庫(kù)房管理規(guī)定一、目的：為實(shí)現(xiàn)庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)化管理，進(jìn)一步提升倉(cāng)儲(chǔ)管理水平，有效指導(dǎo)和規(guī)范庫(kù)房人員的工作行為，特制定本管理規(guī)定。二、合用范圍：庫(kù)房全部人。三、管理職責(zé)：1、庫(kù)房主管負(fù)責(zé)庫(kù)房全部事務(wù)的管理及安排，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和下達(dá)公司安排的工作任務(wù)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)和提升庫(kù)房人員的行為規(guī)范及工作效率；2、庫(kù)房保存員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)藏及防備工作；3、庫(kù)房主管負(fù)責(zé)進(jìn)出庫(kù)票據(jù)的保存、帳務(wù)等檢核工作；4、庫(kù)工負(fù)責(zé)對(duì)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作，并接受庫(kù)管的管理；5、庫(kù)房主管與品控部、采買(mǎi)部共同負(fù)責(zé)對(duì)原資料的查驗(yàn)、不良品的處理方式確實(shí)定和荒棄物的處理工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定：1、原資料收貨與入庫(kù)：1.1嚴(yán)格依照收貨入庫(kù)流程進(jìn)行作業(yè)；1.2原想到貨前采買(mǎi)員需要見(jiàn)告保存員馬上到貨原料的種類(lèi)，數(shù)目，保存員安排好庫(kù)工對(duì)原料的接貨卸車(chē)碼放等工作；1.3庫(kù)管收貨原料時(shí)需要求采買(mǎi)供給《送貨單》、《申購(gòu)單》，司機(jī)供給原料的檢疫證明，入口原料還需供給原料的報(bào)關(guān)單，無(wú)到貨票據(jù)以及檢疫證明的原料庫(kù)管將不進(jìn)行到貨盤(pán)點(diǎn)工作，直到拿到送貨單以及檢疫證明為止，庫(kù)管有追究和保存票據(jù)的責(zé)任。卸車(chē)時(shí)保存員以及庫(kù)房工人要對(duì)卸車(chē)的原料的生產(chǎn)日期進(jìn)行檢查；1.4庫(kù)房人員與采買(mǎi)人員共同確認(rèn)送貨單的實(shí)物與數(shù)目，如不符由采買(mǎi)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商辦理，并由采買(mǎi)人員在送貨單上署名確認(rèn)實(shí)收數(shù)目，按實(shí)質(zhì)數(shù)量入庫(kù)；1.6庫(kù)房人員對(duì)已送往庫(kù)房的原資料，實(shí)時(shí)通知品控部進(jìn)行物料質(zhì)量查驗(yàn)；1.7對(duì)品控查驗(yàn)合格的原資料開(kāi)據(jù)“物料入庫(kù)單”，并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管署名確認(rèn)后入庫(kù)，對(duì)不合格的原資料進(jìn)行退貨；1.8原資料入庫(kù)原則受騙天到貨當(dāng)日辦理完成；1.9保存員對(duì)已入庫(kù)的原資料，進(jìn)行分劃分類(lèi)擺放，不得任意堆放，無(wú)特別狀況需在當(dāng)日內(nèi)達(dá)成；1.10關(guān)于不合格的原資料放在指定的退貨區(qū)，由庫(kù)房主管與采買(mǎi)部確認(rèn)退貨。2、原資料出庫(kù)：2.1原料出庫(kù)時(shí)庫(kù)房依照物料部門(mén)供給的《出庫(kù)單》進(jìn)行物料備貨，貨物備完后通知使用本門(mén)進(jìn)行領(lǐng)取并將核算好的出庫(kù)單交由生產(chǎn)部經(jīng)理處署名確認(rèn)；2.2庫(kù)房物料出庫(kù)的原則是同一物料依照生產(chǎn)日期做到先進(jìn)先出；2.3高出生產(chǎn)計(jì)劃部分的物料生產(chǎn)部出庫(kù)時(shí)生產(chǎn)部一定出具“領(lǐng)用超單”，領(lǐng)用超單上要有生產(chǎn)部經(jīng)理署名確認(rèn)以及董事長(zhǎng)署名確認(rèn)，保存員見(jiàn)到簽字完整的“領(lǐng)用超單”后方可領(lǐng)料；2.4庫(kù)房任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理有關(guān)手續(xù)的原資料出庫(kù)。3、退廠原資料的辦理：3.1嚴(yán)格依照《退廠物料通知單》進(jìn)行操作；3.2對(duì)采買(mǎi)來(lái)的不良物料需實(shí)時(shí)通知采買(mǎi)部，并由采買(mǎi)部拿辦理建議，可暫放庫(kù)房處，待采買(mǎi)部把原資料退與供給商，暫存限期不贊同超出半個(gè)月；3.3關(guān)于不良原資料不能夠辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。4、原資料報(bào)廢：4.1嚴(yán)格填寫(xiě)《報(bào)廢單》；4.2發(fā)現(xiàn)庫(kù)房庫(kù)存物料不良時(shí)，實(shí)時(shí)通知上管領(lǐng)導(dǎo)；4.3需要差別分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢、不良來(lái)料、客戶退回的報(bào)廢物料，分開(kāi)保管。5、成品的收貨及出庫(kù)：（1）成品的收貨及入庫(kù)：1.1嚴(yán)格依照成品入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)；1.2全部入庫(kù)成品一定為合格成品，須經(jīng)品控部署名確認(rèn)后方可入庫(kù)，不然拒絕入庫(kù)；1.3入庫(kù)成品隨貨需供給物料名稱(chēng)、數(shù)目、規(guī)格等信息，對(duì)產(chǎn)品與有關(guān)信息不符的不予入庫(kù)；1.4關(guān)于合格產(chǎn)品且入庫(kù)有關(guān)手續(xù)齊備的成品，需實(shí)時(shí)入庫(kù)并齊整擺放，入庫(kù)后的成品需要懸相應(yīng)的表記信息，信息內(nèi)容包括物件名稱(chēng)、到貨日期、物件規(guī)格、數(shù)目、保質(zhì)期、批次號(hào)。（二）成品的出庫(kù)：2.1嚴(yán)格依照成品出庫(kù)單進(jìn)行操作；2.2成品出庫(kù)依照營(yíng)銷(xiāo)中心供給的出庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)貨，并把檢好的成品進(jìn)行包裝；2.3關(guān)于馬上出庫(kù)的成品，通知營(yíng)銷(xiāo)中心，由營(yíng)銷(xiāo)中心確認(rèn)好后方可出庫(kù)。（3）成品的退貨：3.1嚴(yán)格依照成品退貨單進(jìn)行操作；3.2由客戶退回的不合格產(chǎn)品，查對(duì)數(shù)目、碼數(shù)、單價(jià)等有關(guān)信息，經(jīng)品控部確認(rèn)有關(guān)責(zé)任，為我司責(zé)任的由品控部上報(bào)企業(yè)，經(jīng)董事長(zhǎng)簽批贊同方可辦理退貨手續(xù)；3.3贊同客戶退回的不合格產(chǎn)品實(shí)時(shí)通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部采納挽救舉措，趕快返回客戶，退貨的產(chǎn)品，保存員一定書(shū)面記錄退貨原由，由領(lǐng)導(dǎo)出具對(duì)退貨物件的辦理建議。5、貨物管理：1、貨物的質(zhì)量保護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、寄存、儲(chǔ)藏、發(fā)貨過(guò)程中恪守安全原則，做到防水、防損、防蛀等安全舉措；2、依照庫(kù)房分區(qū)規(guī)劃圖每日對(duì)庫(kù)房貨物進(jìn)行檢查如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、質(zhì)量等問(wèn)題實(shí)時(shí)反應(yīng)和辦理；3、庫(kù)房主管負(fù)責(zé)對(duì)表記信息進(jìn)行查對(duì)，關(guān)于錯(cuò)誤標(biāo)示實(shí)時(shí)改正；4、庫(kù)房主管需將每個(gè)月的票據(jù)分類(lèi)保存好，實(shí)時(shí)記錄電子帳，原則上票據(jù)保管2年，在此時(shí)期不得銷(xiāo)毀，做到帳實(shí)相簽。六、安全庫(kù)存管理：對(duì)庫(kù)存物質(zhì)進(jìn)行安全庫(kù)存管理，當(dāng)庫(kù)存物質(zhì)少于安全庫(kù)存時(shí)，要實(shí)時(shí)對(duì)少于安全庫(kù)存的物質(zhì)進(jìn)行申購(gòu)，填寫(xiě)完的申購(gòu)單需由有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)署名后報(bào)送至采買(mǎi)員處。7、付貨時(shí)間管理：對(duì)庫(kù)房現(xiàn)存物質(zhì)進(jìn)行付貨時(shí)間管理，各部門(mén)依照付貨時(shí)間進(jìn)行領(lǐng)料。八、貨物的盤(pán)點(diǎn)：1、庫(kù)房貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、庫(kù)房主管、保存員每個(gè)月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)；2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需有關(guān)部門(mén)配合的，各部門(mén)應(yīng)踴躍配合；3、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)目的正確性、公正性、禁止弄虛做假、虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中禁止暫時(shí)改換人員，免得少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)；4、盤(pán)點(diǎn)分為初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，全部盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)需盤(pán)點(diǎn)人員署名確認(rèn)。九、庫(kù)房的安全與衛(wèi)生：1、庫(kù)房每日對(duì)庫(kù)房進(jìn)行潔凈整理工作，清理掉不要、不用及壞的東西，并將庫(kù)房?jī)?nèi)的物料整理到指定的地區(qū)內(nèi)，達(dá)到整齊、齊整、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求；2、對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)貨物的擺放做出合理的擺放及規(guī)劃；3、庫(kù)房衛(wèi)生能夠在安閑時(shí)進(jìn)行整理，清理庫(kù)房衛(wèi)生時(shí)要達(dá)到地面無(wú)灰塵，推車(chē)中無(wú)雜物整體達(dá)到潔凈整齊的成效；4、庫(kù)房?jī)?nèi)要保持安全通道通暢，不行有聚積物，保證人員安全；5、庫(kù)房?jī)?nèi)禁止煙火，禁止非庫(kù)房人員非工作需要進(jìn)入庫(kù)房；6、庫(kù)房?jī)?nèi)規(guī)劃要有明確的表記，如物料擺放區(qū)、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料寄存區(qū)、待檢物料寄存區(qū)等，此中物料擺放區(qū)要分類(lèi)分小區(qū)寄存，且有清楚的表記；7、上下班或走開(kāi)庫(kù)房，要實(shí)時(shí)封閉窗戶并鎖上庫(kù)門(mén)，該項(xiàng)工作由庫(kù)房東管每日進(jìn)行檢查確認(rèn)；8、做好實(shí)時(shí)檢查貨物，若有異樣或安全隱患實(shí)時(shí)辦理和上報(bào)；9、庫(kù)房?jī)?nèi)需要高空作業(yè)時(shí)，做好安全防備舉措。十、庫(kù)房人員的查核：（一）工作規(guī)范：1、庫(kù)房工作人員要有優(yōu)秀的工作態(tài)度及工作作風(fēng)；2、庫(kù)房工作人員做事要仔細(xì)、仔細(xì)、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)，有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德；3、關(guān)于上司下達(dá)的任務(wù)要準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)達(dá)成；4、其余的工作制度和行為準(zhǔn)則按詳細(xì)規(guī)定履行。（二）庫(kù)房管理：1、庫(kù)房?jī)?nèi)禁止抽煙，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)查核庫(kù)當(dāng)事人100元/次，主管連帶200元/次；2、庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生檢查不合格，每發(fā)現(xiàn)一次查核庫(kù)管員20元，庫(kù)房主管連帶10元；3、庫(kù)房工作人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)贊同擅自安排非企業(yè)人員或非因工作人員進(jìn)入庫(kù)房，每發(fā)現(xiàn)一次查核庫(kù)管員50元，庫(kù)房主管每次查核2