及公司月度例例會及季度大大檢查；d）負責搜集有關合合同修改和變變更的信息，及及時完成合同同的修改和補補充；e）負責對項目監(jiān)理理部委托檢測測試驗的控制制；f）進行顧客溝通，進進行必要的回回訪，及時反反饋顧客的要要求，意見及及其它有關管管理服務的信信息；g）負責投標階段招招標文件與施施工圖的索領領，管理，退退還與移交；；h）負責完成與本部部門相關的其其它質(zhì)量管理理工作。7、辦公室a）按照文件和記錄錄控制程序?qū)ο嚓P文件記記錄進行管理理；b）組織和安排監(jiān)理理人員培訓，學學習和進行資資格考試，并并保存記錄；；c）負責聘用人員的的考核，培訓訓及建檔管理理工作；d）負責辦公設備及及檢測試儀器器、設備的采采購，技術文文件，資料表表格的購置，配配置項目監(jiān)理理部必要的辦辦公用品及測測量監(jiān)視器具具設備；**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.5//5第5頁共5頁職責和權限限版本：A/0e）負責公司在質(zhì)量量活動中的后后勤保障工作作；f）負責與本部門相相關的其它質(zhì)質(zhì)量管理工作作。8、項目監(jiān)理部a)負責工程監(jiān)監(jiān)理合同的實實施，向顧客客提供符合要要求的監(jiān)理服服務；b）負責公司質(zhì)量方方針的貫徹及及本部門質(zhì)量量目標的落實實，進行監(jiān)理理策劃并予以以實現(xiàn)；c）負責申請、選擇擇委托檢測試試驗單位；d）對顧客提供的產(chǎn)產(chǎn)品合理使用用、妥善保管管、監(jiān)理服務務工作結束后后交還給顧客客，并辦理書書面移交和撤撤場手續(xù)；e）負責建立搜集、整整理、統(tǒng)計工工程監(jiān)理資料料及相關文件件記錄，并按按公司有關規(guī)規(guī)定和監(jiān)理合合同要求提供供給顧客；f）負責質(zhì)量體系在在監(jiān)理項目質(zhì)質(zhì)量管理中持持續(xù)有效運行行，開展各項項相關的質(zhì)量量活動。

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.5//5第1頁共1頁管理者代表表版本：A/0管理者代表的職責責和權限a)負責責組織建立、實實施和保持公公司質(zhì)量管理理體系，確保保體系有序有有效運行。b)組織織內(nèi)部審核，負負責公司的內(nèi)內(nèi)部審核工作作，向最高管管理者報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運作情況況及需要改進進的信息。c)負責責對公司質(zhì)量量管理體系審審核中的重大大不合格項采采取糾正和預預防措施，并并驗證其效果果。d)負責責質(zhì)量管理體體系有關事宜宜的對外聯(lián)絡絡工作。e)負責審核質(zhì)量手冊冊及程序文件件，并決定“受控文件”和“非受控文件”的發(fā)放范圍圍，并對其發(fā)發(fā)放嚴格控制制。

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.5//5第1頁共1頁內(nèi)部溝通版本：A/0總經(jīng)理應應確保在公司司內(nèi)建立溝通通過程，使公公司不同職能能、層次和人人員之間充分分利用各種會會議、談話、文文件，以及電電話等溝通方方式進行有效效溝通。各職能部門、經(jīng)理理和員工從上上述溝通中獲獲得相應的信信息，了解顧顧客的要求、公公司的質(zhì)量方方針和目標、工工作規(guī)范、本本人職權和義義務，過程的的輸入、輸出出及其正確傳傳遞方式，確確保質(zhì)量管理理體系的有效效性、適宜性性和充分性。

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.6//5第1頁共4頁5.6管理評審版本：A/01、目的確保質(zhì)量管理體系系持續(xù)的適宜宜性、充分性性和有效性。2、范圍適用于本公司質(zhì)量量管理體系的的評審，包括括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標的的評審。3、職責3.1總經(jīng)理負責責主持管理評評審活動。3.2管理者代表表負責具體實實施。3.3總師辦負責責管理評審計計劃的編制和和組織工作。3.4各部門負責責準備并提供供有關評審資資料。4、程序4.1管理評審計計劃總師辦負責在管理理評審的前一一個月編制《管管理評審計劃劃》，經(jīng)管理理者代表審核核，提交總經(jīng)經(jīng)理批準，印印發(fā)給有關職職能部門。管理評審計劃的內(nèi)內(nèi)容包括：a)評審審目的；b)評審審范圍；c)評審審內(nèi)容；d)參加加評審人員；；e)評審審的準備要求求；f)評審審時間和地點點；4.2管管理評審頻次次例行管理評審每年年1次，時間間間隔不超過12個月，一般般安**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.6//5第2頁共4頁5.6管理評審版本：A/0排在內(nèi)審之后，監(jiān)監(jiān)督審核之前前進行。適時的管理評審在下列情況下，增增加管理評審審頻次：a)公司司結構、產(chǎn)品品范圍、人事事和資源發(fā)生生重大變化；；b)發(fā)生生重大質(zhì)量事事故或顧客關關于質(zhì)量的嚴嚴重投訴或投投訴的連續(xù)發(fā)發(fā)生時；c)法律律、法規(guī)、標標準及其它要要求發(fā)生變更更時；d)市場場需求發(fā)生重重大變化時；；e)質(zhì)量量審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴重不合格格時；f)總經(jīng)經(jīng)理認為必要要時。4.3管理評審的的準備a)總師師辦在管理評評審前5天，以書面面和其他方式式通知參加評評審的部門和和人員；b)總師師辦將管理評評審材料經(jīng)管管理者代表審審核后，提交交總經(jīng)理審閱閱。4.4評審輸入a)內(nèi)審審結果；b)監(jiān)督督審核結果；；c)顧客客投訴及滿意意度測量結果果；d)過程程的業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品符合性情情況；e)糾正正和預防措施施的實施情況況；f)以前前管理評審的的跟蹤措施的的執(zhí)行情況；；g)可能能影響質(zhì)量管管理體系的變變化（如公司司結構、資源源、相關的法法律法規(guī)標準等發(fā)生生重大改變與與調(diào)整、內(nèi)外外環(huán)境變化）；；**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.6//5第3頁共4頁5.6管理評審版本：A/0h)改進進的建議；i)質(zhì)量量管理體系運運行狀況，包包括質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標的適宜性和和有效性；4.5管理評審輸輸出：a)質(zhì)量量管理體系的的過程及過程程有效性的改改進；b)質(zhì)量方針、目標的的適宜性；c)資源需求。4.6實施評審：：a)參加加評審的人員員對評審內(nèi)容容進行逐項評評審；b)總經(jīng)理對評審內(nèi)容容作出評審結結論，提出改改進的意見和和要求；c)對評審的重大問題題作出決定。4.7管理評審報報告：總師辦根據(jù)管理評評審的內(nèi)容和和記錄，編寫寫《管理評審審報告》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核后，提提交總經(jīng)理批批準，并發(fā)給給相應部門和和參加評審的的人員。評審報告的內(nèi)容包包括：a)評審審目的；b)評審日期；c)評審參加人員；d)評審內(nèi)容；e)評審結論；f)采取取的糾正和預預防措施；**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：5.6//5第4頁共4頁5.6管理評審版本：A/0g)重要要問題的決策策。4.8改改進a)責任任部門在《管管理評審整改改意見表》一一欄，填寫糾糾正和預防措措施由管理者者代表審核，報報總經(jīng)理審批批。b)總師師辦負責對實實施情況跟蹤蹤和驗證。4.9評審記錄管理評審的記錄由由總師辦予以以保存。5、相關文件《文件控制程序》《糾正措施控制程程序》《預防措施控制程程序》6、記錄《管理評審計劃》LXXJL-ZJJ-5.6--01《管理評審記錄》LXXJL-ZJJ-5.6--02《管理評審報告》LXXJL-ZJJ-5.6--03《管理評審整改意意見表》LXJJL-ZJ--5.6-004

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：6.1//6第1頁共1頁6.1資源提供版本：A/01、目的確定并及時提供建建立、實施、保保持和改進質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需的資源源，達到增強強顧客滿意的的目的。2、范圍適用于本公司資源源提供的管理理。3、職責3.1辦公室負責責資源提供的的管理。3.2各部門負責責具體實施。3.3總經(jīng)理負責責資源提供的的審批。4、程序4.1資資源提供，包包括：a)人力力資源；b)基礎礎設施；c)工作作環(huán)境。4.2資資源的確定辦公室根根據(jù)建立、實實施、保持和和改進質(zhì)量管管理體系，保保證監(jiān)理活動動提供符合要要求的服務，識識別所需要的的資源：a)公司司具備的現(xiàn)有有的和需要投投入和借用的的；b)辦公公室進行統(tǒng)計計，列出清單單報總經(jīng)理審審批。4.3資資源應用，主主要是：a)實現(xiàn)現(xiàn)和保持現(xiàn)有有的質(zhì)量管理理體系和持續(xù)續(xù)改進；b)由于于內(nèi)外環(huán)境變變化，為保持持質(zhì)量管理體體系的適應性性和產(chǎn)品過程程的有效性所所需資源的投投入；c)顧客客的變化和公公司發(fā)展所需需的資源。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：6.2//6第1頁共4頁6.2人力資源控控制程序版本：A/01、目的對承擔質(zhì)質(zhì)量管理體系系職責的各類類人員進行管管理和培訓，以以滿足相應崗崗位規(guī)定能力力的要求。2、范圍適用于本本公司承擔質(zhì)質(zhì)量管理體系系規(guī)定職責的的所有人員的的人力資源管管理、意識、能能力的培訓。3、職責3.1辦公室負責責人力資源的的管理和培訓訓。3.2辦公室負責責制定《年度度培訓計劃》及及所有部門人人員的培訓、監(jiān)監(jiān)督、評估。3.3總經(jīng)理批準準公司的年度度培訓計劃。4、程序4.1人力資源a)辦公公室根據(jù)公司司崗位責任制制規(guī)定的職責責，配置能夠夠勝任的人員員擔任。b)人員的能力基于教教育、培訓、技技能和工作經(jīng)經(jīng)驗。C）辦公室負責對制制定各崗位的的任職條件，并并對其進行考考核。d）如人力資源不夠夠需招聘人員員時，辦公室室要填寫《人人員招聘計劃劃》報總經(jīng)理理批準。對于于所招聘的人人員，要嚴格格考核。填寫寫《應聘人員員登記表》相相關部門審核核后報總經(jīng)理理批示。e）特殊崗位的工作作人員必須持持證上崗，辦辦公室備案。4.2培訓計劃辦公室根根據(jù)各部門培培訓要求制訂訂《年度培訓訓計劃》，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審核核、批準后執(zhí)執(zhí)行。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：6.2//6第2頁共4頁6.2人力資源控控制程序版本：A/04.3能力、意識識和培訓培訓范圍a)對從從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量的管理理、技術、驗驗證、試驗和和執(zhí)行人員；；b)特殊崗位：總監(jiān)、注注冊監(jiān)理工程程師、注冊造造價師；培訓內(nèi)容a）監(jiān)理業(yè)務培訓；；b）專業(yè)知識培訓與與更新；c）質(zhì)量管理及相關關的法律法規(guī)規(guī)的培訓。4.4培訓方式a)內(nèi)部部培訓；b)外委培訓。4.5培培訓實施新招聘人員培訓，由由辦公室根據(jù)據(jù)培訓計劃安安排進行培訓訓，培訓內(nèi)容容：a)產(chǎn)品品基礎知識培培訓；b)崗位位責任制培訓訓；c)規(guī)章章制度和相關關法律的培訓訓；d)技能培訓。對新組建的項目監(jiān)監(jiān)理部的各專專業(yè)人員，在在其上崗前，由由總監(jiān)根據(jù)工工程監(jiān)理的需需要，提出培培訓要求，由由辦公室負責責組織必要的的培訓，以保保證各級人員員具有相應的的監(jiān)理工作所所需專業(yè)技能能和要求。檢驗和試驗人員培培訓：由辦公室按計劃安安排進行培訓訓，對需要進進行外委培訓訓的由具有國國家授權的部部門進行培訓訓，并取得相相應的資格證證書。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：6.2//6第3頁共4頁6.2人力資源控控制程序版本：A/0管理人員和技術人人員培訓：由辦公室根據(jù)計劃劃安排進行培培訓，進行知知識更新，掌掌握新技術和和管理知識。培訓有效性評價：：a)通過過理論考核、業(yè)業(yè)績評定和觀觀察等方法評評價被培訓人人員是否具備備了工作崗位位所需求的能能力。b)在監(jiān)監(jiān)理服務實施施過程中，總總監(jiān)應根據(jù)工工作實際需要要對監(jiān)理人員員進行技能培培訓，對不能能勝任本崗工工作人員應及及時安排再培培訓和轉崗，要要求員工的工工作能力與其其從事的工作作相適應，以以滿足監(jiān)理服服務的需要。c)每年第四季度辦公公室與各部門門聯(lián)合召開年年度培訓工作作會議，評價培訓的有效性，征征求意見和建建議，以便制制定下年度的的培訓計劃。4.6通過能力力、意識和培培訓，使全體體員工樹立“以顧客為關關注焦點”為實現(xiàn)本公公司的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標做出貢獻獻。4.7培訓的管理理建立員工培訓檔案案辦公室建立完整的的員工培訓檔檔案，并保存存有關人員和和特殊崗位的的資格證書的的復印件。應工記員地內(nèi)成訓記室4.8員工培訓訓記錄應予以以保存。5、相關文件《崗位責任制》各部門規(guī)章制度**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：6.2//6第4頁共4頁6.2人力資源控控制程序版本：A/06、記錄《年度培訓計劃》LLXJL-ZZJ-6.22-01《員工培訓記錄》LLXJL-ZZJ-6.22-02《員工培訓檔案》LLXJL-ZZJ-6.22-03《人員招聘計劃表表》LXJJL-ZJ--6.2-004《應聘人員登記表表》原編號

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：6.3//6第1頁共2頁6.3基礎設施版本：A/01、目的為確保提供產(chǎn)品，滿滿足顧客和法法律法規(guī)要求求，公司提供供并維護達到到產(chǎn)品要求的的基礎設施。2、范圍適用于本公司提供供符合產(chǎn)品要要求的基礎設設施的維護與與管理。3、職責3.1辦公室負負責基礎設施施的歸口管理理。3.2各部門負負責本部門基基礎設施的維維護和管理。3.3總經(jīng)理負負責基礎設施施提供的審批批。4、程序4.1公司基礎礎設施內(nèi)容：：a)工作作場所；b)測量量裝置；c)交通通工具；d)通訊訊和辦公設備備。4.2設設施的提供和和驗收按“7.4采購”有關規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.3設施的維維護和保養(yǎng)：：a)各部部門負責本部部門工作場所所的設施維護護、保養(yǎng)和管管理；b)辦公公室負責對基基礎設施維護護的監(jiān)督檢查查。4.4設備的報報廢：辦公室對嚴重損壞壞且無法修復復的設備，填填寫《設備報報廢申請單》并并予以回收，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審批批后報廢。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：6.3//6第2頁共2頁6.3基礎設施版本：A/05、相關文件：《辦公用品及低值值易耗品的管管理制度》《記錄控制程序》6、記錄：《辦公設備臺帳》LXJJL-ZJ--6.3-001《辦公設備維修單單》LXJL--ZJ-6..3-02《設備報廢申請單單》LXJL--ZJ-6..3-03《設備配備申請》LXJJL-ZJ--6.3-004

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：6.4//6第1頁共1頁6.4工作環(huán)境版本：A/0副總經(jīng)理應協(xié)助項項目監(jiān)理部識識別并管理為為實現(xiàn)監(jiān)理質(zhì)質(zhì)量所需的工工作環(huán)境中人人和物的因素素，根據(jù)監(jiān)理理服務活動需需要負責確定定并提供辦公公場所必須的的基礎設施，創(chuàng)創(chuàng)造良好的工工作環(huán)境，包包括：a)施工工現(xiàn)場應有辦辦公室，并根根據(jù)監(jiān)理服務務的需要適當當裝修防止暴暴曬、風雨侵侵蝕和潮濕。做做到監(jiān)理辦公公室與承包單單位辦公室分分開。b)項目目監(jiān)理部要保保持辦公室的的環(huán)境，做到到清潔、整齊齊和職業(yè)衛(wèi)生生、安全。c)確保保員工生產(chǎn)符符合勞動法規(guī)規(guī)的要求。具體要求：上班前前對工作場所所進行打掃、擦擦洗，保持清清潔衛(wèi)生，下下班前對桌面面進行清理、文文件、資料擺擺放整齊。副副總經(jīng)理定期期或不定期地地按有關制度度監(jiān)督檢查現(xiàn)現(xiàn)場辦公室的的標準化管理理，辦公室每每月抽查一次次，創(chuàng)造和保保持良好的工工作環(huán)境，樹樹立公司外部部形象。

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.1//7第1頁共4頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃版本：A/01、目的對特定的項目或監(jiān)監(jiān)理活動制定定資源和活動動程序及相應應措施，以確確保滿足監(jiān)理理服務的目標標要求。2、范圍適用于各工程監(jiān)理理項目的相關關部門進行質(zhì)質(zhì)量策劃的控控制及質(zhì)量計計劃匯編、實實施和控制。3、職責3.1項目監(jiān)理理部負責編制制質(zhì)量計劃，如如監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)監(jiān)理實施細則則。3.2項目總監(jiān)監(jiān)理工程師組組織監(jiān)理工程程師編制監(jiān)理理規(guī)劃及監(jiān)理理實施細則。監(jiān)監(jiān)理工程師負負責編制監(jiān)理理規(guī)劃及監(jiān)理理實施細則。3.3監(jiān)理規(guī)劃劃由項目總監(jiān)監(jiān)理工程師負負責審核，總總工程師審批批，監(jiān)理實施施細則由項目目總監(jiān)理工程程師審批。3.4項目監(jiān)理理部負責質(zhì)量量計劃的實施施，副總經(jīng)理理負責監(jiān)督檢檢查質(zhì)量計劃劃的實施。4、程序4.1進行質(zhì)質(zhì)量策劃的時時機公司應在承接每一一項工程監(jiān)理理項目的同時時，即開始進進行質(zhì)量策劃劃。4.2對工程程監(jiān)理項目監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃應在在工程監(jiān)理服服務前，對服服務項目進行行質(zhì)量策劃，策策劃的結果應應適用于公司司從合同到交交付的全過程程，并與體系系保持一致，并并形成文件，以以質(zhì)量計劃（如如監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)監(jiān)理實施細則則）輸出。4.3質(zhì)量策劃的的依據(jù)**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.1//7第2頁共4頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃版本：A/0a)監(jiān)理理合同文件及及建設項目相相關的合同文文件；b)與建設工程相關的的法律、法規(guī)規(guī)標準及項目目審批文件；；c）與建設項目有關關的設計文件件、技術資料料；d）組織的質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標標；e）監(jiān)理大綱。4.4質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容：a)明確確監(jiān)理服務質(zhì)質(zhì)量目標；b)制定定質(zhì)量計劃，識識別有關過程程，對這個過過程制定監(jiān)理理規(guī)劃和具體體的監(jiān)理細則則；c)確定定過程所需資資源配置，明明確人員的職職責權限及相相互關系。4.5質(zhì)量計劃劃編制原則a)質(zhì)量量計劃的編制制以策劃的內(nèi)內(nèi)容和結果為為依據(jù)；b)質(zhì)量計劃的編制符符合組織的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標并與與質(zhì)量手冊、質(zhì)質(zhì)量體系文件件中的相關內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致致；質(zhì)量計劃的內(nèi)容監(jiān)理規(guī)劃編制一般般應包括以下下幾個方面的的內(nèi)容：a）工程項目概況：：工程特征：工程項項目名稱、建建設地點、建建設規(guī)模、工工程類型、結結構形式等。工程項目的建設單單位、設計單單位、施工單單位。b）監(jiān)理工作目標及及范圍；c）監(jiān)理工作依據(jù)；；**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.1//7第3頁共4頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃版本：A/0d）監(jiān)理工作內(nèi)容；；e）項目監(jiān)理部的組組織機構、人人員配置、職職責分工；f）資源配置計劃和和人員崗位及及權限；g）監(jiān)理工作方法及及措施；h）監(jiān)理工作程序；；i）監(jiān)理工作制度。質(zhì)量計劃的編制和和審核a）監(jiān)理規(guī)劃的編制制由項目總監(jiān)監(jiān)理工程師主主持，組織監(jiān)監(jiān)理工程師編編寫，項目總總監(jiān)理工程師師審核，總工工程師負責審審批。b）監(jiān)理實施細則由由監(jiān)理工程師師編寫，項目目總監(jiān)理工程程師審批。c）質(zhì)量計劃的封面面須寫明項目目名稱、編號號、編制人、審審核人、批準準人、發(fā)布日日期。質(zhì)量計劃的發(fā)放質(zhì)量計劃的發(fā)放，執(zhí)執(zhí)行《文件控控制程序》、《記記錄控制程序序》4.6質(zhì)量計劃的的實施、監(jiān)督督與修改質(zhì)量計劃的實施項目監(jiān)理部負責質(zhì)質(zhì)量計劃的實實施，并將實實施情況及時時反饋到副總總經(jīng)理。質(zhì)量計劃的監(jiān)督副總經(jīng)理負責質(zhì)量量計劃實施情情況的監(jiān)督，并并根據(jù)要求協(xié)協(xié)調(diào)相關部門門之間的接口口和資源配置置，填寫《監(jiān)監(jiān)理服務監(jiān)督督檢查表》質(zhì)量計劃的修改質(zhì)量計劃確需修改改時，由責任任人填寫《文文件更改記錄錄單》，經(jīng)原原審**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.1//7第4頁共4頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃版本：A/0核人審核，修改后后的質(zhì)量計劃劃按原程序過過程審批。5、質(zhì)量記錄《監(jiān)理服務監(jiān)督檢檢查表》原編號

**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.2//7第1頁共6頁7.2.與顧顧客有關的過過程的控制程程序版本：A/01、目的為確保充充分識別并理理解顧客對所所委托監(jiān)理服服務的全部要要求及期望；；確保組織有有能力實現(xiàn)要要求，通過與與顧客溝通確確保為組織實實現(xiàn)持續(xù)改進進提供有效輸輸入而作出規(guī)規(guī)定。2、范圍適用于對顧客要求求的識別和確確定，監(jiān)理招招標文件、投投標書和合同同的評審，以以及與顧客的的溝通。3、職責3.1總師辦負負責制定監(jiān)理理投標書；3.2市場部負負責組織對合合同的評審，并并負責服務提提供前及服務務提供后與顧顧客進行溝通通。3.3項目監(jiān)理理部、副總經(jīng)經(jīng)理負責在監(jiān)監(jiān)理服務過程程中與顧客的的溝通。3.4總經(jīng)理負負責做出評審審結論。3.5各相關部門門負責保存與與顧客有關的的記錄。4、程序4.1顧客要求求的確定市場部負責識別顧顧客對工程監(jiān)監(jiān)理服務的要要求和期望a)顧客客明示的要求求，包括工程程質(zhì)量、進度度、資金等控控制要求及監(jiān)監(jiān)理費用等方方面的要求；；**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.2//7第2頁共6頁7.2.與顧顧客有關的過過程的控制程程序版本：A/0b)顧客沒有明示的，但但隱含的預期期的要求；c）有關的國家標準準及法律、法法規(guī)的要求；；d）其它附加要求4.2合同評審市場部應予以記錄錄，通過與顧顧客溝通將信信息反饋給公公司，為公司司評審提供依依據(jù)合同分類：a）一般合同，工程程投資總額在在300萬元以下的的；b）特殊合同，工程程投資總額在在300萬元以上的的。評審時機：在向顧顧客做出承諾諾之前招標文件的評審a）在接到招標文件件后，由總師師辦組織總經(jīng)經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理、市場部部參于評審；；b）總師辦負責對招招標文件中的的投資控制、進進度控制、質(zhì)質(zhì)量控制要求求進行評審；；c）市場部對企業(yè)資資質(zhì)要求及監(jiān)監(jiān)理服務取費費等要求進行行評審；d）招標文件評審完完成后由總經(jīng)經(jīng)理作出評審審結論，評審審結論及評審審內(nèi)容記錄在在《評審記錄錄》中交由辦辦公室存檔。投標書的編制.1根據(jù)招標文件及招招標文件的評評審記錄，總總師辦負責編編制投**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.2//7第3頁共6頁7.2.與顧顧客有關的過過程的控制程程序版本：A/0標文件技術標，市市場部負責編編制投標文件件商務標；.2投標書的評審由總總師辦組織，總總經(jīng)理、副總總經(jīng)理、市場場部參于評審審。.3評審標書是否達到到以下要求：：a）標書已正確反映映了顧客要求求；b）確定組織有能力力實現(xiàn)這些要要求；.4總經(jīng)理對評審做出出結論，評審審內(nèi)容、結論論記錄在《評評審記錄》中中，交辦公室室存檔。一般合同的評審.1一般合同評審由市市場部組織，總總經(jīng)理、副總總經(jīng)理參加對對合同草案進進行評審，并并由總經(jīng)理做做出評審結論論，評審內(nèi)容容、評審結論論記錄在《評評審記錄》中中交辦公室存存檔。.2在合同簽訂后，若若顧客提出更更改意見應采采取上述過程程重新評審，并并與顧客達成成一致意見，對對合同中修改改的內(nèi)容，市市場部以《合合同更改記錄錄》的形式通通知相關部門門。4.3顧客溝通通在投標前或合同簽簽訂前，市場場部應就招標標文件中的條條款或合同草草案的內(nèi)容與與顧客進行溝溝通，以充分分理解顧客要要求，并與顧顧客就監(jiān)理服服務要求的理理解達成一致致。在監(jiān)理服務過程中中，項目監(jiān)理理部隨時與顧顧客保持溝通通，通過工地地例會等方式式與顧客保持持定期溝通，并并對顧客提出出的監(jiān)理服務務要求的更改改及時反饋公公司市場部。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.2//7第4頁共6頁7.2.與顧顧客有關的過過程的控制程程序版本：A/0在監(jiān)理服務結束后后，由市場部部負責跟蹤搜搜集顧客的反反饋信息，填填寫《監(jiān)理服服務質(zhì)量回訪訪單》，針對對顧客投訴的的意見（包括括抱怨），經(jīng)經(jīng)副總經(jīng)理審審批后，限期期整改，以作作為組織實施施持續(xù)改進的的輸入，執(zhí)行行8.2.1顧客滿意的的有關規(guī)定。5、質(zhì)量記錄《合同明細表》LXJLL-ZJ-77.2-011《招標文件》原編號《標書》原編號《評審記錄》LXJJL-ZJ--7.2-002《合同更改記錄》LXJL--ZJ-7..2-03**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.2//7第5頁共6頁7.2.與顧顧客有關的過過程的控制程程序版本：A/0投標過程的評審接到招標文件組織評審做出結論記錄歸檔編制標書組織評審參于評審參與評審評審結論記錄歸檔組織修改標書投標參與評審總經(jīng)理副總經(jīng)理總師辦市場部辦公室投標過程的評審接到招標文件組織評審做出結論記錄歸檔編制標書組織評審參于評審參與評審評審結論記錄歸檔組織修改標書投標參與評審總經(jīng)理副總經(jīng)理總師辦市場部辦公室**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.2//7第6頁共6頁7.2.與顧顧客有關的過過程的控制程程序版本：A/0接到中標通知起草合同主持評審參于評審評審結論記錄歸檔歸檔保管正式簽訂合同執(zhí)行合同變更評審參于評審評審結論記錄歸檔甲方意見變更通知執(zhí)行不同意同意總經(jīng)理副總經(jīng)理市場部辦公室合同評審接到中標通知起草合同主持評審參于評審評審結論記錄歸檔歸檔保管正式簽訂合同執(zhí)行合同變更評審參于評審評審結論記錄歸檔甲方意見變更通知執(zhí)行不同意同意總經(jīng)理副總經(jīng)理市場部辦公室合同評審**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.3//7第1頁共1頁7.3設計和開發(fā)發(fā)控制程序版本：A/0本公司不具備設計計和開發(fā)的資資質(zhì)，在監(jiān)理理服務中由建建設單位提供供圖紙（我公公司無權對圖圖紙進行更改改），依據(jù)國國家法律法規(guī)規(guī)、監(jiān)理合同同規(guī)定完成監(jiān)監(jiān)理服務。因因此，本公司司對《質(zhì)量手手冊》中“7.3設計和開發(fā)”進行刪減。**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.4//7第1頁共4頁7.4采購版本：A/01、目的確保所采購的產(chǎn)品品和外委項目目符合規(guī)定要要求。2、范圍適用于本公司對產(chǎn)產(chǎn)品的采購和和委托試驗，檢檢測的控制。3、職責3.1辦辦公室負責對對辦公設備采采購的控制，并并負責監(jiān)視和和測量裝置的的采購。3.2總經(jīng)理負責責對采購計劃劃的審批。3.3總師辦負責責對采購的監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置進行驗證證。3.4市市場部負責委委托試驗、檢檢測的實施。3.5公公司各部門根根據(jù)需要提出出采購計劃，報報辦公室審核核后，送總經(jīng)經(jīng)理審批。4、程序4.1各部門所所需辦公設備備應向辦公室室提出《采購購計劃》，采采購計劃應詳詳細填寫設備備名稱、規(guī)格格、型號、技技術要求、制制造單位、數(shù)數(shù)量及用途等等，經(jīng)辦公室室主任審核報報總經(jīng)理審批批。所購置的的設備由提出出采購計劃的的部門對設備備的名稱、規(guī)規(guī)格、型號、數(shù)數(shù)量等進行驗驗證，并索取取設備合格證證明。4.2監(jiān)視和測量量裝置的采購購由項目監(jiān)理部根據(jù)據(jù)需要提出采采購計劃，副副總經(jīng)理審核核后報總經(jīng)理理審批，并由由辦公室實施施采購。由總總師辦進行驗驗證。監(jiān)視和和測量裝置的的檢定執(zhí)行77.6監(jiān)視和和測量裝置控控制中的有關關規(guī)定。4.3采購人員應應到信譽好，質(zhì)質(zhì)量有保證的的正規(guī)單位進進行采購，保保證**建設工程監(jiān)理理有限公司質(zhì)量手冊編號：LXJL—QMSS—A章節(jié)號：7.4//7第2頁共4頁7.4采購版本：A